临翔区公安分局三季度预算执行情况说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2018年三季度临翔区公安分局在区财政局的指导支持下，各项预算执行工作正常有序的开展。
一、三季度基本支出预算执行情况
2018年临翔区公安分局基本支出年初预算6555.05万元，三季度基本支出1856.78万元，完成年初预算的28.33%。">一至三季度累计支出5200.24万元，较上年同期3731.57万元增加1468.67万元。其中：工资福利支出3471.23万元，比上年同期2100.73万元增加1370.5万元、日常运行经费支200.22万元，比上年同期271.52万元减少71.3万元、对个人和家庭补助支出1528.79万元，比上年同期1359.32万元增加168.47万元。增加的原因主要是工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金和住房公积金的提高，民警加班补贴标准平均每人每月提高210元，增加公务员医疗补助费，191名协警工资及保险基数提高和增加了15名协警，所以基本支出中的工资福利支出和对个人和家庭补助支出比上年增加。
二、三季度项目支出预算执行情况
2018年临翔区公安分局项目支出年初预算1099万元，三季度项目支出11.13万元，完成年初预算的1.01%，">一至三季度累计支出1318.74万元，累计完成年初预算的119.99%。较上年同期1264.47万元增加54.27万元。项目支出主要用于公安分局开展各项公安工作支出办案业务费和业务装备费、派出所、收治中心等基础设施建设。增加的原因是基础设施建设项目经费增加。所以项目支出比上年同期增加。
临翔区公安分局
2018年9月12日
滇公网安备 53090202000019号
