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临沧市临翔区凤翔街道2021年度部门决算

目录

第一部分临沧市临翔区凤翔街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分临沧市临翔区凤翔街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

2.领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3.讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5.密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6.对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7.领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持经济发展稳中求进，稳中向好发展态势不断扩大

经济社会发展持续向好。2021年末，预计街道实现农村经济总收入140422.07万元，比2020年增加12765.64万元，增幅10%，预计实现农民人均可支配收入达1.86万元，比2020年增加1.69万元，增幅10%，经济转型升级提速，发展质量和效益显著提高。产业发展稳中有进。始终坚持把产业发展作为社会发展的治本之策和长久之计。一是粮食安全有效保障。完成大小春播种面积17127亩，粮食总产量为5263吨。二是烤烟任务圆满完成。完成烤烟种植面积300亩，完成烟叶收购800担，实现烤烟收入127.284万元；三是油菜产业提质增效。完成油菜种植面积1255亩，产量260吨，实现油菜收入135.2万元；四是林业产业稳步提升。完成新一轮整改复耕1000亩；核桃面积72792亩，产量1450吨。五是茶叶产业健康发展。茶叶种植面积12422亩，产量708.3吨，实现茶叶收入1041.201万元。六是畜牧产业不断壮大。大牲畜出栏510头；生猪出栏15060头；山羊出栏790只；家禽出栏227650只。重大动物疫病防控免疫率达100%，年内无重大动物疫病发生。基础设施巩固提升。一是加强农村道路管护力度。完成新村至竹篷村道路硬化，修缮中山路、南本核桃箐路，不断加强现有农村公路的管养工作，实现农村公路品质高、网络畅、服务优、路域美的目标。二是加强农村水利设施建设。年内完成农村饮水安全巩固提升工程3件，铺设中山村、南信村、五村人饮管道2.7千米，修建石房村三级饮水沉淀池。全力巩固脱贫攻坚成效。持续关注46户脱贫不稳定户、38户边缘易致贫户，通过“一户一方案”精准帮扶，切实补齐短板，坚决守住防止规模性返贫的底线。全力贯彻乡村振兴战略。立足建设“乡村振兴示范区”的目标定位，深入实施抓党建促乡村振兴“14251”工程，以党建引领乡村振兴示范村（重点村）建设为抓手，全力抓好2个示范村、14个重点村在乡村规划、产业发展、基础设施建设、乡村治理等方面的工作，以点带面全域推进乡村“五大振兴”。

2.坚持民生保障为先，社会大局和谐稳定

全力抗击新冠肺炎疫情。面对严峻的新冠肺炎疫情，凤翔街道各级党组织和广大党员坚决贯彻中央决策部署和省、市、区委工作要求，全面落实“外防输入、内防反弹”措施，认真落实返乡人员跟踪服务和网格化疫情防控“两项机制”，组建了42支社区网格巡查队、8支疫情防控护村队，建立170个疫情防控服务点，200余名党员常态化参与疫情防控工作，切实把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势，街道新冠肺炎疫情保持零疑似、零确诊、零输入。坚持优先发展教育事业。不断提升基础教育水平，改善办学条件，提高教学质量，完善教育资助体系。落实国家“雨露计划”教育扶贫政策72人、“爱心圆梦”助学9人，总计发放资金25.5万元；严格执行“22项教育质量制度”，街道各级各类学校得到均衡发展。抓紧抓实医疗健康事业。持续深化乡村家庭医生签约服务工作，完成10390人的签约服务工作，建档立卡贫困人口签约服务率达100%。城乡居民医疗保险参保人数达56186人。维护社会大局和谐稳定。持续深入推进扫黑除恶治乱专项斗争、治理乱点乱象、打零收戒、“命案”防控、安全生产等工作，年内出动警力230余人次，群防群治力量402余人次，叫停群众聚集活动共111件，清查了小旅社、出租房屋403家，查获“三非”人员34名；开展安全检查排查40余次，发现整改隐患100余条，平安凤翔建设得到不断深化。稳步推进爱国卫生“7个专项行动”。年内开展主题宣传活动42场次，累计清理裸露垃圾320吨，消除城市旱厕124座，建成公共洗手台12座，城乡人居环境明显改善，群众参与的自觉性和主动性显著增强。

