临翔区公安分局二季度预算执行情况说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2018年二季度临翔区公安分局在区财政局的指导支持下，各项预算执行工作正常有序的开展。
一、一季度基本支出预算执行情况
2018年临翔区公安分局基本支出年初预算6555.05万元，二季度基本支出1690.9万元，完成年初预算的25.8%。一、二季度累计支出3343.46万元，较上年同期2561.07万元增加782.39万元。其中：工资福利支出2048.43万元，比上年同期1420.92万元增加627.51万元、日常运行经费支出225.69万元，比上年同期239.94万元减少14.25万元、对个人和家庭补助支出1069.34万元，比上年同期900.21万元增加169.13万元。增加的原因主要是工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金和住房公积金的提高，民警加班补贴标准平均每人每月提高210元，增加公务员医疗补助费，191名协警工资及保险基数提高，从1月开始补贴住房公积金，所以基本支出中的工资福利支出和对个人和家庭补助支出比上年增加。
二、二季度项目支出预算执行情况
2018年临翔区公安分局项目支出年初预算1099万元，二季度项目支出780.66万元，完成年初预算的47.95%，一、二季度累计支出1307.61万元，较上年同期568.62万元增加738.99万元。项目支出主要用于公安分局开展各项公安工作支出办案业务费和业务装备费、派出所、收治中心等基础设施建设。增加的原因是基础设施建设项目经费增加，区级安排专项工作经费增加。所以项目支出比上年同期增加。
临翔区公安分局
2018年7月20日
滇公网安备 53090202000019号
