监督索引号53090203200200000

　　临沧市临翔区发展和改革局2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区发展和改革局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区发展和改革局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区发展和改革局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。

　　2.研究国内外经济形势，进行宏观经济的分析、预测，汇总分析全区国民经济和社会发展情况；研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

　　3.研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规，监督检查价格政策的执行；研究提出地方性价格政策，制定和调整由区级管理的重要商品价格和收费；实施价格认证工作。

　　4.研究临翔区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我区总体经济体制改革。

　　5.提出临翔区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。安排上级分配的和区级财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出我区利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目；协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；组织开展全区重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。

　　6.研究分析国内外市场状况，负责我区重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品、原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

　　7.做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业以及国防经济动员与国民经济的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

　　8.推进产业结构战略性调整升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定煤炭、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

　　9.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全区地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

　　10.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

　　11.参与我区有关法规的起草和实施。

　　12.推进可持续发展战略，研究拟定资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

　　13.承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、县域经济综合股、体改法规规划股、社会投资股（区国民经济动员办公室）、行政审批与金融信用股（区委财经委员会办公室）、农村经济发展股、扶贫协调股、交通环境股（区生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、能源发展股、数字经济股（产业发展股）、粮食经贸流通股、粮食物资储备股、价格收费管理股、价格监测调查股。所属单位1个，分别是：

　　1.临沧市临翔区项目管理中心

　　（三）重点工作概述

　　1.抓分析研判。定期分析研判经济态势，科学预测经济运行走向，提高统计监测和分析研判水平，为经济运行科学决策提供参数支撑，努力保持经济运行在合理区间。

　　2.抓项目建设。围绕省、市“四个一百”重点项目和“补短板、增动力”省级重点前期项目，持续抓好竣工项目、在建项目、项目开工，力争每月都新开工一批项目，将投资计划落实到人、细化到月，抢抓工期，确保圆满完成年度投资目标任务。全面抓好182个重点项目建设，确保86个在建项目按期竣工，96个项目开工建设，年内实现投资增长5%以上。

　　3.抓市场监测。落实涉企收费各项优惠政策措施，持续做好粮油、蔬菜、建筑材料等重要商品市场价格监测，确保市场物价平稳。居民价格消费总水平累计涨幅控制在3%以内。

　　4.抓能源粮食安全。落实粮食行政首长责任制，对标对表梳理考核指标体系，对接区直有关部门按照职责分工抓好落实。全面完成区级储备粮的轮换工作。继续抓好辖区内在建小水电站和光伏电站安全监管，加快推进新能源充电桩建设。

　　5.抓易地扶贫搬迁后续工作。持续抓好后续扶持各项工作，确保易地扶贫搬迁与乡村振兴战略有效衔接取得实效。

　　6.抓数字临翔建设。发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有竞争力的数字产业。

　　7.抓营商环境。加强市场主体保护，围绕营商环境考核内容，明确各指标部门责任目标，做好营商环境指标优化提升的全过程管理。

　　8.抓信用建设。发挥信用在创新监管机制、提高监管能力的基础作用，加强诚信宣传教育，打造“信用临翔”。

　　9.抓党的建设。全面贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实，把党建工作成效体现在产业发展、基础设施改善、社会和谐稳定以及人民满意度提升上，持续推进“智慧党建”建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 34人，其中：离休 2人，退休 32人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入8,549,179.29元，其中：一般公共预算8,049,179.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收0元，上年结转结余收入500,000.00元。

　　与上年对比增加951,167.92元，主要原因为：一是人员经费增加；二是项目前期工作经费增加且包含上年末结转的项目前期工作经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入8,549,179.29元，其中:本年收入8,049,179.29元，上年结转收入500,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,049,179.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加951,167.92元，主要原因为：一是人员经费增加；二是项目前期工作经费增加且包含上年末结转的项目前期工作经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出8,549,179.29元。财政拨款安排支出8,549,179.29元，其中：基本支出6,449,179.29元，与上年对比增加51,167.92元，主要原因为人员经费增加导致基本支出增加；项目支出2,100,000.00元，与上年对比增加900,000.00元，主要原因为本年项目前期工作经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010401“一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-行政运行（项） ”支出4,473,130.76元。主要用于在职人员工资及日常公用经费开支；

　　2.2010405“一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-日常经济运行调节（项）”支出50,000.00元。主要用于日常经济运行调节的各项开支；

　　3.2010499“一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-其他发展与改革事务支出（项）”支出1,550,000.00元。主要用于粮食各项工作及项目前期工作的各项开支；

　　4.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出276,636.00元。主要用于机关离退休人员工资开支；

　　5.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出540,814.08元。主要用于在职职工缴纳基本养老保险费单位部分开支；

　　6.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出68,385.27元。主要用于退休人员职业年金做实部分开支；

　　7.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出29,472.00元。主要用于遗属人员生活补助开支；

　　8 .2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出13,524.77元。主要用于在职人员工伤保险、失业保险开支；

　　9.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出367,506.87元。主要用于在职行政人员基本医疗保险单位部分开支及离休人员医疗统筹费；

　　10.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出87,682.90元。主要用于在职事业人员基本医疗保险单位部分开支；

　　11.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出165,336.08元。主要用于在职及退休人员医疗补助开支；

　　12.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）”支出21,080.00元。主要用于在职人员及退休人员大病保险单位部分开支；

