监督索引号53090200630301000

　　临沧市临翔区发展和改革局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。

　　2．研究国内外经济形势，进行宏观经济的分析、预测，汇总分析全区国民经济和社会发展情况；研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

　　3．研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规，监督检查价格政策的执行；研究提出地方性价格政策，制定和调整由区级管理的重要商品价格和收费；实施价格认证工作。

　　4．研究临翔区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我区总体经济体制改革。

　　5．提出临翔区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。安排上级分配的和区级财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出我区利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目；协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；组织开展全区重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。

　　6．研究分析国内外市场状况，负责我区重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品、原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

　　7．做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业以及国防经济动员与国民经济的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

　　8．推进产业结构战略性调整升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定煤炭、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

　　9．研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全区地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

　　10．研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

　　11．参与我区有关法规的起草和实施。

　　12．推进可持续发展战略，研究拟定资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

　　13．承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1．落实政策措施，经济健康平稳增长。2019年，预计实现地区生产总值127.47亿元，增长11%，；固定资产投资预计106.62亿元，增长28%；居民消费价格总水平预计涨幅3%左右，控制在年度目标范围内。

　　2．抓实重点项目，固定资产投资较快增长。牢固树立抓项目投资就是抓发展的理念，坚定投资就是经济发展的重要引擎的决心。1至10月，预计完成规模以上固定资产投资98.2亿元，预计增长32.2%。

　　3．采取精准施策，脱贫攻坚工作取得实效。紧紧围绕“两不不愁、三保障”目标，认真落实区委关于脱贫攻坚的各项部署和要求，采取易地扶贫搬迁、挂村包户帮扶等措施深入开展脱贫攻坚工作。

　　4．持续深化改革，优化发展服务环境。认真落实国家、省、市简政放权的政策措施，持续深化放管服”改革“六个一”行动，持续优化营商环境，提高服务水平。

　　5．全面推进价格管理工作，营造良好价格环境。一是加强市场价格监管。密切关注教育、医疗、旅游、停车、物业等民生价费热点问题，切实加强对城市供水、供电、供气、供暖和电信领域的价格监管。二是关注市场的变化，加强价格监测。重点对农产品、生猪、粮油肉禽蛋菜果以及钢材、水泥等与群众生活密切相关的民生商品和服务价格、重要能源及工业品市场价格进行监测。三是做好行政事业性收费管理工作。按照国家、省取消、免征和降低一些行政事业性收费。四是严格做好降低涉企收费减负工作。按照降费政策，1至11月份，继续降低30%的6项涉企收费共减少收费111.75万元。落实电网企业降低一般工商业用电电价10％政策，1至11月，累计降费720万元。五是做好价格服务工作。目前，共受理价格认定案件75件，其中：刑事案件47件，涉烟案件27件，涉纪案件：1件。

　　6．抓实安全生产，确保社会团结稳定。2019年以来，区发展改革局牢固树立安全意识，以在建水电站、章驮乡丙野集中式光伏扶贫电站、村级光伏扶贫电站、粮食收储安全管理作为重点，深入开展安全生产检查督查7次，全年无安全事故发生。

　　7．落实首长责任制，确保粮食市场供应安全。一是扎实做好市场价格监测上报工作。二是加强市场粮油质量监管，注重粮油质量安全，在重大节日期间真落实24小时值班制度，举报投诉电话保持24小时畅通，做到节日期间粮油质量安全零事故、零投诉。三是认真开展政策性粮食库存数量和质量大清查，确保存粮食数量检查结果账实相符。四是由区发改局、区财政局、临翔区粮食收储经营总公司组建区级储备粮到期轮换轮出轮入市场价格调查工作组，分别于2019年10月28日平台交易成功、2019年11月11日签订粮食购销合同。五是认真做好救灾储备物资库存情况、代储物资储备情况、部分物资报废情况统计，建立完善相关台账，做到账实相符，定期到储备仓库进行库存检查，逐步完善救灾物资调运和管理制度。

　　8．树立“四个意识”，落实全面从严治党主体责任。认真落实党组党风廉政建设责任制的主体责任，按照“一把手”负总责，“谁主管谁负责”和“一岗双责”的原则和要求，局党组书记、局长与区人民政府分管领导签订责任书1份，局主要领导与副局长、副局长与各自分管股室负责人签订责任书共21份。

　　9．深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。主题教育以党组班子成员为主，在全体党员中开展。截至目前，共开展6次集中学习，班子成员围绕理想信念、廉洁自律、党性修养、党产政治建设、全面从严治党、牢记宗旨、担当作为等专题作了专题研讨。

