监督索引号53090203200201000

临沧市临翔区发展和改革局2021年度部门决算

目录

第一部分临沧市临翔区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市临翔区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。

2．研究国内外经济形势，进行宏观经济的分析、预测，汇总分析全区国民经济和社会发展情况；研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3．研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规，监督检查价格政策的执行；研究提出地方性价格政策，制定和调整由区级管理的重要商品价格和收费；实施价格认证工作。

4．研究临翔区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我区总体经济体制改革。

5．提出临翔区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。安排上级分配的和区级财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出我区利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目；协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；组织开展全区重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。

6．研究分析国内外市场状况，负责我区重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品、原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

7．做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业以及国防经济动员与国民经济的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

8．推进产业结构战略性调整升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定煤炭、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

9．研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全区地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

10．研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11．参与我区有关法规的起草和实施。

12．推进可持续发展战略，研究拟定资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

13．承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.有效落实政策，促进经济社会健康发展。贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《临翔区贯彻落实关于知识产权保护实施意见工作方案》等18项政策措施。

2.项目建设加快，发展基础不断夯实。一是2021年列入省级“四个一百”重点项目的大桥坡水库、章嘎头塘街片区棚户区改造、农村产业融合发展示范园3个项目加快推进，截至目前累计完成投资3.2亿元。二是2021年列入省级重点前期“补短板、增动力”项目11个。其中，临沧数字物流中心项目已开工建设；城市排水防涝设施建设、东片区老旧小区改造带动城市更新、临翔区中心城区供水工程、双河水库4个项目已完成可研编制；南美水库、城乡供水一体化（集镇）工程、“临沧茶仓”临翔智慧物流集散中心、数字临翔城市化管理、智慧安防小区建设、医养综合服务中心6个项目前期工作有序推进。三是2021年列入市级“四个一百”重点项目71个，截至目前累计完成投资50.5亿元。高标准农田、碧桂园、佤山凤城、亚微会展中心（一期）等45个项目稳步推进；南城小学标准化、主城区景观亮化工程、污水处理厂提标改造等10个项目开工建设；天然气储气设施及管网、平村乡镇供水工程等10个重点项目前期有序推进。

3.科学谋划发展，加快推进“兴边富民”示范区建设。一是认真贯彻落实省委、省政府临沧现场办公会精神、市委四届九次全会精神、临沧市第五次党代会精神，制定《临沧市临翔区建设兴边富民示范区实施方案》，涉及项目31个（市级涉及临翔区17个、区级14个），总投资885亿元。二是配合市级开展项目前期工作及服务保障工作。三是开展智能化科技中心、警务技能训练基地前期工作，推进临翔区智慧城市建设项目规划编制工作，完成临翔区立体化防控体系建设项目设备安装工作及临翔区疫情防控执勤点建设项目建议书编制工作。四是推进临翔区医共体建设项目，完成临翔区疾病预防与控制中心能力提升项目附属设施工作，完善临翔区人民医院传染科能力提升建设项目前期工作。五是推动亚微会展中心建设项目及博尚勐托火车站物流园区土地调规工作，完成临沧数字物流中心基础建设，启动章嘎片区104.96亩土地开发及10个老旧小区改造工作。

4.加快产业培育，提升绿色经济发展质量。一是打造“绿色能源牌”。共实施3个项目：临翔区天然气管道临沧支线（二期）项目，完成可研报告、地震安全性评估报告、压覆矿产资源报告、地质灾害危险性评估报告、环境影响报告、勘测定界技术报告等前期手续；临翔区风光水储一体化项目，与区政府签订合作协议、临翔西北区40万千瓦光伏发电项目正在开展前期工作；临翔区充电桩建设项目，开展布点规划前期工作。二是打造“健康生活目的地牌”。重点推进临翔城区—博尚碗窑、临翔城区—南美古村落、临翔城区—邦东昔归3条乡村旅游精品环线；加快泰膳居、汀河源、神农茶语、莲花塘温泉等半山酒店建设；加快推进恒东花园、玉龙湖、佤山凤城、临沧凤悦4个五星级酒店建设；将博尚镇腾龙旅游特色村、博尚镇碗窑旅游特色村、凤翔街道中山旅游特色村、南美乡南楞田旅游特色村作为示范村，完善基础设施建设，达到乡村旅游建设要求；加强与临沧昔归水岸公司合作，将昔归普洱茶小镇得到实质性进展，加快南美拉祜族风情小镇招商工作，打造有特色有品位的风情小镇。