　　13.2129999“城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”支出500,000.00元。主要用于临翔区昔归普洱茶小镇项目前期工作经费；

　　14.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出405,610.56元。主要用于在职人员缴纳住房公积金单位负担部分开支；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出5,617,993.53元（基本支出5,617,993.53元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1,339,044.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴1,404,372.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金704,965.00元，主要用于行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及年终一次性奖金支出；30107绩效工资579,672.00元，主要用于在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费540,814.08元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费68,385.27元，主要用于退休人员职业年金做实部分支出；30110职工基本医疗保险缴费375,189.77元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费165,336.08元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助开支；30112其他社会保障缴费34,604.77元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病保险以及退休人员大病保险支出；30113住房公积金405,610.56元，主要用于在职人员缴纳住房公积金单位负担部分开支；

　　2.302商品和服务支出2,545,077.76元（基本支出445,077.76元，项目支出2,100,000元），主要用于日常公用经费的开支及项目前期工作经费。其中：30201办公费60,000.00元，主要用于购买办公用品；30202印刷费70,000.00元，主要用于支付印刷费；30203咨询费1,800,000.00元，主要用于支付可研文本编制费；30205水费7,000.00元，主要用于支付水费；30207邮电费24,200.00元，主要用于支付办公电话费及内外网费；30211差旅费113,800.00元，主要用于支付职工因公出差的费用报销；30214租赁费8,000.00元，主要用于支付应急储备物资仓库租金；30217公务接待费5,000.00元，主要用于支付公务接待的相关费用；30226劳务费123,000.00元，主要用于支付大学生志愿者工资；30228工会经费67,077.76元，主要用于支付每年应缴区工会的工会经费；30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于支付单位公车的油费、保险费及修理费；30239其他交通费用242,000.00元，主要用于支付租车费；

　　3.303对个人和家庭的补助386,108.00元（基本支出386,108.00元，项目支出0元）。其中：30301离休费276,636.00元，主要用于支付离休人员工资；30305生活补助29,472.00元，主要用于遗属人员生活补助开支；30307医疗费补助80,000.00元，主要用于离休人员医疗统筹费。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　（四）与省级配套事项

　　无与省级配套事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目131个，政府采购预算总额96,600.00元，其中：政府采购货物预算56,600.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少285,250.00元，下降90.48%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区发展和改革局2022年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少285,250.00元，下降98.28%，国内公务接待批次为4次，共计接待15人次。

　　减少的原因：继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待次数等降低公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目前期工作经费

　　1.项目名称：项目前期工作经费

　　2.立项依据：《关于区处级领导班子及成员挂钩推进57个重点项目建设的通知》

　　3.项目实施单位：临翔区发展和改革局

　　4.项目基本概况：为认真贯彻落实中央、省、市对稳投资工作的总体部署，扎实推进全区今年重大项目建设，积极做好稳投资各项工作，区发改局梳理包装了一批符合投向的新增地方政府专项债券项目，完成项目的前期工作。

　　5.项目实施内容：保证我区2022年10个重大项目能如期完成可研编制工作，获得可研、用地、环评等批复，顺利开展规划方案编制工作，专债成功发行。

　　6.资金安排情况：年度预算安排资金1,500,000.00元。

　　7.项目实施计划：建立重大项目督导推进机制，制定和落实重大项目推进计划方案，继续推进重点项目建设，加强项目前期经费管理，提高资金使用效益。

　　8.项目实施成效：做好项目各项前期工作，地方政府专项债券得已成功发行。

　　（二）粮食各项工作经费

　　1.项目名称：粮食各项工作经费

　　2.立项依据：《临沧市发展和改革委员会关于组织开展2019年全市粮食流通行政执法宣传月活动的通知》、《临沧市发展和改革委员会关于印发< 临沧市2019年粮食流通监督大检查活动月工作方案>的通知》、《关于印发< 临沧市2019年国家粮食流通统计调查制度执行情况专项检查工作方案>的通知》、《临沧市临翔区发展和改革局关于请求给予帮助解决租用救灾物资储备仓库费用的请示》、《临沧市临翔区发展和改革局关于请求给予帮助解决区级应急救灾储备物资委托保管费用的请示》。

　　3.项目实施单位：临翔区发展和改革局

　　4.项目基本概况：加快“优质粮食工程”建设，扎实开展粮食库存数量和质量大清查，创新完善执法监管，加强储备基础设施和信息化建设。

　　5.项目实施内容：用于粮油统计、粮食食品安全检查、粮食执法、救灾物资仓库租用费以及应急救灾储备物资委托保管费。

　　6.资金安排情况：年度预算安排资金50,000.00元。

　　7.项目实施计划：有序开展2022年粮油统计、粮食食品安全检查、粮食执法、租用仓库存储救灾物资以确保储备物资储存安全。

　　8.项目实施成效：保证全区粮油质量安全、粮油市场价格平稳，确保粮油调查统计报表数据真实有效，全面推进我区法治粮食工作，提升粮食流通现代化水平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区发展和改革局2022年机关运行经费安排126,000.00元，与上年对比增加11,000.00元，增长9.57%，主要原因为本年新招录1名选调生，人员增加故日常公用经费开支增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临翔区发展和改革局资产总额1,945,788.79元，其中，流动资产1,546,179.32 元，固定资产399,609.47 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,522,408.54元，其中固定资产增加178,549.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53090203200200111