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第一部分 临翔区公安分局交警大队2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临翔区公安分局交警大队2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、省对下绩效目标表
十二、政府采购表
第一部分 临翔区公安分局交警大队2018年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临翔区公安分局交警大队的基本职能是分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责交通管理工作；办理摩托车登记业务及驾驶员管理业务；承担道路交通巡逻任务；承办交通肇事案件；承办领导交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
交警大队成立于1988年8月，内设城镇一中队、城镇二中队、秩序中队、情报信息中队、综合办、事故处理中队、车管分所、违法处理办公室、圈内中队、马台中队、章驮中队等十一个部门。
（三）重点工作概述
1.狠抓勤务管理，提升路面掌控力度。
一是优化岗位布局，扩大管理覆盖。在“警力无增长改善”要求下，根据堵点、乱点、事故黑点情况按需、因情、集约设岗，实现警力利用效率与效能的最大化。二是进一步加强事故分析研判，狠抓交通秩序整治、严厉查处严重交通违法行为，使道路通行秩序得到有效改善，重点车辆得到有效管控，努力使道路交通安全形势总体平稳，一次死亡1至2人的较大交通事故同比下降，坚决杜绝发生一次死亡3人以上重大交通事故，确保专项整治行动取得实效。
2.严格秩序肃整，净化区域交通环境。
按照“严在日常、严在持久”工作思想，不断延续当前“严格交通执法管理冬季战役”势头，在新一年持之以恒的常态、高效严格执法工作，确保“最严”标准不断体现于路面管理之中。继续保持对重点违法行为的查处，始终把路面作为预防重特大道路交通事故的主战场，针对今冬明春的特点，加强对春运交通安全的前期管理。加大酒后驾驶的打击力度。严格重点时期、重点时段、重点路段、重点车型的管理，加大农村地区整治酒后驾驶违法行为的工作力度，进一步强化道路交通安全管理。
3.严防重大事故，守牢交通安全底线。
一是进一步强化事故防范分析预警。进一步强化道路隐患排查治理。以确保道路交通管理设施完好率、有效性为重点，对辖区道路交通组织进行滚动排查，并主动协调区安监等部门，对排查确定的事故多发地段实施功能性改造，从设施源头降压事故发生。在此基础上，进一步协同市政、路政等部门落实日常路政巡查、应急抢修、运维养护、绿化遮挡修剪等常态工作，扎实安全基础。二是继续强化道路安全隐患排查治理工作。根据相关道路安全隐患排查治理要求，因地制宜，有效开展好道路交通安全隐患排查工作，特别是针对冬季特殊天气的来临，加强对容易出现大雾、霜冻等时段的警示、管控，同时继续推进道路交叉口安全隐患治理工作。加强公路防护工程建设，深入完善辖区公路交叉口安全隐患治理工作，强化道路隐患排查治理力度，解决急弯、陡坡、临水、临崖、临沟路段警示标志标线和防护设施缺失问题，强化客车、校车、危化运输车辆动态监管，把事故起数和伤亡人数降下来。
4.加强宣传教育，努力营造安全文明交通氛围。
大力推进交管宣传的现代化，用足用好网络、报刊、广播、电视、短信等现代媒体，全方位、多渠道开展宣传教育。加强客运企业驾驶人、中小学生和农村群众及重点群体宣传教育。要用好市区两级交警部门共建的交通安全警示教育基地，组织实施“文明交通行动计划”，在社会大力倡导“六大文明交通行为，摒弃六大交通陋习”，切实增强公民的交通安全和法治意识。
5.深入推进“精准扶贫”工作。
一是大力营造氛围。利用会议、宣传栏、板报等各种形式，进行广泛宣传发动，使大家充分认识开展这项活动的意义、目的和要求，从而自觉响应号召，积极主动参与。二是注重实际效果。帮扶过程抓住重点，培养典型，总结经验，及时推广；档案齐全，建立帮扶对象档案，每次活动作好详细记录，注重原始资料的积累。三是制定帮扶方案。根据各村的实际情况，制定切实可行的帮扶方案，通过多种途径帮助贫困户脱贫，增强贫困农民的信心，共同努力建设美好家园，按照要求完成大队“精准扶贫”工作任务。
二、预算单位基本情况
我大队编制2018年部门预算单位共1个，即临翔区公安分局交警大队。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制3人。在职实有73人，其中：财政全供养73人。
离退休人员3人，其中：退休3人。
车辆编制17辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年临翔区公安分局交警大队财务总收入 2840.99万元，其中：一般公共预算2840.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年临翔区公安分局交警大队财政拨款收入 2840.99万元，其中:本年收入2840.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2840.99万元（本级财力2840.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年临翔区公安分局交警大队预算总支出 2840.99万元。本级财力安排支出 2840.99万元，其中，基本支出2274.20万元，项目支出566.79万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，公共安全支出2478.91万元，主要用于在职人员及聘用人员工资支出及本单位日常业务工作经费保障；社会保障和就业支出2077.15万元，主要用于在职人员基本养老保险及职业年净缴纳、遗属人员死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出67.97万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；住房保障支出86.39万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组
1.基本支出：2274.20万元
