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　　临翔区发展和改革局2020年部门预算公开目录

　　第一部分 临翔区发展和改革局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临翔区发展和改革局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临翔区发展和改革局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。

　　2.研究国内外经济形势，进行宏观经济的分析、预测，汇总分析全区国民经济和社会发展情况；研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

　　3.研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规，监督检查价格政策的执行；研究提出地方性价格政策，制定和调整由区级管理的重要商品价格和收费；实施价格认证工作。

　　4.研究临翔区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我区总体经济体制改革。

　　5.提出临翔区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。安排上级分配的和区级财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出我区利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目；协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；组织开展全区重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。

　　6.研究分析国内外市场状况，负责我区重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品、原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

　　7.做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业以及国防经济动员与国民经济的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

　　8.推进产业结构战略性调整升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定煤炭、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

　　9.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全区地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

　　10.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

　　11.参与我区有关法规的起草和实施。

　　12.推进可持续发展战略，研究拟定资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

　　13.承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区发展和改革局是政府组成部门，为正科级，加挂临沧市临翔区委财经委员会办公室、临沧市临翔区粮食和物资储备局牌子，下属1个股所事业单位：临沧市临翔区项目管理中心。临沧市临翔区发展和改革局设下列内设机构：办公室、县域经济综合股、体改法规规划股、社会投资股（区国民经济动员办公室）、行政审批与金融信用股（区委财经委员会办公室）、农村经济发展股、扶贫协调股、交通环境股（区生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、能源发展股、数字经济股（产业发展股）、粮食经贸流通股、粮食物资储备股、价格收费管理股、价格监测调查股。

　　2020年临沧市临翔区发展和改革局共有行政编制26人，工勤编制2人；事业管理编制9人，年末实有行政人员24人，工勤人员2人；事业管理人员9人；离休干部2人。

　　（三）重点工作概述

　　区发展和改革局在区委、区政府的正确领导下，主动适应和把握经济发展新常态，落实省、市、区各项政策措施，牵头草拟了《临翔区贯彻落实省市人民政府保持经济平稳健康发展措施意见实施细则》、《临翔区学习贯彻落实第十三届全国人民代表大会第二次会议政府工作报告提升调整年度工作方案》等政策文件并按程序审定印发实施，提出了32项主要经济目标任务并细化分解。牢固树立抓项目投资就是抓发展的理念，坚定投资就是经济发展的重要引擎的决心。1至9月，预计完成规模以上固定资产投资89.4亿元，增长32%。综合交通建设方面：认真做好大临铁路，墨临、临清、临双、云临高速公路建设服务保障工作，临清高速临沧连接线启动实施，着力打造机场高速、214线、319线3条“美丽公路”。加快推动机场改扩建、澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设。水利建设方面：大桥坡水库、忙角瀑布开工建设；完成三岔箐、弯子、曼豪箐3个（小一型）水库前期工作。能源建设方面：章驮乡丙野集中光伏扶贫、村级光伏扶贫2个电站实现并网发电，城市天然气建设项目顺利推进。社会事业方面：妇女儿童医院建设稳步推进，区一中高中改扩建、司法业务用房、区中医院等项目加快实施，临翔区职教园区、区儿童福利院等项目前期工作顺利推进。市政建设方面：棚改安置房、公共停车场、火车站8米路、东片区10号路、华承园西侧15米路加快推进；旗山小区、教育小区等4个老旧小区改造全部启动实施。旅游基础设施方面：临沧旅游综合体（佤山凤城）完成征地158.6亩，项目A区正在进行场地平整；亚微会展中心完成一期内项目征地拆迁工作及1、2、3#号馆桩基础施工；远方的家康养小镇正在进行规划调整；墨临高速昔归线外服务区+综合开发、蒋家寨片区开发等项目加快推进前期工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制 26人，事业编制9人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 34人，其中：离休 2人，退休 32人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入864.62万元，其中：一般公共预算财政拨款864.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加158.95万元，主要原因为本年新增“十四五”规划编制及日常经济运行经费200万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 864.62万元，其中:本年收入864.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款864.62万元（本级财力864.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加158.95万元，主要原因为本年新增“十四五”规划编制及日常经济运行经费200万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 864.62万元。财政拨款安排支出 864.62万元，其中，基本支出654.62万元，与上年对比减少41.05万元，主要原因为人员减少，工资福利支出相对减少；项目支出210万元，与上年对比增加200万元，主要原因为本年新增“十四五”规划编制及日常经济运行经费200万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、基本支出654.62万元：

