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临翔区发展和改革局2018年度部门决算

目 录

第一部分 临翔区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临翔区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。

2.研究国内外经济形势，进行宏观经济的分析、预测，汇总分析全区国民经济和社会发展情况；研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3.研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规，监督检查价格政策的执行；研究提出地方性价格政策，制定和调整由区级管理的重要商品价格和收费；实施价格认证工作。

4.研究临翔区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我区总体经济体制改革。

5.提出临翔区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。安排上级分配的和区级财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出我区利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目；协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；组织开展全区重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。
6.研究分析国内外市场状况，负责我区重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品、原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

7.做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业以及国防经济动员与国民经济的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

8.推进产业结构战略性调整升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定煤炭、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。
9.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全区地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

10.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
11.参与我区有关法规的起草和实施。

12.推进可持续发展战略，研究拟定资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

13.承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.落实措施，促进经济平稳增长:前三季，实现生产总值70亿元，同比增长8%，完成市级考核目标任务105亿元的66.7%，区级工作目标106亿元的66.03%。其中：第一产业完成79256万元，同比增长4.9%；第二产业完成221391万元，同比增长12.7%；第三产业完成399333万元，同比增长6%。

2.向上争取资金成效明显。加强向上汇报衔接，积极争取项目资金支持，区发展和改革局目前共争取资金2559.4万元，完成区级下达目标1697万元的150.8%。

3.重点建设项目有序推进。以列入省、市“四个一百”项目为重点，扎实推进项目建设。实行处级领导挂钩重点项目制度，35个前期项目、57个重点续建和新开工项目均有1名处级领导挂钩、1个部门负责，及时研究解决项目推进中遇到的困难问题；恒基广场、金旭之光等项目竣工投入使用。

4.大临铁路顺利推进。大临铁路临翔段施工单位已全面开展桥、隧、涵洞等主体工程建设，临翔段所有隧道均已全部进洞，14座桥梁开工建设2座，4个站点中的临沧站已开工建设，台阶工程、截水沟设置工程措施基本完成。

5.抓实以工代赈（易地扶贫搬迁）项目。结合临翔区第十三个五年发展规划和脱贫攻坚大会战精神，完成了临翔区易地扶贫搬迁三年行动计划编制，共规划易地扶贫搬迁安置点49个，涉及搬迁农户2408户10210人，

6.项目管理有效加强认真履行职责。积极牵头、配合相关部门，严格按照国家和省在项目审核、建设用地、环境评价和节能减排等方面的要求，深入加强项目的监督稽查，按照项目基本建设程序，严格落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制，工程质量和安全生产领导责任制

7.市场物价保持稳定。认真落实《云南省定价目录》，依法加大价格监督检查力度，共开展涉农收费、环保、电力等专项检查8次，每周对临沧城主要市场蔬菜价格进行公布，同时加强主要建材价格进行调查监测。

8.严格落实粮食首长负责制。认真落实粮食首长负责制。300万公斤粮食增储轮换有序推进，组织粮食销售检查3次，粮食产品抽检2次，制定了《临翔区区级储备粮管理办法》，忙畔储备库“10.7”地震加固改造及2015年“危老仓库”维修改造功能提升工程项目已完工并组织初验。

9、科学谋划“十三五”规划编制。围绕全面建成小康社会目标，切实贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，高位推动“十三五”规划编制工作。坚持开门编制规划，向各乡（镇、街道）、区直各部门、社会各界人士征求了意见，充分体现了全区人民意愿。

10.加强安全生产管理工作。高度重视铁路建设及全区在建水电站安全生产工作，组织对辖区内在建水电站进行全面检查4次，大临铁路施工现场检查4次，粮食安全检查4次，与业主签订临翔区水电站安全生产承诺书8份。牵头组织完成博尚镇、章驮乡、南美乡重点项目建设及安全生产检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度临翔区发展和改革局决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：办公室、县域经济综合股、体改法规规划股、社会投资股（区国民经济动员办公室）、行政审批与金融信用股（区委财经委员会办公室）、农村经济发展股、扶贫协调股、交通环境股（区生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、能源发展股、数字经济股（产业发展股）、粮食经贸流通股、粮食物资储备股、价格收费管理股、价格监测调查股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区发展和改革局2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休2人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区发展和改革局2018年度总收入合计13494755.22元。其中：财政拨款收入9568590.54元，占总收入的70.91%，比上年同期减少9.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3926164.68元，占总收入的29.09%，比上年同期减少97.49%。主要原因是财政拨款收入减少，精简开支，厉行节约。