5.以工代赈、易地扶贫搬迁成效显著。一是以工代赈成效：2021年，编制《临沧市临翔区在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式实施意见》，积极推广以工代赈方式，组织乡（镇、街道）编制上报“十四五”时期以工代赈项目41个，总投资26763.8万元；上报2022年以工代赈项目2个，总投资1000万元。二是易地扶贫搬迁成效：扎实开展“走访群众服务基层”调研活动，走访调研5个乡（镇、街道）16个安置区121户建档立卡户，安置区安置房均符合质量标准，安全饮水全部实现供水入户，就医就学条件彻底解决和改善；疫情防控期间，安置区治安稳定，未出现因疫情防控影响产业发展、群众就业等问题；指导各乡（镇、街道）完善临翔区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目，已有42个项目纳入规划项目库，总投资2903万元，其中，基础设施类项目26个，总投资2229万元，产业发展类项目16个，总投资674万元；上报以工代赈项目及以奖代补项目各1个，投资分别为500万元、50万元；实施忙畔街道丙简村小铺子、蚂蚁堆乡蚂蚁堆村功夫田、蚂蚁堆乡蚂蚁堆村驿亭新村、马台乡马台村良子田4个城镇集中易地扶贫搬迁安置区实施消防设施建设项目；完成蚂蚁堆乡蚂蚁堆村功夫田、蚂蚁堆乡蚂蚁堆村驿亭新村2个城镇易地扶贫搬迁集中安置区的消防设施建设工作，累计完成投资158万元；忙畔街道丙简村小铺子、马台乡马台村良子田2个城镇易地扶贫搬迁集中安置区正在调整施工方案，预计12月完工；认真落实易地扶贫搬迁安置区“双点长”制度，加强汛期临翔区35个易地扶贫搬迁安置区的地质灾害防范工作，对安置区周边边坡、河道再排查，发现隐患或灾情及时报告处置；完成全国扶贫开发信息系统、云南省易地扶贫搬迁数据管理平台相关数据录入及更新工作。

6.持续深化改革，营商环境不断提升。一是推行投资项目代码制，项目赋码198件，其中，审批90件、备案108件。二是推行投资项目审批告知承诺制、并联审批，对符合投资导向，项目前期条件成熟的，全流程审批时间由90个工作日压缩至70个工作日。三是印发《临翔区全面实施市场准入负面清单制度工作机制》。四是根据《云南省公共信用信息目录（2020版）》文件要求，临翔区59个监管部门在云南省社会信用信息平台“双公示”数据3787条。

7.铸牢生态文明，美丽临翔建设成效提升。区发展和改革局责任河段为南汀河蚂蚁堆段倒回龙河汇口至污水处理厂大桥段，“河长制”巡查为青华河。一是扎实开展河道巡查，针对发现问题，及时专题研究，配合青华河长做好日常工作。二是开展责任河段全面清理，组织人力250余人次、调用车辆40余辆次、投入资金3万余元，打捞清理漂浮物等垃圾2.5吨。三是召集水电站、石场、砂厂等相关企业负责人协商河道、河岸整治工作，明确企业承担部分，关键时间节点开闸放水冲淤泥，修建沉淀池对排污进行初步处理，合力促进河道水生态环境改善。四是组织全体干部职工及责任河段企业认真学习《临沧市南汀河保护管理条例》及河长制相关政策文件。

