临沧市临翔区发展和改革局2020年三季度
预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年9月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制26人，事业编制9人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 31人，其中： 离休 2人，退休 29人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2020部门三季度预算执行收支情况
2020年三季度基本支出情况：2020年三季度基本支出174.26万元,完成年初预算的26.62%。其中：机关事业单位公用经费支出1.48万元,分别为办公费0.44万元、水费0.17万元、公务接待费0.22万元、会议费0.20万元、委托业务费0.30万元、其他商品和服务支出0.15万元；基本工资支出42.24万元；津贴补贴支出85.34万元；奖金8.19万元；社会保险费支出11.34万元；住房公积金支出10.64万元；离休费支出9.24万元；退休人员职业年金做实部分支出5.79万元。
2020年三季度项目支出情况：2020年三季度项目支出23.00万元。主要用于支付2020年“十四五”规划编制费。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2020〕5号）文件要求，现将我单位二季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
临沧市临翔区发展和改革局
2020年10月23日
滇公网安备 53090202000019号
