临翔区森林公安分局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区森林公安分局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区森林公安分局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责对全区森林公安工作和队伍建设的管理和指挥协调，建立科学、高效的决策指挥系统；负责跨县（区）、乡镇（街道）有关森林公安业务的重点行动、重特大案件、重特大事件的协调处置；负责林区社会治安管理，参与公安机关处置林区突发事件，维护林区社会治安稳定；负责林区毒品原植物">禁种铲毒工作，对林区过境通道贩运贩卖毒品实施打击，负责林区禁毒宣传教育工作；督办查办具有较大影响力的重特大森林火灾案件；督办查办野生动植物走私、贩卖、运输案件和侵占林地等案件；负责督办查办林业行政案件；做好全区森林公安队伍的思想、组织、作风、制度建设和基层法治建设；对森林公安队伍贯彻落实《人民警察法》和《人民警察内务条令》情况实施督查。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、学习贯彻习近平总书记重要讲话，落实党风廉政建设责任，扎实开展精准脱贫攻坚工作

　　2、以">安全生产为目标，促进经济社会发展工作

　　3、狠抓案件查处，全力维护林区社会稳定。

　　4、突出宣传工作，树立森林公安良好形象。

　　5、承办区委、区政府、市森林公安局交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入区森林公安分局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1、临翔区森林公安分局设办公室、政工监督室、法制科、治安中队、刑事侦查中队、蚂蚁堆林区派出所、邦东大雪山自然保护区派出所、圈内林区派出所、大田河林区派出所、平村林区派出所、小道河林区派出所11个内设机构及派出所。

　　2、临翔区森林公安分局2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　3、离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　4、实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　区森林公安分局2017年度收入合计7020012.09元。其中：财政拨款收入6004337.67元，占总收入的86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1015674.42元，占总收入的14%。与上年对比增3007959.73元，增幅74.97%。主要原因分析：2017年工资调整增加财政拨款及招">入辅警增多导致林业局拨">入辅警工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　区森林公安分局2017年度支出合计6689321.93元。其中：基本支出4359283.77元，占总支出的65％；项目支出2330038.16元，占总支出的35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增2450774.28元, 增幅57.82%。主要原因分析:一是工资标准调整导致的基本支出中工资福利支出增加；二是2017年办理案件数增多导致项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障森林公安机关正常运转的日常支出4359283.77元。与上年对比增1282578.92元,增幅为41.69%。主要原因分析：一是工资标准调整导致的基本支出中工资福利支出增加；二是办案数量增多导致公用经费增多。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.5％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障森林公安机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2330038.16元。与上年对比增1168195.36元,增幅为100.55%。,主要原因分析：一是2017年办理案件数增多增加项目经费；二是招">入辅警增多导致辅警工资支出增加。2017年项目总支出为2330038.16元，具体项目开支及开展工作情况： 1、2130213林业执法与监督款项支出1528744.78元；2、2130299其他林业支出款项支出600118.96元；3、2229901其他支出款项支出201174.42元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　区森林公安分局2017年度一般公共预算财政拨款收6004337.67元,占本年收入合计的86%。与上年对比增2252676.82元,增幅为60.04%，主要原因分析2017年工资调整增加公共预算财政拨款。

　　区森林公安分局2017年度一般公共预算财政拨款支5836301.33元,占本年支出合计的87.24%。与上年对比增加1858145.19元，增幅为46.71%,主要原因分析2017年工资调整增加公共预算财政拨款支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出523481.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于工资福利支出奖金212000元，商品和服务支出工会经费46168.32元，住房公积金265313.00元；

　　2. 社会保障和就业（类）支出495523.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于其他社会保障缴费19140.65元；机关事业单位基本养老保险缴费461683.20元；

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）支出142329.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于其他社会保障缴费142329.60元；

　　4. 农林水（类）支出3197949.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.35%。主要用于工资福利支出2828941.14元，商品和服务支出367447.86元，对个人和家庭的补助1560元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　区森林公安分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为161400元，支出决算为137247元，完成预算的85.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为130000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7247元，完成预算的22.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待次数和人数及公务用车改革后在用车辆减少导致运行维护费降低。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年减少29750.95元，下降17.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少29006.95元，下降18.24%；公务接待费支出决算减少752元，下降9.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待次数和人数及公务用车改革后在用车辆减少导致运行维护费降低。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出130000元，占95%；公务接待费支出7247元，占5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出130000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出130000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展森林公安办理案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7247元。其中：

　　国内接待费支出7247元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林公安业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区森林公安机关2017年机关运行经费支出413616.18元，与上年对比增加43284.26元,主要原因分析是2017年办理案件数增多增加办案相关费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区森林公安分局资产总额2028356.85元，其中，流动资产815703.03元，固定资产1212653.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加690608.71元，其中固定资产增加292972.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值140894元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额318435.00元，其中：政府采购货物支出318435.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　1、项目基本情况

　　2017年项目总支出为2330038.16元，具体项目开支及开展工作情况： 1、2130213林业执法与监督款项支出1528744.78元；2、2130299其他林业支出款项支出600118.96元；3、2229901其他支出款项支出201174.42元。

　　2、项目资金实际支出使用情况

　　其中：办公费296449.40元，手续费45.00元，邮电费39988.90元，差旅费106887.00元，维修（护）费16135.00元，租赁费39000.00元，会议费63995.00元 ，培训费20250.00元，公务接待费4782.00元，被装购置费62505.00元，劳务费807300.00元，委托业务费62930.30元，工会经费65850.00元，福利费1000.00元，公务用车运行维护费93690.16元，其他交通费用136834.80元，其他商品和服务支出184151.00元，房屋建筑物构建75298.60元，办公设备购置252946.00元。

　　3、项目绩效目标设定情况

　　加大力度开展涉林案件的查处，切实加强森林和野生动植物保护，加强森林防火巡查宣传和野外违规用火及火灾案件的查处，加强林区治安管理，维护林区秩序稳定，保护生态环境。进一步完善装备配备，加强公安信息化建设和执法规范化建设，规范森林公安补助资金管理，提高资金管理能力和资金使用效益。

　　4、项目绩效情况分析

　　（1）、项目绩效评价定量分析

　　2017年，我局不断加大执法力度，加强执法规范化建设，切实提高民警素质，提高执法质量，积极开展专项行动，全面整治林区治安秩序，有力打击各类涉林案件，维护了林区社会治安和谐稳定。一年来，我局共出动警力,1460人次，车辆560台次，办理各类涉林案件201起，立破刑事案件20起，治安案件1件、林业行政案件181件，处罚违法人员386人次，案件查处率100%。

　　（2）、项目绩效评价定性分析

　　全年，我局建立了队伍管理长效机制，不断加强队伍正规化建设，加强森林资源管理，严打涉林违法犯罪，加大执法监督力度，推进执法规范化建设，积极开展森林防火和候鸟保护宣传和巡查工作，维护了林区治安稳定和生态安全，提高了财政资金的使用绩效，群众满意度极大提高。

　　（3）、综合绩效评价

　　项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

　　根据定量分析及定性分析，综合考评得分为94分，评价等次确定为优。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　临翔区森林公安分局2017年度部门决算公开表格.xls