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临沧市临翔区发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级财政性资金投资计划。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、备案重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制定和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全区综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订区储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省和市有关价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、区列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字临翔”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全区粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担区级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全区能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、备案中央、省、市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测区域内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本区与境外能源资源的发展规划，协调本区和境外能源开发利用工作，按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

19.承担临翔区推进“一带一路”建设工作领导小组、临翔区建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、临翔区生态文明建设排头兵工作领导小组、临翔区推动长江经济带发展领导小组、临翔区西部大开发领导小组等有关具体工作。

20.承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化党建引领，激发项目活力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大作为全年工作主线，紧紧围绕党风廉政建设总体工作思路，转变工作作风，按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，落实落细国家、省、市、区关于稳经济大盘的各项政策措施，在区委、区政府的领导下，认真践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，围绕党的二十大报告谋划项目195个，总投资361亿元，其中，在建项目35个，完成投资7.3亿元；围绕省委书记王宁调研精神谋划项目131个，总投资167.5亿元，真正做到以项目推动党中央决策部署落地见效。

2.聚焦八个重点领域，全力打造花园临翔。充分发挥区绿美办职能职责，牵头草拟《临翔区2022年城乡绿化美化能动先动行动工作方案》《临翔区城乡绿化美化三年行动实施方案》《关于加快推进各行业领域推优评优工作的通知》等文件，制定印发《绿美专报》10期；聚焦八个重点领域谋划项目496个，总投资239.79亿元，计划打造绿美示范点328个；组织区级绿美现场会3场；优选出绿美临翔先进典型建设样板41个、先进集体31个、先进个人30人。工作开展以来，全区开展培训8轮1540场次7.4万人次，收到爱心捐款捐物（折资）9782000元，爱心花、爱心树、爱心盆、爱心灯57.9万棵（含工业园区）；盘活598亩闲置土地建设苗圃基地19个，储备苗木200余万株；实施绿美项目102个，完成投资1.5亿；累计建成绿美街区22条33.6公里，绿美社区52个，多彩乡村168 个，绿美交通38条320公里，生态河湖6条，花香校园14个（含市级2个），绿美园区2个，宜游景区9个。

3.畅通协调机制，以项目推动投资。今年1-10月完成投资94.55亿元（含市返项目），增速-2.2%；11月努力目标任务为12亿元，实现扭负为正；全年咬定126亿元目标不放松，增幅10%。通过贯彻落实8月31日国务院常务会议精神，在区政府主要领导、分管领导的统筹协调下，建立临翔区推进有效投资重要项目协调机制，成立重大项目前期工作专班，梳理出“四类”问题项目清单并逐一分析提出方案，目前已顺利推进到第6期，有效推进2022年“四类项目”未入库的7个项目实现入库4个，停工25个项目实现开工6个，在库推进缓慢的12个项目实现10个加速推进，同时，有效推进临翔区“十三五”以来中央预算内资金未开工11个项目实现开工2个（临沧市临翔区森林公安局临翔分局业务技术用房、临翔区林业和草原局马鹿坑国有林场）。

4.加强分析研判，咬定目标任务。为促进全年经济社会健康发展，区政府主要领导、分管领导多次对全区经济运行工作进行调度分析，经分析研判，11月份主要指标预计完成情况为：农林牧渔业现价总产值预计完成18.2亿元。文化、体育和娱乐业营业收入预计增长73%。规模以上工业可比价增加值预计完成增长18%。规模以上固定值资产投资预计完成12亿元。注册地总专包企业总产值预计完成8亿元。批零住餐：限上批发业商品销售额预计完成7.4亿元。限上零售业商品销售额预计完成1.36亿元。限上住宿业营业额预计完成10000000元。限上餐饮业营业额预计完成17000000元。 商品房（含期房、现房）销售面积预计完成5万平方米。科学研究和技术服务业营业收入预计负增长25.8%。居民服务、修理和其他服务业营业收入预计完成9000000元，增长4.5%。租赁和商务服务业营业收入预计增长5%。软件和信息技术服务业营业收入预计增长10.5%。多式联运和运输代理业营业收入预计完成122580000元，负增长23.7%。

