临翔区森林公安分局2016年度部门决算情况说明

　　第一部分 临翔区森林公安分局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、国有资产占有使用情况表

　　十一、政府采购情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）其他重要事项情况说明

　　1国有资产占用情况

　　2政府采购支出情况

　　3量化评价分析情况

　　(三）相关口径说明

　　第四部分 名词解释

　　按照决算管理的相关规定，临沧市临翔区森林公安分局2017年部门预算公开内容包括全部收支情况。

　　第一部分 工作概况

　　一、主要职能及工作情况

　　（一）主要职能

　　临沧市临翔区森林公安分局是专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的正科级机构(加挂临沧市临翔区公安分局森林警察大队牌子),实行林业和公安部门双重领导的管理体制,党政工作以林业部门管理为主,公安业务工作以公安部门管理为主。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　1、贯彻执行党和国家有关林区维稳方针及国家关于保护生态、林业的法律、法规、政策，并检查督促执行情况。

　　2、负责全区森林公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全区森林公安机关的队伍建设和思想政治工作。

　　3、落实森林公安机关基层基础业务建设，指导管理和监督控制区内的林业特种行业，建立健全各种综合治理措施和防范机制，确保林区社会治安秩序稳定。

　　4、维护好林区社会治安秩序和保护好辖区的森林资源，对破坏森林和野生动植物刑事、治安和林业行政案件，具体行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行林业行政处罚。

　　5、组织指导全区森林公安系统开展专项行动和林区社会治安综合治理工作。

　　6、加强法治建设，监督执法办案程序，建立健全警务督察机制和错案追究制度。

　　7、承办区委、区政府、市森林公安局交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临翔区森林公安分局是 2级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，报表类型为单户表。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1、公共预算财政拨款（补助）开支人数25人。

　　2、退休人员1人

　　3、机构人员当年变动情况及原因：

　　（1）年末实有人数本年度26人，上年度41人，比上年减少15人。

　　（2）人员调出15人，无调入，新增录用，死亡人员。

　　（3）年末公共预算财政拨款（补助）开支人数年末实有人数本年度26人，上年度41人。

　　（4）退休人员本年度新增0人。

　　4、实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年决算总收入4,012,052.36元，其中：单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入3,751,660.85元，占总收入的93.5%；其他收入260391.51元，占总收入的6.5%。上年度3,633,406.17元，比上年增378,646.19元，增10.42%,主要原因分析：2016年工资调整增加财政拨款收入及本年度拨入罚没返还项目资金和森林公安补助资金。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出4238547.65元，其中：基本支出3076704.85元，占总支出的72.5％；以上年对比增加97020.38元，增幅3.2%，增幅原因：2016年人员工资整体调整，包括人员工资，津贴补贴，工会经费。项目支出1161842.8元，占总支出的27.5％；以上年对比增加719467.99元，增幅162% ,增幅原因：2016年加大了执勤力度，出警率较高，用于森林公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全区森林公安机关的队伍建设和思想政治工作经费加大。

　　（一）基本支出情况。

　　1、工资福利支出年初预算安排指标1862756.45元，支出2249240.77元，追加工资386484.32元。比上年增加864632.98元，增幅62%，增幅原因：2016年人员工资整体调整，包括人员工资，津贴补贴。

　　2、商品和服务支出年初预算安排预算指标266,331.92元，支出370,331.92元，年度执行中调整追加预算指标104000元。比上年增加100222.44元，增幅37%，增幅原因：人员工资增加，相应的工作经费增加，工会经费增加。

　　3、对个人和家庭补助支出年初预算安排预算指标305910.48元，支出457,132.16元。年度执行中调整增预算指标151221.68元。比上年增加151221.68元，增幅49%，增幅原因：人员工资增加，相匹配的住房公积金何社保费用增加。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出年初预算安排预算指标1075000.00元，支出1,161,842.80无。年度结余预算追加指标86842.80元。比上年增加49842.8元，增幅4.4%，增幅原因：2016年加大了出警率，差旅费，油费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出3978156.14元,占本年支出合计的93.85%。与2015年对比增加1257928.57元，增幅46%，增幅原因： 2016年工资调整增加人员经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务136831.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于办公经费、工会经费支出。

　　（二）社会保障和就业 66716.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要养老保险及工伤、生育保险支出。

　　（三）医疗卫生 114660元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于职工医疗保险支出

　　（四）农林水支出3492679.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.7%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出

　　（五）住房保障支出 167268元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于住房公积金支出.

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数167005.95,比2015年减少15974.65元，下降8.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9317.65元，下降5.53%；公务接待费支出决算减少6657元，下降45.42%。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待次数和人数及公务用车改革后在用车辆减少导致运行维护费降低。

　　（一）公务用车运行维护费

　　公务用车运行维护费支出159,006.95元(车辆购置费0元，运行费159006.95元），2015年公务用车运行维护费支出168324.6元，相较于上年减少9317.65元，减少5.5%，是因为严格遵守中央八项规定、规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩公车开支,车辆编制减少，年底车辆保有量2辆。

　　（二）公务接待费

　　公务接待费支出7,999.00元，2015年公务接待费支出14656.00元，相较于上年减少6657元，减少45%，是因为接待次数、人次减少（接待次数35次，人员159人），会议经费本年支出为20,450.00元.

　　（三）因公出国（境）

　　因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）国有资产情况

　　2016年年初流动资产60.03万元，本年减少18.22万元，年末41.8 万元。年初固定资产 88.31 万元，本年新增3.65万元，年末固定资产 91.96万元，其中：（1）、汽车 64.57 万元，数量 5 辆 ，（2）、其他固定资产27.39万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年政府采购支出总额 3.86万元，其中，货物采购支出3.86万元，占政府采购总支出的 100%。

　　（三）量化评价分析情况

　　量化评价得分64分，其中：预算编制执行情况得分55分，财务状况得分4分，人员情况得分5分。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出 包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财 政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。无