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临沧市临翔区发展和改革局2019年部门预算公开
目录
第一部分 临翔区发展和改革局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减情况及原因说明
（二）基本支出预算变动的主要原因
（三）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 临翔区发展和改革局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
临翔区发展和改革局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。
2.研究国内外经济形势，进行宏观经济的分析、预测，汇总分析全区国民经济和社会发展情况；研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。
3.研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规，监督检查价格政策的执行；研究提出地方性价格政策，制定和调整由区级管理的重要商品价格和收费；实施价格认证工作。
4.研究临翔区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我区总体经济体制改革。
5.提出临翔区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。安排上级分配的和区级财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出我区利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目；协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；组织开展全区重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。
6.研究分析国内外市场状况，负责我区重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品、原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。
7.做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业以及国防经济动员与国民经济的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。
8.推进产业结构战略性调整升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定煤炭、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。
9.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全区地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。
10.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
11.参与我区有关法规的起草和实施。
12.推进可持续发展战略，研究拟定资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。
13.承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市临翔区发展和改革局是政府组成部门，为正科级，加挂临沧市临翔区委财经委员会办公室、临沧市临翔区粮食和物资储备局牌子，下属1个股所事业单位：临沧市临翔区项目管理中心。临沧市临翔区发展和改革局设下列内设机构：办公室、县域经济综合股、体改法规规划股、社会投资股（区国民经济动员办公室）、行政审批与金融信用股（区委财经委员会办公室）、农村经济发展股、扶贫协调股、交通环境股（区生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、能源发展股、数字经济股（产业发展股）、粮食经贸流通股、粮食物资储备股、价格收费管理股、价格监测调查股。
2019年共有行政编制26人，工勤编制2人；事业管理编制9人，年末实有行政人员29人，工勤人员2人；事业管理人员8人；离休干部2人。
（三）重点工作概述
以列入省、市“四个一百”项目为重点，扎实推进项目建设。实行处级领导挂钩重点项目制度，35个前期项目、57个重点续建和新开工项目均有1名处级领导挂钩、1个部门负责，及时研究解决项目推进中遇到的困难问题；恒基广场、金旭之光等项目竣工投入使用。大临铁路顺利推进。大临铁路临翔段施工单位已全面开展桥、隧、涵洞等主体工程建设，临翔段所有隧道均已全部进洞，14座桥梁开工建设2座，4个站点中的临沧站已开工建设，台阶工程、截水沟设置工程措施基本完成。认真落实粮食首长负责制。300万公斤粮食增储轮换有序推进，组织粮食销售检查3次，粮食产品抽检2次，制定了《临翔区区级储备粮管理办法》，忙畔储备库“10.7”地震加固改造及2015年“危老仓库”维修改造功能提升工程项目已完工并组织初验。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制 26人，事业编制9人。在职实有37人，其中：财政全供养 37人，
离退休人员 2人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 705.67万元，其中：一般公共预算705.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加8.48万元，主要原因为本年工资调标，工资福利支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 705.67万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款705.67万元（本级财力705.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。主要原因为本年工资调标，工资福利支出增加。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 705.67万元。本级财力安排支出 705.67万元，其中，基本支出695.67万元，与上年对比增加18.48万元，主要原因为本年工资调标，工资福利支出增加；项目支出10万元，与上年对比减少10万元。
（一）财政款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：
1.基本支出695.67万元：一般公共服务支出469.95万元，其中2010401行政运行459.95万元；社会保障和就业支出126.99万元，其中2080501行政单位离退休26.47万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费85.49万元，2080506机关事业单位职业年金缴费5.5万元，2080801死亡抚恤3.3万元，2089901其他社会保障和就业支出6.24万元；医疗卫生与计划生育支出57.44万元，其中2101101行政事业单位医疗32.18万元，2101102事业单位医疗6.67万元，2101103公务员医疗补助16.76万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.84万元，住房保障支出51.3万元，其中2210201住房公积金51.3万元。
2.项目支出10万元：2010405日常经济运行调节费10万元。
（二）财政款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组:
1.基本支出695.67万元：工资福利支出：641.91万元,其中：基本工资130.02万元，津贴补贴297.42万元，奖金8.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.49万元，职业年金缴费5.5万元，职工基本医疗保险缴费30.85万元，公务员医疗补助缴费16.76万元，其他社会保障缴费8.07万元，住房公积金51.29万元，医疗费8万元。商品和服务支出：24万元，其中办公费12.95万元，工会经费8.55万元，公务用车运行维护费2.5万元,对个人和家庭的补助29.76万元（离休费26.47万元，生活补助3.29万元）。
2.项目支出10万元：其中办公经费10万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算数33.5万元，与2018年预算数持平，具体情况如下:
1.因公出国（境）费
2019年临翔区发展和改革局因公出国（境）预算数0万元，2018年预算数0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年临翔区发展和改革局公务用车购置经费预算数0万元，2018年预算数0万元；公务用车运行维护费2.5万元，与2018年预算数持平，经费主要用于车辆燃油、保险、维修的支出。
3.公务接待费
2019年临翔区发展和改革局公务接待费预算数31万元，与2018年预算数持平，经费主要用于接待上级对项目的检查验收和调研。
（二）基本支出预算变动的主要原因
临翔区发展和改革局2019年基本支出695.67万元（其中工资福利支出641.91万元，商品和服务支出24万元，对个人和家庭的补助29.76万元），2018年基本支出677.19万元，与上年对比增加18.48万元，增加2.73%，主要原因是调薪增资。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出10万元，2018年项目支出20万元，与上年对比下降10万元，下降50%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。中央一般公共预算包括中央各部门(含直属单位，下同)的预算和中央对地方的税收返还、转移支付预算。中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。
（二）机关运行经费安排
2019年用于机关运行经费支出12.95万元，2018年机关运行经费支出13.65万元，与上年对比下降0.7万元，下降5.13%；其中办公经费12.95万元，与上年对比减少0.7万元，减幅5.13%；工会经费8.55万元，与上年对比减少2.13万元，减幅33.18%，主要原因是厉行节约，杜绝铺张浪费。公务用车运行经费2.5万元，与2018年预算数2.5万元持平。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公经费”等支出预算管理，杜绝无预算、超算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；推进预算绩效管理，制定了我局预算绩效管理实施方案，提高财政资金使用效益；强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加强对重点专项资金的监管；加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。
临沧市临翔区发展和改革局
2019年3月18日
监督索引号53090200630300111
滇公网安备 53090202000019号