围绕2022年GDP总量达到202亿元以上的目标，全年力争农林牧渔业现价总产值增长16.8%，可比价增长12.7%，规上工业增加值增长19%以上；注册地总专包企业总产值增长6%以上；一般公共预算收入达到10亿元增长8.5%，一般公共预算支出增长11.2%，批发业销售额增长7%以上，零售业销售额增长4%以上，住宿业营业额增长12%以上，餐饮业营业额增长7%以上，城镇常住居民人均可支配收入完成37629元增长8%，农村常住居民人均可支配收入完成15754元增长10.7%。

5.践行绿色理念，加快产业转型。加快推动新能源产业发展，通过招商引资，引入华能、中核、南水北调3家公司参与我区光伏项目建设，今年以来新开工建设临翔区屋顶分布式光伏、竹芭山55MW、蚂蚁堆乡70MW、博尚镇300MW光伏项目4个，完成固定资产入统1.4亿元。圈内160兆瓦、章驮70兆瓦两个光伏项目正在通过竞配，优选合作企业。引入全国充电桩占有率第一的星星充电公司，共同合作开发辖区内的充电站建设。共梳理出区政府停车场、市交通运输集团公司、碧桂园、强力集团、文林秋苑、玉龙花园、汀河西路停车场、博尚、圈内、蚂蚁堆、南美等11个点作为临翔区公共充电基础设施建设项目（一期），目前，区政府停车场站点已于10月建成投入运营，完成投资5040000元。临沧市交通运输集团公司充电站点，于8月开工建设，计划12月底前完工，其余站点计划通过空规委审查后分批启动建设。

6.优化营商环境，倍增服务主体。牢牢抓住“放管服”这个关键，让市场主体在良好营商环境的“阳光雨露”滋润下茁壮成长，及时成立优化营商环境促进市场主体倍增工作领导小组办公室，牵头草拟《2022年临翔区优化营商环境促进市场主体倍增工作要点》等政策文件。一是对标25项考评指标，牵头开展2022年营商环境自查测评工作，通过第三方机构评价，我区市场主体满意度和政策落实总体得分74.26分，在县区综合排名为第四，目前，正在与25个工作专班牵头部门对接，对反馈问题进行整改落实，确保省级考评前全部问题整改销号清零。二是与区市场监督管理局共同抓好市场主体培育工作。截至11月27日，全区实有市场主体45438户，累计净增5717户，完成净增目标（8361）的68.38%，差目标任务2644户，净增目标完成率排名全市倒数第一。其中：实有服务业企业3606户，累计净增426户，完成净增目标（1327户）的32.10%，差目标任务901户，净增目标完成率排名全市倒数第一。规模以上服务业企业实有19户，净增6户，完成市级净增目标任务2户的300%，目标完成率排名全市第一。

7.加强粮食流通监管，确保市场规范有序。深入贯彻落实习近平总书记关于粮食安全工作重要指示精神，充分认识保障国家粮食安全的极端重要性，坚决扛起维护粮食安全的政治责任，以粮食安全行政首长责任制考核为抓手，扎实推进粮食安全保障能力和粮食流通能力现代化建设。自全省开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作以来，自查自纠、巡察、审计等发现问题，经过集中整改，目前已全部完成整改销号。现正在开展2022年度1500吨区政府储备粮轮换工作。