　　一般公共服务支出444.43万元，其中2010401行政运行444.43万元；社会保障和就业支出101.19万元，其中2080501行政单位离退休27.66万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.1万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.2万元，2080801死亡抚恤2.79万元，2089901其他社会保障和就业支出1.43万元；卫生健康支出59.43万元，其中2101101行政单位医疗32.28万元，2101102事业单位医疗8.4万元，2101103公务员医疗补助16.91万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.84万元;住房保障支出49.57万元，其中2210201住房公积金49.57万元。

　　2、项目支出210万元：

　　2010499其他发展与改革事务支出210万元；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、基本支出654.62万元:

　　（1）工资福利支出601.15万元。其中：基本工资133.41万元、津贴补贴279.69万元、奖金8.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.1万元、职业年金缴费3.2万元、职工基本医疗保险缴费32.68万元、公务员医疗补助缴费16.91万元、其他社会保障缴费3.27万元、住房公积金49.57万元、医疗费8万元。

　　（2）商品和服务支出23.01万元。其中办公费2万元、印刷费2万元、水费2万元、工会经费8.26万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0.3万元、会议费0.2万元、公务接待费0.8万元、劳务费1万元、委托业务费0.3万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出0.15万元。

　　（3）对个人和家庭的补助30.46万元。其中离休费27.66万元、生活补助2.79万元。

　　2、项目支出210万元：

　　商品和服务支出210万元。其中办公费43万元、印刷费30万元、咨询费100万元、水费2万元、邮电费2.5万元、差旅费8万元、维修（护）费1万元、租赁费2万元、公务接待费5.5万元、劳务费3.8万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用3.7万元、其他商品和服务支出6万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金32.14万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.5万元，较上年减少1万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　临翔区发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　临翔区发展和改革局2020年公务接待费预算为30万元，较上年减少1万元，下降3.23%，国内公务接待批次为24次，共计接待80人次。减少原因为精简开支、厉行节约，公务接待的次数有所减少。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　临翔区发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）“十四五”规划编制及日常经济运行经费

　　1.项目名称：“十四五”规划编制及日常经济运行经费

　　2.立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于成立临沧市临翔区“十四五”规划编制工作领导小组的通知》

　　3.项目实施单位：临翔区发展和改革局

　　4.项目基本概况：为贯彻落实国家、省、市对“十四五”规划编制工作的总体部署，切实加强对我区“十四五”规划编制工作的组织领导，编制出科学性强高质量的规划，确保圆满完成全区“十四五”规划编制工作任务。

　　5.项目实施内容：编制“十四五”规划发生的编制费、差旅费、办公费等支出。

　　6.资金安排情况：年度预算安排资金200万元。

　　7.项目实施计划：领导小组下设办公室在区发展和改革局，负责全区“十四五”规划编制的日常工作和总体规划编制。领导小组各成员单位要确定1名分管规划编制工作的领导和1名股室负责人负责规划编制的联络工作。

　　8.项目实施成效：引领全区“十四五”经济社会实现高质量跨越式发展。

　　（二）发改及粮食各项工作经费

　　1.项目名称：发改及粮食各项工作经费

　　2.立项依据：《临沧市发展和改革委员会关于组织开展2019年全市粮食流通行政执法宣传月活动的通知》、《临沧市发展和改革委员会关于印发< 临沧市2019年粮食流通监督大检查活动月工作方案>的通知》、《关于印发< 临沧市2019年国家粮食流通统计调查制度执行情况专项检查工作方案>的通知》、《临沧市临翔区发展和改革局关于租用仓库存储救灾应急储备物资的请示》。

　　3.项目实施单位：临翔区发展和改革局

　　4.项目基本概况：加快“优质粮食工程”建设，扎实开展粮食库存数量和质量大清查，创新完善执法监管，加强储备基础设施和信息化建设。

　　5.项目实施内容：用于粮油统计、粮食食品安全检查、粮食执法和发改的各项事务支出，以及救灾物资仓库租用费。

　　6.资金安排情况：年度预算安排资金10万元。

　　7.项目实施计划：有序开展每年粮油统计、粮食食品安全检查、粮食执法、租用仓库存储救灾物资以确保储备物资储存安全以及发改的各项工作。

　　8.项目实施成效：保证全区粮油质量安全、粮油市场价格平稳，确保粮油调查统计报表数据真实有效，全面推进我区法治粮食工作，提升粮食流通现代化水平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区发展和改革局2020年机关运行经费安排12.25万元，与上年对比减少0.7万元，主要原因为人员减少，日常开支减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出。坚持会议费、“三公经费”等支出预算管理，杜绝无预算、超算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开 ；提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；推进预算绩效管理，制定了我局预算绩效管理实施方案，提高财政资金使用效益；强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加强对重点专项资金的监管；加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。

　　监督索引号53090200630300111