临翔区公安分局交警大队二季度预算执行情况说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2018年二季度临翔区公安分局交警大队在区财政局的指导支持下，各项预算执行工作正常有序的开展。
一、二季度非税收入上缴入库情况
二季度非税收入上缴入库28.11万元，完成年初预算的6.25%。一、二季度累计上缴入库55.11万元，较上年同期85.29万元，减少30.18万元。减少的原因主要是因罚没收入资金归集上缴方式改变，一二季度罚没收入数据无法获取，导致收入减少。
二、二季度基本支出预算执行情况
2018年临翔区公安分局交警大队基本支出年初预算2274.20万元，二季度基本支出563.45万元，完成年初预算的24.78%。一、二季度累计支出1144.52万元，较上年同期758.49万元增加386.03万元。增加的原因主要是工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金和住房公积金的提高，民警加班补贴和乡镇补贴在基本支出中列支，协管员工资基数增加，新增缴纳公积金支出。所以工资福利支出和对个人和家庭补助支出比上年增加。
三、二季度项目支出预算执行情况
2018年临翔区公安分局交警大队项目支出年初预算566.80万元，二季度项目支出194.97万元，完成年初预算的34.4%，一、二季度累计支出206万元，较上年同期81.73万元增加124.27万元。项目支出主要用于公安分局交警大队开展各项公安工作支出办案业务费和业务装备费。增加的原因是年初预算">中列收列支项目资金到位。
滇公网安备 53090202000019号