8.充分释放政策效能，加快扩大有效需求。全年累计申报2023年全口径中央预算内资金项目36项总投资29.36亿元，申请资金12.68亿元；全口径省预算内前期工作经费项目21项总投资28.78亿元，申请资金1.15亿元；全口径省预算内基本建设投资项目55项总投资105.68亿元，申请资金16.1亿元；申报全口径地方政府专项债券项目25个（含市本级项目1个，市工业园区项目4个），项目总投资279.2亿元，专债需求92.58亿元；政策性开发性金融工具（基金）项目16个总投资119.43亿元，申请基金21.73亿元；申报全口径中长期贷款项目6个，总投资10.16亿元，贷款需求5.2亿元；全口径部分领域设备更新改造贴息贷款项目10个总投资6.08亿元，贷款需求5亿元。2022年已获得中央预算内资金项目18个，获得资金2.5552亿元，已开工建设项目16个，入库7个；获得省预算内投资项目1个（临翔区2022年高标准农田建设项目），获得资金8610000元，11月底已开工建设；获得地方政府专项债券项目1个（临翔区污水处理提质增效项目），获得资金1.5亿元，已开工建设并支付专债资金69040000元；获得政策性开发性金融工具（基金）1个（临翔区粮食仓储物流园区项目），获得基金59650000元，项目已开工建设并支付基金25000000元。

9.其他工作开展情况。一是通过开展易地扶贫搬迁“送政策，访群众”活动、完善项目储备，巩固提升基础设施，产业帮扶、就业帮扶等措施，使易地扶贫搬迁对象生产生活条件得到极大改善，享有了便利可及的基本公共服务，收入水平稳定提升，迁出区生态环境有效改善，实现了“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标。二是抓好物价工作。结合疫情防控工作加大市场价格巡查力度，全力保障全区“菜篮子”不脱销、不断档，杜绝不合理涨价现象，确保疫情防控期间重要民生商品的正常供应和市场价格稳定。全年共受理价格认定案件121件，价格认定标的金额2925900元。三是加强“双减”政策落实，出台临翔区义务教育阶段课后服务收费标准收费政策文件，切实提升课后服务质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室（党建办、财务室、档案室）、县域经济综合股、体改法规规划股、社会投资股、农村经济发展股、扶贫协调股、交通环境股（区生态文明建设排头兵工作领导小组办公室、推进长江经济带建设领导小组办公室）、能源发展股（安全生产）、粮食经贸流通股、粮食物资储备股、价格收费管理股、价格监测调查股、国动股、行政审批与金融信用股（区委财经委员会办公室）、优化营商环境促进市场主体倍增领导小组办公室。所属单位3个，分别是：

1.临沧市临翔区项目管理中心

2.临沧市临翔区数字经济中心

3.临沧市临翔区人防信息保障中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体是：临沧市临翔区发展和改革局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区发展和改革局2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区发展和改革局2022年度收入合计8259046.2元。其中：财政拨款收入8236574.3元，占总收入的99.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入22471.9元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加1334848.07元，增长19.28%，主要原因为本年拨入省级公共充换电基础设施建设补助资金以及项目前期工作经费增加。其中：财政拨款收入增加1493902.03元，增长22.16%，主要原因为本年拨入省级公共充换电基础设施建设补助资金以及项目前期工作经费增加；上级补助收入与上年同期持平；事业收入与上年同期持平；经营收入与上年同期持平；附属单位上缴收入与上年同期持平；其他收入减少159053.96元，下降87.62%，主要原因为本年市发改委拨入经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区发展和改革局2022年度支出合计8260623.13元。其中：基本支出6244965.48元，占总支出的75.60%；项目支出2015657.65元，占总支出的24.40%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3051181.99元，下降26.97%，主要原因为本年度主要使用本年资金，无上年结转的财政拨款资金使用，故较上年支出减少。其中：基本支出减少278636.72元，下降4.27%，主要原因为人员经费减少；项目支出减少2772545.27元，下降57.9%，主要原因为本年度主要使用本年项目资金，无上年结转的财政拨款资金使用，故较上年支出减少；上缴上级支出与上年同期持平；经营支出与上年同期持平；对附属单位补助支出与上年同期持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6244965.48元。比上年同期减少278636.72元，同比下降4.27%，主要原因为人员经费减少、公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5833312.18元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费411653.30元，占基本支出的6.59％。平均工资福利支出148701.73元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2015657.65元。比上年同期减少2772545.27元，同比下降57.90%，主要原因为本年度主要使用本年项目资金，无上年结转的财政拨款资金使用，故较上年支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出822067.65元，主要用于支付项目前期工作经费、涉烟案件物品价格认定工作补助经费、烟草打假工作协调补助经费、突击队队员家属慰问费、区级救灾物资储备仓库租金及委托保管费；