8.开门问策，做好“十四五”规划编制工作。一是2019年10月，启动“十四五”规划编制工作。及时组织各乡（镇、街道）、区直各部门分析研究关系临翔区“十四五”经济社会发展的重大问题和报送希望纳入国家、省、市的重点事项，围绕综合交通、城镇化、工业化、现代化、社会事业、生态环境、农林水利、能源等方面，初步编制《临沧市“十四五”规划重点项目》（第四稿），涉及规划重点项目302项，规划总投资1684亿元，“十四五”期间规划完成投资1394亿元。二是2021年4月30日，正式印发《临翔区“十四五”规划编制工作方案》。

9.积极开展爱国卫生运动，努力争创国家卫生城市。一是每天派出干部职工对责任网格中平社区开展巡查，以垃圾污水处理和卫生薄弱地段整治为重点，科学开展病媒生物防制，全面推进环境卫生综合整治。二是局机关认真开展周一大扫除，开展无烟党政机关创建，举办健康知识讲座，普及健康生活。三是认真贯彻落实临翔区疫情防控暨创建国家卫生城市工作推进会议精神，严格执行《关于进一步规范疫情防控期间临翔区公职人员外出请销假审批报备工作的通知》文件中的请销假规定，局机关38名干部职工全部完成新冠疫苗第二针接种，目前正在有序接种第三针。四是2021年8月14日至2021年10月10期间，在责任网格中平社区设置“区发展和改革局疫情防控创建国家卫生城市服务宣传点”，抽调干部职工轮流值守，对宣传点周边居民、出租房流动人员、沿街商铺服务人员开展疫情防控及创建国家卫生城市宣传。活动期间，发放宣传单1500余份，免费发放一次性医用口罩700余个。

10.认真落实党风廉政建设主体责任。一是签订党风廉政建设责任书15份，召开专题会议研究党风廉政建设3次，建立健全干部职工廉政档案，开展廉政提醒谈话、党内谈心谈话28次；落实三会一课、主题党日、党费交纳、党员政治生日制度；班子调整后，及时按程序补选1名支部委员和1名支部书记；党组理论学习中心组学习7次；全体党员完成万名党员进党校、党组织书记及党务工作者培训。二是制定《临翔区发展和改革局党史学习教育读书会学习方案》，从2021年5月10日开始，每周一、周五开展党史学习教育2次，由干部职工轮流领学《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》“习近平同志《论中国共产党历史》”《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《中国共产党简史》《中华人民共和国简史》《社会主义发展简史》6本必读书目并交流学习感悟，截至目前已开展党史学习45期。三是及时检验党史学习成效，2021年6月18日在党史学习教育中，通过闭卷考试的方式，现场检测干部职工党史学习情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为临翔区发展和改革局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。临沧市临翔区发展和改革局内设股室分别是：

1.办公室

2.县域经济综合股

3.体改法规规划股

4.社会投资股（区国民经济动员办公室）

5.行政审批与金融信用股（区委财经委员会办公室）

6.农村经济发展股

7.扶贫协调股

8.交通环境股（区生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）

9.能源发展股

10.数字经济股（产业发展股）

11.粮食经贸流通股

12.粮食物资储备股

13.价格收费管理股

14.价格监测调查股

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区发展和改革局2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休2人，退休32人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

1临沧市临翔区发展和改革局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区发展和改革局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区发展和改革局2021年度收入合计692.42万元。比上年同期减少1009.68万元，同比下降59.32%。其中：财政拨款收入674.27万元，占总收入的97.38%，比上年同期减少820.51万元，同比下降54.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入18.15万元，占总收入的2.62%，比上年同期减少189.17万元，同比下降91.25%。收入减少的主要原因是：项目前期工作经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区发展和改革局2021年度支出合计1,131.18万元。比上年同期减少462.46万元，同比下降29.02%。其中：基本支出652.36万元，占总支出的57.67%，比上年同期增加56.45万元，同比增长9.47%；项目支出478.82万元，占总支出的42.33%，比上年同期减少518.91万元，同比下降52.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年同期持平。支出减少的主要原因是：项目前期工作经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出652.36万元。比上年同期增加56.45万元，同比增长9.47%。主要原因为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出607.34万元，占基本支出的93.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.02万元，占基本支出的6.9%。平均工资福利支出14.69万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出478.82万元。比上年同期减少518.91万元，同比下降52.01%，主要原因为项目前期工作经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出：370.77万元，主要用于支付各单位项目前期工作经费、涉烟案件物品价格认定工作补助经费、打击涉烟违法犯罪工作补助经费、咨询服务经费、重大项目库建设工作经费、发改及粮食各项工作经费、昔本村风光水储一体化可再生能源基地前期工作经费、新村村四组风光水储一体化可再生能源基地前期工作经费、丙简村风光水储一体化可再生能源基地前期工作经费；

