监督索引号53090200645101000

临翔区公安分局交警大队2017年度部门决算公开

情况说明

目 录

第一部分 临翔区公安分局交警大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临翔区公安分局交警大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区公安分局交警大队成立于1988年8月，内设综合办、车管分所，城镇一中队，城镇二中队，圈内中队，情报信息中队，马台中队，秩序中队，事故处理中队、章驮中队等十个中队和部门。大队主要担负着临翔区摩托车类驾驶员考试及车辆检验、机动车和驾驶员管理，以及7乡1镇2个街道、4503公里的道路交通管理任务。主要职能是机动车及驾驶员管理、交通秩序维护及管理、交通事故预防及处理、交通安全宣传等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.深化道路交通安全综合治理，有效预防重特大道路交通事故

(1)强化道路交通安全责任落实。

(2)推进公路交通安全防控体系建设应用。

(3)推进全区公路安全生命防护工程建设。

(4)深化丘北经验推广和县乡平安出行创建。

(5)推进社会协同共治。

2.深入推进依法治理，着力提升执法管控效能

(6)全面提升案件执法水平。

(7)强化“两客一危”及微型面包车等重点车辆及驾驶人源头管理。从源头安全监管、路面秩序管控、安全宣传提示等多方面入手，认真分析研判、完善工作方案，通过细化工作任务，落实责任制，坚持做到一级抓一级，层层抓落实，确保排查治理工作全覆盖、不留死角。每月深入辖区客货运企业开展交通安全大检查，对发现的问题进行现场整改。

(8)持续开展各类交通秩序专项治理工作。狠抓路面秩序管理，严管、严治从源头上做好事故预防工作。今年以来先后以高等级公路、城市道路、农村道路为重点，全力开展酒驾、醉驾、无证驾驶等专项整治行动。全面启动蚂蚁堆和圈内交通安全服务站，落实执法站勤务模式，对过往的车辆进行检查，重点查验“两客一危”车辆，确保安全隐患不流出辖区。

(9)深入开展道路交通安全宣传教育工作。深入推进“文明交通行动计划”，引导社会力量参与交通管理。为营造良好的宣传秩序，大队以“五进”教育为抓手，认真抓好学校、企业、农村、单位和“两客一危”的宣传教育工作。认真做好护学岗工作职责，以城市重点学校、公路沿线学校为重点，按照警力跟着警情走的原则，落实警力，每天做好学生接送工作。

3.积极探索城市治堵保畅工作经验，依法严管道路交通违法行为

(10)积极探索开展城市治堵保畅工作。

(11)开展治乱疏堵大整治行动。

(12)提高科学管理水平。

4.深化公安交管工作改革创新，提升交通管理和服务民生的水平

(13)创新勤务机制。

5.全面推进从严治警，努力建设一支适应时代要求的过硬交警队伍

(14)严格队伍监督管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区公安分局交警大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 临翔区公安分局交警大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区公安分局交警大队2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员73人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制17辆，实有车辆30辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区公安分局交警大队2017年度收入合计29456283.72元。其中:财政拨款收入28021283.72元，占总收入的95.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1435000元，占总收入的4.87%。2016年收入28736965.31元，其中：财政拨款收入25997341.33元，其他收入2739623.98元，与上年对比,收入增加719318.41元,其中：财政拨款收入增加2023942.39元、其他收入减少1304623.98元。主要原因分析：一是本年人员工资提高，二是向上级及其他部门争取资金减少。

二、支出决算情况说明

临翔区公安分局交警大队2017年度支出合计29440714.92元。其中：基本支出19245783.72元，占总支出的65.37％；项目支出10194931.20元，占总支出的34.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年支出29241228.22元，其中：基本支出15150850.12元，项目支出14090378.10元，与上年对比,支出增加199486.70元，其中：基本支出增加4094933.60元，项目支出减少3895446.90元。主要原因分析：一是本年度人员工资提高，二是大队加大城市道路监控及农村道路“五小工程”基础设施建设投入减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大队机构正常运转的日常支出19245783.72元。与上年15150850.12元对比增加4094933.60元,主要原因本年度人员工资提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17370010.54元，占基本支出的90.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1875773.18元，占基本支出的9.75％,人均公用经费25696元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10194931.20元。与上年14090378.10元对比减少3895446.90元,主要原因是大队对城市道路监控及农村道路“五小工程”基础设施建设投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区公安分局交警大队2017年度一般公共预算财政拨款收入28021283.72元,占本年收入合计的95.13%。与上年25997341.33元对比增加2023942.39元,主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出925510.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于工会经费支出及民警住房公积金支出；

