临沧市临翔区发展和改革局2021年一季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制25人，事业编制9人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 32人，其中： 离休 2人，退休 30人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2021部门一季度预算执行收支情况
2021年一季度基本支出情况：2021年一季度基本支出1,214,678.90万元,相比去年同期减少1.86%，主要原因是今年人员减少故基本开支减少。其中：邮电费5,371.69元，办公费5,662.00元，劳务费2,684.00元，机关事业单位公用经费支出共计13,717.69元；基本工资支出328,719.00元；津贴补贴支出672,832.00元；社会保险费支出39,255.21元；住房公积金支出84,888.00元；离休费支出75,267.00元；
2021年一季度项目支出情况：2021年一季度项目支出0万元。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2021年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2021〕5号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：临沧市临翔区发展和改革局2021年第一季度预算执行情况统计表.xlsx
临沧市临翔区发展和改革局
2021年4月20日
滇公网安备 53090202000019号