2．文化旅游体育与传媒支出：10.00万元，主要用于三馆及旅游服务中心建设项目前期工作经费专项资金；

3.节能环保支出：6.00万元，主要用于电动汽车充电基础设施建设补助资金；

4.城乡社区支出：20.00万元，主要用于四净水处理厂及配套管网工程前期工作经费专项资金；

5.交通运输支出：10.29万元，主要用于昔归观光大桥前期工作经费专项资金；

6.粮油物资储备支出：61.76万元，主要用于政策性粮油库存检查工作经费、粮食供应网点建设省级补助资金、粮库智能化升级改造补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,108.86万元，占本年支出合计的98.03%。比上年同期增加124.88万元,同比增长12.69%。增加的主要原因为人员经费增加,粮库智能化升级改造资金及项目前期工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出788.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.14%。比上年同期减少31.79万元，同比下降3.87%。主要用于保工资、保日常运转的支出，开展项目前期工作相关经费支出，推动我区重大项目的建设，促进社会事业的发展；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。比上年同期增加10万元，同比增长100%。主要用于临翔区三馆及旅游服务中心建设项目前期工作经费专项资金；

3.社会保障和就业（类）支出118.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。比上年同期增加52.83万元，同比增长80.01%。主要用于在职人员的社会养老保险、职业年金、离休干部工资及死亡抚恤；

4.卫生健康（类）支出59.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。比上年同期增加0.72万元，同比增长1.23%。主要用于在职人员的医疗保险费支出；

5.节能环保（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。与上年同期持平。主要用于电动汽车充电基础设施建设规划编制费；

6.城乡社区（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。比上年同期增加20万元，同比增长100%。主要用于临翔区第四净水处理厂及配套管网工程前期工作经费专项资金；

7.交通运输（类）支出10.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。比上年同期增加10.29万元，同比增长100%。主要用于临沧市昔归观光大桥前期工作经费专项资金；

8.住房保障（类）支出34.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。比上年同期增加1.34万元，同比增长4.08%。主要用于在职人员的住房公积金支出；

9.粮油物资储备（类）支出61.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。比上年同期增加61.5万元，同比增长100%。主要用于拨付临翔区收储公司政策性粮油库存检查工作经费及粮库智能化升级改造补助资金、拨付四家企业粮食供应网点建设省级补助资金、粮油供需平衡调查固定调查点经费补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.53万元，支出决算为27.93万元，完成预算的88.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.93万元，完成预算的117.2%；公务接待费支出决算为25万元，完成预算的86.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我部门认真按照中央八项规定的要求，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.19万元，增长0.68%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.47万元，增长19.11%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降1.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我部门认真按照中央八项规定要求，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，占10.49%；公务接待费支出25万元，占89.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展项目前期工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25万元。其中：

国内接待费支出25万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待166批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于接待上级部门到我区调研、检查、指导项目工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区发展和改革局2021年机关运行经费支出45.02万元，比上年同期减少8.91万元，同比下降16.52%,主要原因为机关公用经费及工会经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区发展和改革局资产总额266.56万元，其中，流动资产154.68万元，固定资产111.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少610.82万元，同比下降69.62%；其中固定资产增加25.33万元，同比增长29.27%；流动资产减少636.15万元，同比减少80.44%；我单位无其他资产，与上年同期持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23.13万元，其中：政府采购货物支出23.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标设立情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，发改各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区发展和改革局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203200201111