二、支出决算情况说明

临翔区发展和改革局2018年度支出合计25252822.52元。其中：基本支出6680403.1元，占总支出的26.45％，比上年同期减少5.16%；项目支出18572419.42元，占总支出的73.54％，比上年同期减少92.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，减少的主要原因是大临铁路征地拆迁工作推进平稳，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临翔区发展和改革局机构正常运转的日常支出6680403.1元。比上年同期减少5.16%,主要原因是精简开支，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.89％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区发展和改革局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18572419.42元。比上年同期减少92.16%,主要原因是大临铁路征地拆迁工作推进平稳，项目支出减少。具体项目开支如下：

1、一般公共服务支出：1252323.59元，主要用于行政运行、日常经济运行调节、其他发展与改革事务支出；2、城乡社区支出452712.7元，主要用于博尚、昔归、南美特色小镇项目可研编制、评审、材料印刷支出；3、铁路路网建设支出16823163.13元，主要用于大临铁路贷款利息支出；4、粮油物资储备支出44220元，主要用于粮食信息统计、粮食储备项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出8363751.36元,占本年支出合计的33.12%。比上年同期减少33.17%,主要原因是大临铁路项目经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出6029789.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.09%，比上年同期减少3.19%。主要用于 （1）发展与改革事务支出：5019789.42元，其中：行政运行4843373.86元；日常经济运行调节4801.23元；其他发展与改革事务171614.33元；（2）其他一般公共服务支出1010000元。

2.202类外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.203类国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.204类公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、208类社会保障和就业支出974746.52元；

6、210类医疗卫生与计划生育支出506950.72元；

7、212类城乡社区支出452712.7元；

8、221类住房保障支出：355332元；

9、222类粮油物资储备支出：44220元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为335000元，支出决算为280211.85元，完成预算的83.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26293元，完成预算的105.17%；公务接待费支出决算为253918.85元，完成预算的81.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是精简开支，厉行节约。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少28373.85元，下降9.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算减少13687.34元，下降34.23%；公务接待费支出决算减少14686.51元，下降5.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行财政预算，厉行节约，杜绝铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26293元，占9.38%；公务接待费支出253918.85元，占90.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26293元，比上年同期减少34.23%。其中：

公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。

公务用车运行维护支出26293元，比上年同期减少34.23%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目申报、稽查、下乡等办公需求，所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出253918.85元，比上年同期减少5.46%。其中：

国内接待费支出253918.85元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少5.46%，共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次2630人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门的项目调研、稽查，易地扶贫搬迁等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区发展和改革局2018年机关运行经费支出192842.86元，比上年同期减63.95%,主要原因是严格执行财政预算，厉行节约，杜绝铺张浪费，部门机关运行经费主要用于材料印刷费、电话费、可研编制费、差旅费、租车费等工作经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区发展和改革局资产总额116743537.95元，其中，流动资产115732716.95元，固定资产1010821元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11903752.81元，其中固定资产减少104585元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值132425元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额58000元，比上年同期增加54.64%，其中：政府采购货物支出58000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

为了进一步提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，经本单位研究决定，成立临沧市临翔区发展和改革局预算绩效自评工作领导小组，对2018年重大项目前期工作的开展情况进行分析，充分了解评价资金的有关情况。财务人员负责收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，领导小组根据绩效自评材料进行分析，并结合实际情况，形成评价结论。2018年实现全区经济健康平稳增长,抓实重点项目。开展全区农村危房改造工作；开展铁路路网建设，推进全省路网交通建设;确保全区粮食储备充足，定期对粮油市场进行检查，平衡粮油价格;完成涉案价格认证鉴定，为司法系统提供执法依据。2018年全区发改和粮食工作得到有序推进，自评总体为良好。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。