（1）工资福利支出1404.79万元，其中：基本工资228.07万元、津贴补贴748.58万元、奖金19.01万元、乡镇工作岗位补贴3.6万元、加班工资43.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.99万元、职业年金缴费57.60万元、职工基本医疗保险缴费51.07万元、公务员医疗补助缴费15.33万元、工伤保险1.44万元、生育保险4.32万元、大病保险1.57万元、住房公积金86.40万元，主要用于在职人员及聘用人员工资支出。
（2）商品和服务支出869.04万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中：办公费69.35万元、劳务费785.30万元、工会经费14.39万元。
（3）对个人及家庭补助支出0.36万元，主要用于遗属死亡抚恤。
2.项目支出：566.79万元
（1）商品和服务支出369.10万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中:印刷费10万元、水费4万元、电费4万元、邮电费20万元、差旅费10万元、维修维护费55.70万元、租赁费15万元、会议费4万元、培训费5万元、专用材料费40万元、被装购置费30万元、劳务费106.40万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费45万元。
（2）资本性支出197.70万元，主要用于临翔区红绿灯、监控、标志标线等基本建设支出，及大队设备等资产购置自出。其中：办公设备购置60万元、专用设备购置52万元、基础设施建设85.70万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本年度临翔区公安分局交警大队无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年用于保障大队正常运转的基本支出2274.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出1404.79万元，占基本支出的61.78％，较2017年1030.87万元增加373.92万元，增加的主要原因是人员工资提高，公积金、医疗保险等提高；办公经费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）869.05万元，占基本支出的38.21%，较2017年84.29万元增加784.76万元，增加的主要原因是协管员、城区交通安全监督员等聘用人员工资预算纳入商品服务支出-劳务费支出；遗属补助等对个人及家庭补助支出0.35万元，占基本支出的0.01%，较2017年661.07万元减少660.72万元，减少的主要原因是协管员、城区交通安全监督员等聘用人员工资预算转在商品服务支出-劳务费支出，不再在对个人及家庭补助反映。
（二）项目支出预算变动的主要原因
1.本年财政安排项目支出321万元，其中预列政法转移办案业务费及业务装备费费311万元，与2017年相同；道路交通监控系统电路租用费10万元，2017年列入非税收入安排支出预算30万元，减少20万元，原因是2017非税收入安排支出，2018年财政保障，但因财政资金缺口，本年预算支出减少；
2.本年非税收入安排支出预算245.80万元，其中:商品和服务支出48.10万元，资本性支出197.80万元。
（1）本年非税收入安排支出协管员加班补贴89.40万元，2017年非税收入安排支出77.40万元，增加12万元，原因是大队协管员增加10人。
（2）本年列入非税收入安排支出预算道路交通标志、标线及基础设施更新建设50万元，2017年列入财政安排项目预算50万元；
（3）本年非税收入安排支出车管业务成本20.7万元，2017年非税收入安排95万元，减少74.30万元，原因是财政资金缺口。
（4）本年非税收入安排支出协管员服装经费30万元，与上年相同。
（5） 本年非税收入安排支出违法停车抓拍系统建设55.70万元，2017年非税收入安排预算150万元，原因是大队预列非税收入减少。
3.2017年非税收入安排项目支出预算150万元，本年取消。
（1）购置清障车经费30万元，该项目已完成，本年度不再下达预算。
（2）圈内、蚂蚁堆执法站建设100万元，该项目已完成，本年度不再下达预算。
（3）红绿灯，监控设备等维修20万元，本年度未安排预算，原因是本年度大队预列非税收入减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
临翔区公安分局交警大队2018年机关运行经费支出预算69.35万元，较2017年70.30万元减少0.95万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、专用材料费、被装购置费、租赁费、会议费、培训费等保障大队正常运转经费支出。本年大队实有人数73人，较2017年74人减少1人，根据人员公用经费标准，减少的主要原因是人员减少经费相应调减。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临翔区公安分局交警大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额为113.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出93.81万元，公务接待费支出19.26万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。具体情况如下:
（一）因公出国（境）费
2018年临翔区公安分局交警大队因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数不变。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费预算支出93.81万元。其中：
2018年临翔区公安分局交警大队公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数不变；公务用车运行维护费93.81万元，与2017年预算数不变。经费主要用于公务用车车辆油料费、修理费、保险、清洗及过路费等。
（三）公务接待费
2018年临翔区公安分局交警大队公务接待费预算数19.26万元，与2017年预算数不变。经费主要用于上级工作检查组及外地州工作交流等产生的接待费用等。
第二部分临翔区公安分局交警大队2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、省对下绩效目标表
十二、政府采购表
临翔区公安分局交警大队
2018年2月12日
滇公网安备 53090202000019号