2.公共安全（类）支出25439930.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%。主要用于大队在职民警及聘用人员工资及日常工作保障支出；

3. 社会保障和就业支出1216992.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于退休人员工资及民警工伤、生育保险支出；

4. 医疗卫生与计划生育支出438849.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于民警医疗保险支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区公安分局交警大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1130700元，支出决算为891004.36元，完成预算的78.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为729699.36元，完成预算的77.78%；公务接待费支出决算为161305元，完成预算的83.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车赶走之及运行维护费支出、公务接待费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少32935.64元，下降3.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少21140.64元，下降2.81%；公务接待费支出决算减少11795元，下降6.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车赶走之及运行维护费支出、公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出729699.36元，占81.90%；公务接待费支出161305元，占18.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出729699.36元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出729699.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于公务出差、扶贫下乡、执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出161305元。其中：

国内接待费支出161305元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次581人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、其他地区及相关业务部门到我队检查指导及交流学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临翔区公安分局交警大队2017年机关运行经费支出1875773.18元，与上年3188897.81元对比减少1313124.63元,主要原因由项目经费保证经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、专用材料费、被装购置费、工会经费、劳务费、委托业务费、租赁费、会议费、培训费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临翔区公安分局交警大队资产总额31165949.21元，其中，流动资产849411.13元，固定资产30,316,538.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,422,926.35 元，其中固定资产增加4,079,095.81 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋145平方米，账面原值145000元，实现资产使用收入86400元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额901,040.00元，其中：政府采购货物支出722,119.00元；政府采购工程支出179,039.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额901,040.00元，占政府采购支出总额的100%。

（四）绩效自评信息情况

一是科技投入大幅增加。截至2017年10月31日，大队辖区完成投入使用电子警察90个，全景相机47个，违停设备79个，公路卡口在建卡口3个，投入使用1个公路违停设备5个，LED大屏在建2个，投入使用1个，语音广播提示3个，旨在实现：视频巡控、违法抓拍、公告提示、交通诱导、安全宣传“五大功能”，并利用城区智能违停抓拍及电子警察处理非现场违法22399起。完善各类应急处置预案，建立相关部门联勤联动机制，适时组织开展应急处置演练，提升快速反应能力。2017年10月，大队接入分局“平安城市”视频监控点位共计661个，摄像头1000个，推进警种之间资源共享，警力不足，科技来补。

二是“五小”工程建设取得实效。大队共投入建设资金171.85万元，治理公路交岔路口安全隐患371处，按照标准安装警示标志牌482块、警示曝闪灯122盏、强制减速带1940.75米、导流牌9块、道口标柱2911根、广角镜36面、反光警示墙47平方米、路沿反光膜5平方米、防撞桶21个并建立了长效管护机制，全部交付辖区交警中队使用及管理，保障安全防护设施完好率，使建设的设施长久发挥作用。

三是交通安全宣传深入开展。深化警示教育工作，以警示教育基地为中心，邀请单位、学校、企业和驾驶人进基地进行学习和培训，培训2万余人次，其中“两客一危”5210人。以“两客一危”为重点，会同安监、运政等部门每月组织至少1次的进企业安全大检查， 发现问题、现场整改，年内共组织次安全生产大检查。创新宣传模式，以微博、微信平台加大宣传力度，大直播5次，市区两级电视台16，通过微信公众号发布各类宣传信息77次，手机报40次。

四各项工作取得实效，从基础数据中就能凸显。

（1）道路交通事故处理情况：共处理交通事故4853起（现场调解处理1856起，当事人自行协商处理867起，上报事故1453起.微信自助处理677起），造成52人死亡，591人不同程度受伤，直接经济损失约249.85万元。同比事故减少331起，下降7.32 %，死亡人数减少11人，下降17.46%，受伤人数减少523人，下降46.95%，经济损失下降151.32万元，下降37.72 %。

（2）交通违法行为查处情况：共查处各类道路交通违法行为37905起，其中，其中违反停车1305起，违反禁令10104起，无证327起，酒后118起，不戴头盔5386起，闯红灯373起，不按分道680起，不按规定时限检车1120起，不系安全带1171起，异地10354起。审查交通违法人数904人次，共办理醉驾刑拘15人、行政拘留87人、未成年人违法97人次，毒驾9人次，移送案件23件， 取保候审5人次。

（3）车驾管情况。共办理驾驶证初次申领2104人次，增驾申领569人次，补证换证6020人次。机动车初次登记6091起，车辆年检23546辆。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200645101111

2017年部门决算公开20180903032052582.xls