2.节能环保支出1070700元，主要用于省级公共充换电基础设施建设补助资金；

3.城乡社区支出120000元，主要用于临翔区昔归普洱茶小镇项目前期工作经费；

4.粮油物资储备支出2890元，主要用于2021年、2022年粮油供需平衡调查固定调查点补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出8236574.3元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少2852039.71元，下降25.72%，主要原因为本年度主要使用本年资金，无上年结转的财政拨款资金使用，故较上年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5147327.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.49%。主要用于保工资、保日常运转的支出，开展项目前期工作相关经费支出，推动我区重大项目的建设，促进社会事业的发展；比上年同期减少2741158.9元，同比下降34.75%。主要原因为本年项目前期工作经费减少。

2.社会保障和就业（类）支出898396.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于在职人员的社会养老保险、职业年金、离休干部工资及死亡抚恤；比上年同期减少290248.14元，同比下降24.42%。主要原因为本年较上年无人员死亡，故无抚恤金支出。

3.卫生健康（类）支出594527.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于在职人员的医疗保险费支出；比上年同期增加2489.33元，同比增长0.42%。主要原因为在职人员的医疗保险费支出增加。

4.节能环保（类）支出1070700元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于补助企业开展公共充换电基础设施建设项目；比上年同期增加1010700元，同比增长1684.50%。主要原因为本年省级公共充换电基础设施建设补助资金增加。

5.城乡社区（类）支出120000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于临翔区昔归普洱茶小镇项目前期工作经费；比上年同期减少80000元，同比下降40%。主要原因为上年度净水处理厂及配套管网工程前期工作经费专项资金支出较本年度临翔区昔归普洱茶小镇项目前期工作经费支出同比减少。

6.住房保障（类）支出405623元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于在职人员的住房公积金支出；比上年同期增加64073元，同比增长18.76%。主要原因为本年用于在职人员的住房公积金支出增加。

本单位除以上几类支出外，未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为45287.18元，完成年初预算的150.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25550.18元，占总支出决算的56.42%；公务接待费支出决算19737元，占总支出决算的43.58%，具体是国内接待费支出决算19737元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为45287.18元，完成年初预算的150.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25550.18元，完成年初预算的102.20%；公务接待费支出决算为19737元，完成年初预算的394.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为由于开展新能源项目、产业融合示范园等各类项目调研督导工作，接待次数增加，且公车购买年限长，公车使用频率增加，支出增大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少234032.17元，下降83.79%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少3818.17元，下降13%；公务接待费支出决算减少230214元，下降92.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真按照中央八项规定要求，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展项目前期工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我区调研、检查、指导项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（二）本单位2022年度无政府性基金收入，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

（三）本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区发展和改革局2022年机关运行经费支出411653.3元，减少38563.45元，下降8.57%,主要原因为精简开支、厉行节约，机关运行经费相对减少。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区发展和改革局资产总额1420990.50元，其中，流动资产984045.77元，固定资产436944.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少524798.29元，同比减少524798.29元，减少26.97%，主要原因为货币资金减少，其中固定资产增加37335.26元，同比增长37335.26元，增长9.34%，主要原因为今年新购入一批办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额159735元，其中：政府采购货物支出113690元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出46045元。授予中小企业合同金额159735元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标设立情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，发改各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区发展和改革局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203200201111