　　10．认真贯彻落实扫黑除恶治乱决策部署，营造和谐稳定社会环境。区发展改革局结合本部门职能职责，研究制定出台《临沧市临翔区发展和改革局扫黑除恶专项斗争工作实施方案》及《临沧市临翔区发展和改革局扫黑除恶三年行动实施方案》，组织全体干部职工两次深入凤翔街道南屏社区逐一入户宣传及发放材料，做到全覆盖无死角宣传，通过入户共发放宣传资料2400余份。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：办公室、县域经济综合股、体改法规规划股、社会投资股（区国民经济动员办公室）、行政审批与金融信用股（区委财经委员会办公室）、农村经济发展股、扶贫协调股、交通环境股（区生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、能源发展股、数字经济股（产业发展股）、粮食经贸流通股、粮食物资储备股、价格收费管理股、价格监测调查股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区发展和改革局部门2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员34人。其中：离休2人，退休32人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件 附表1—附表8）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区发展和改革局2019年度收入合计822.88万元。其中：财政拨款收入742.20万元，占总收入的90.20%,比上年同期减少214.66万元，下降22.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%,与上年同期持平；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入80.68万元，占总收入的9.80%,比上年同期减少311.94万元，下降79.45%。收入减少的主要原因是：人员工资及发改工作经费减少,市发改委拨入项目前期工作经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区发展和改革局2019年度支出合计1,353.35万元。其中：基本支出593.81万元，占总支出的43.88%，比上年同期减少74.23万元，下降11.11%；项目支出759.55万元，占总支出的56.12%，比上年同期减少1,097.69万元，下降59.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年同期持平。支出减少的主要原因是：人员工资及发改工作经费减少,市发改委拨入项目前期工作经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出593.81万元。比上年同期减少74.23万元，下降11.11%。主要原因为人员工资及发改工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出759.55万元。比上年同期减少1,097.69万元，下降59.10%，主要原因为项目前期工作经费支出减少。具体项目开支如下：

　　1．一般公共服务支出：758.72万元，主要用于临翔区澜沧江流域两山理论实践带综合规划项目规划费和课题费、大桥坡水库项目咨询服务费、临沧主城区排水防涝设施建设项目咨询评估费、怒江流域保护编制费、亚微会展中心建设项目前期工作经费、乡村振兴战略规划费；2．粮油物资储备支出：0.83万元，主要用于2019年粮食信息统计及粮油市场监测、粮库智能化升级改造、粮食质量大清查工作等方面支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出680.37万元,占本年支出合计的50.27%。与上年对比减少156.01万元,下降18.65%。减少的主要原因为人员工资及发改工作经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．一般公共服务（类）支出533.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%，比上年同期减少69.41万元，下降11.51%。主要用于人员工资、日常办公和办公设备购置，开展项目前期工作相关经费支出；

　　2．社会保障和就业（类）支出62.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%，比上年同期减少34.87万元，下降35.78%，主要用于在职人员的社会保险和职业年金支出；

　　3．卫生健康（类）支出48.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，比上年同期减少2.46万元，下降4.85%，主要用于在职人员的医疗保险费支出；

　　4．住房保障（类）支出35.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%，比上年同期减少0.15万元，下降0.04%，主要用于在职人员的住房公积金支出；

　　5．粮油物资储备（类）支出0.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，比上年同期减少3.84万元，下降86.88%，主要用于2019年粮食执法工作等方面的支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.50万元，支出决算为27.89万元，完成预算的83.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为25.39万元，完成预算的75.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我部门认真按照中央八项规定的要求，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.14万元，下降0.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降4.94%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我部门认真按照中央八项规定要求，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占8.97%；公务接待费支出25.39万元，占91.03%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,比上年同期减少0.13万元，下降4.94%。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.5万元，比上年同期减少0.13万元，下降4.94%，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3．公务接待费支出25.39万元，比上年同期减少0.01万元，下降0.03%。其中：

　　国内接待费支出25.39万元（其中：外事接待费支出0万元），比上年同期减少0.01万元，下降0.03%，共安排国内公务接待624批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省发改委调研指导项目、易地搬迁集中排查、调研固定资产投资项目等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区发展和改革局部门2019年机关运行经费支出14.61万元，比上年同期减少4.67 万元，下降24.22%,主要原因为人员减少，区级财政拨入机关事业单位公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、租车费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区发展和改革局部门资产总额556.07万元，其中，流动资产529.60万元，固定资产86.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,043.55万元，其中流动资产减少11,043.67万元，固定资产增加0.12万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额5.00万元,比上年同期减少0.8万元，下降13.79%，其中：政府采购货物支出5.00万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　为了进一步提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，经本单位研究决定，成立临沧市临翔区发展和改革局预算绩效自评工作领导小组，对2019年重大项目前期工作的开展情况进行分析，充分了解评价资金的有关情况。财务人员负责收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，领导小组根据绩效自评材料进行分析，并结合实际情况，形成评价结论。2019年实现全区经济健康平稳增长。抓实重点项目，固定资产投资较快增长，强化保障服务推进重点项目，采取精准施策，脱贫攻坚工作取得实效，易地扶贫搬迁工作方面现取得“零问题、零举证，持续深化改革，优化发展服务环境，全面推进物价管理工作，营造良好价格环境，抓实安全生产，确保社会团结稳定，落实首长责任制，确保粮食市场供应安全，全区发改和粮食工作得到有序推进，自评总体为良好。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200630301111