临翔区公安分局2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临翔区公安分局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算编制的说明

　　第二部分 临翔区公安分局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 临翔区公安分局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家有关公安工作路线、方针、政策和法律、法规，按照区委、区政府和上级公安机关的指示精神，研究部署全区公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。

　　2、组织实施全区公安机关装备、被服配备和经费等警务保障服务工作。

　　3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安的行为,参与社会治安综合治理，组织、指导群防群治工作。

　　4、负责管理出入境以及外国人在">临翔居留、旅行的有关工作。

　　5、负责依法查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。组织开展">禁种、禁吸毒品工作。负责经济犯罪防范和侦查工作。

　　6、负责处置突发事件和骚乱。

　　7、搞好看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理和依法承担的执行工作。

　　8、组织、实施消防工作，实行消防监督。

　　9、负责公安队伍思想、组织、纪律、文化和作风建设，协助区委组织部门按照干管权限考察和推荐干部，负责公安宣传、教育培训、警衔晋升、优抚、劳动工资等工作。

　　10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区公安分局内设综合管理机构4个、执法执勤机构11个、基层派出所12个、监管场所3个。

　　（三）重点工作概述

　　1、着力严格规范执法。加强民警执法培训，提高民警执法办案能力。强化初始执法行为规范，全面配备执法记录仪，现场执法全程开启并按要求保存好音像记载。强化执法监督，严格执法过错责任追究、落实执法责任终身负责制。

　　2、持续深化公安改革。一是抓好“放管服”改革成果巩固推广。二是抓好行政管理服务改革。进一步清理网上办理事项，推动网上审批、网上办理，最大限度将行政审批事项纳入综合服务平台，实现网上“一站式”受理、办理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制255人，其中：行政编制248人，事业编制7人。在职实有269人，其中： 财政全供养269人。

　　离退休人员 60人，其中： 离休 1人，退休 59人。

　　车辆编制47辆，实有车辆47辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 7654.05万元，与上年相比增加440.96万元。其中：一般公共预算7654.05万元，与上年相比增加440.96万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入7654.05万元，与上年相比增加440.96万元。其中:本年收入7654.05万元，与上年相比增加440.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7654.05万元（本级财力7654.05万元，与上年相比增加440.96万元）

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 7654.05万元，与上年相比增加440.96万元。本级财力安排支出7654.05万元，与上年相比增加440.96万元。其中，基本支出6555.05万元，与上年相比增加1014.96万元。项目支出1099万元，与上年相比减少574万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　2018年预算总支出按功能科目分组，其中：1、2040201行政运行4213.23万元，与上年相比增加675.61万元。主要用于在职人员的工资福利、日常公用经费支出。2、2040217拘押收教场所管理90万元，与上年相比持平，主要用于看守所在押人员给养费和拘留所被拘留人员生活费补助。3、2080501归口管理的行政单位离退休11.9万元，与上年相比减少3万元，主要用于1名离休人员的工资。4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出535.39万元，与上年相比增加21.56万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险的支出。5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出214.16万元，与上年相比增加8.63万元，主要用于缴纳在职人员职业年金的支出。6、2080801死亡抚恤5.7万元，与上年相比增加1.85万元，主要用于遗属生活补助支出。7、2089901其他社会保障和就业支出22.06万元，与上年相比增加9.75万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育、失业保险支出。8、2101101行政单位医疗187.99万元，与上年相比增加28.02万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险支出。9、211102事业单位医疗3.5万元，与上年相比减少0.06万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险支出。10、2101103公务员医疗补助56.28万元，与上年相比增加56.28万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。11、2101199其他行政事业单位医疗支出5.8万元，与上年相比增加5.8万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险支出。12、2210201住房公积金321.24万元，与上年相比增加13.02万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　2018年预算总支出按经济科目分组（其中：基本支出6555.05万元，项目支出1099万元）。基本支出：1、工资福利支出5238.55万元，与上年相比增加1450.84万元，主要用于在职人员工资福利支出。2、商品和服务支出1195.93万元，与上年相比增加889.01万元，主要用于日常公用经费、辅警劳务费支出。3、对个人和家庭补助支出120.56万元，与上年相比减少1324.9万元，主要用于特警津贴、拘押收教场所管理、离休人员工资和遗属生活补助支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年预算基本支出6555.05万元，与上年相比增加1014.96万元。主要原因是

　　1、工资福利支出5238.55万元，与上年相比增加1450.84万元，增加的原因是提高在职人员改革性补贴和政策性奖金，民警加班补贴和乡镇工作岗位补贴由上年的对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

　　2、商品和服务支出1195.93万元，与上年相比增加889.01万元，增加的原因是将辅警的工资及保险由上年的对个人和家庭的补助支出调整为商品服务劳务费中支出。

　　3、对个人和家庭补助支出120.56万元，与上年相比减少1324.9万元，减少的原因是将辅警的工资及保险由上年的对个人和家庭的补助支出调整为商品服务劳务费支出。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年预算项目支出1099万元，与上年相比减少574万元。主要原因是：

　　1、商品和服务支出684万元，与上年相比减少389万元，减少的原因是减少了平安城市监控系统维护费和万事公司的搬迁补偿款。

　　2、资本性支出415万元，与上年相比减少85万元，减少的原因是建设项目资金减少。

　　3、基本建设支出无，比去年减少100万元，减少的原因是2018年不安排基层派出所建设经费。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年安排机关运行经费308.14万元，与上年相比增加1.22万元。其中：办公经费254.6万元、工会经费53.54万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算编制的说明

　　临翔区公安分局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为218万元，其中，公务用车购置及运行费支出190万元，公务接待费支出28万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2万元，减少的主要原因是：控制公务接待次数。具体情况如下:

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年临翔区公安分局无因公出国（境）预算数。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年临翔区公安分局公务用车购置及运行维护费支出190万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费190万元，与2017年预算数持平。经费主要用于执法办案过程中车辆燃料、维修和保险等运行经费。

　　三、公务接待费

　　2018年临翔区公安分局公务接待费预算数28万元，比2017年预算数减少2万元。经费主要用于日常公务接待。

　　第二部分临翔区公安分局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

312002 公安分局_20180211090549(1).xls

　　临沧市临翔区公安分局

　　2018年2月12日