临翔区发展和改革局第一季度预算执行情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能:
(1)拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。
(2)研究国内外经济形势，进行宏观经济的分析、预测，汇总分析全区国民经济和社会发展情况；研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。
(3)研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规，监督检查价格政策的执行；研究提出地方性价格政策，制定和调整由区级管理的重要商品价格和收费；实施价格认证工作。
(4)研究临翔区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我区总体经济体制改革。
(5)提出临翔区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。安排上级分配的和区级财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出我区利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目；协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；组织开展全区重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。
（二）2018年一季度重点工作任务：以列入省、市“四个一百”项目为重点，扎实推进项目建设。实行处级领导挂钩重点项目制度，35个前期项目、57个重点续建和新开工项目均有1名处级领导挂钩、1个部门负责，及时研究解决项目推进中遇到的困难问题；恒基广场、金旭之光等项目竣工投入使用。大临铁路顺利推进。大临铁路临翔段施工单位已全面开展桥、隧、涵洞等主体工程建设，临翔段所有隧道均已全部进洞，14座桥梁开工建设2座，4个站点中的临沧站已开工建设，台阶工程、截水沟设置工程措施基本完成。认真落实粮食首长负责制。300万公斤粮食增储轮换有序推进，组织粮食销售检查3次，粮食产品抽检2次，制定了《临翔区区级储备粮管理办法》，忙畔储备库“10.7”地震加固改造及2015年“危老仓库”维修改造功能提升工程项目已完工并组织初验。
二、部门预算编制情况
临翔区发展和改革局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
1、指导思想
坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量，用好增量，优化预算决策与分配机制；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障重大政策落实和重点支出需要；坚持厉行节约，提升绩效，从严从紧编制预算，强化绩效评价与结果引用，推进预算编制科学合理、规范透明。
2、基本原则：
收支平衡原则。充分考虑区级财力可能，坚持量入为出，量力而行，不列赤字预算，确保预算收支平衡；
3、编制方法
公开透明，细化预算原则。按照“人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划和预算一次核定、资金总量控制”的原则，实行公开、公平、公正的编制办法，专项经费根据区级财力情况及部门工作事项适当安排并细化到明细项目。
4、总体思路
（1）国家和省、市的有关法律法规及政策文件的规定；
（2）上级关于行政事业单位厉行节约压缩经费开支的若干规定；
（3）在确保工资发放及机构运行和开展专项业务工作的基本需要的同时，突出民生民本方面资金的安排；
（4）预算单位主要工作职责。
三、部门基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制 26人，事业编制9人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人，
离休人员 2人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2019年部门一季度预算收支情况
2019年部门预算总收入705.66万元，其中：基本收入695.66万元，占总收入的98.58％，年初项目预算收入10万元，占总收入的1.41％。
（一） 基本支出情况
临沧市临翔区财政局关于对临翔区发展和改革局2019年部门预算的批复临翔财发【2019】5号文件，下达临翔区发展和改革局2019年预算基本支出总收入695.66万元，2019年1至3月份共计基本支出109.12万元，占本年基本支出预算总收入15.68%。
（二）项目支出情况
2019年一季度项目支出43.48万元，按照临沧市临翔区财政局关于部门预算的批复临翔财发〔2019〕5号文件和临沧市临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知临翔财预发〔2019〕4号文件要求，现将临翔区发展和改革局2019年第一季度预算执行情况进行公开。
临翔区发展和改革局
2019年4月11日
滇公网安备 53090202000019号