3.坚持推进全面从严治党，铸牢干事创业的根本

打牢基础工作，深化思想建设。以实施党（工）委书记抓基层党建重点项目为抓手，全面推广网格党群阵地“支部联建”模式，整合资源建成网格党群阵地200个；持续发展壮大集体经济，目前，8个村集体经济收入均超过5万元，5个村收入超过10万元，锦凤社区集体经济达到46.2万元。坚持共建共治，深化城市治理。聚焦“抓党建、抓治理、抓服务”这个主业主责，全面推广“一网多元、三级治理”的城市社区网格化治理体系，取消社区居民小组设置，将城市社区划分为10个“一级网格”、42个“二级网格”、347个“三级网格”进行管理，并结合“双报到双服务双报告”工作，整合党员、热心居民群众等力量下沉到网格，组建了42支网格志愿服务队，携手共同抓好常态化疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”、矛盾排查化解、政策法律宣传、网格信息采集、城市风貌提升等城市治理工作，累计清理裸露垃圾320吨，消除城市旱厕124座，完成机场高速沿线风貌提升工作300余户，拆除“两违”建筑1.2万平方米，消除彩钢瓦3200余平方米。紧盯关键环节，深化全面从严治党。坚持抓早抓小、防微杜渐，班子成员公开廉政约谈21批次，开展党风廉政谈心谈话23人次，运用“第一种形态”处置3人次。全年处理问题线索27件，对13名党员进行立案审查，对5名党员给予了开除党籍的处理，对1名党员给予严重警告的处理，召开以案促改警示教育大会8次，为街道各项事业改革发展营造风清气正的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区凤翔街道2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：人大、政府、党委、统计站、团体。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：文化站、广播站、农业站、水利站、林业站、人力资源和社会保障管理事务、村镇建设管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区凤翔街道2021年末实有人员编制94人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制56人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员56人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区凤翔街道2021年度收入合计10246.59万元。其中：财政拨款收入3667.17万元，占总收入的35.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6579.42万元，占总收入的64.21%。2021年收入合计比上年6646.78万元增加3599.81万元，增长幅度为54.16%，其中：财政拨款减少2048.4万元，下降35.84%；其他收入增加5648.21万元，增长606.54%。财政拨款减少的主要原因是减少党群服务中心改造项目建设及党建带群建工作经费600万元,锦凤社区党群服务中心建设100万元，扶贫项目资金约900万元，定额股红84.56万元，社区党群服务经费100万元，村级（社区）一般公用经费46万元，编外人员补助59.62万元，农转菜人员补助50万元等。其他收入增加的主要原因是临沧百树丰置业有限公司拨入南信村陡山箐小坝塘建设征地补偿款140.86万元；临沧大营铺水库工程建设管理局拨入大营铺水库工程建设征地补偿款853.69万元；滇西科技师范学院拨入师范学院建设项目征地资金246.03万元；区水务局拨入南汀河水生态建设文明项目征地补偿款224.17万元；区国资公司拨入职教园区建设项目征地拆迁款812.79万元、亚微会展中心建设项目章嘎社区第四小组征地拆迁补偿资金971.1万元、亚微会展中心建设项目章嘎社区第一小组征地拆迁补偿资金295.39万元、预付安置房一期二片区建设项目拆迁补偿款500万元、临沧金华服务公司征地拆迁补偿款500万元；区民政局拨入高龄老人补助233.52万元、一般户残疾人两项补贴106.44万元；区财政局拨入党建带群建工作经费155万元、土牛山安置点基础设施建设项目150万元；区乡村振兴局拨入上海崇明区携手兴乡村项目106万元等。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区凤翔街道2021年度支出合计11680.95万元。其中：基本支出2823.77万元，占总支出的24.17%；项目支出8857.18万元，占总支出的75.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年6680.85万元对比增加5000.1万元，增长74.84%。其中：基本支出较上年同期增加239.27万元，同比增长9.26%，主要原因是增加缩面提标人员，导致人员工资支出增加，支出村社区干部工资劳务费1180.14万元，机关事业单位养老保险补助114.59万元等；项目支出较上年同期增加4760.82万元，同比增长116.22%，主要原因是支出职教园区建设项目征地拆迁款812.79万元、章嘎社区第四小组征地拆迁补偿资金971.1万元、预付安置房一期二片区建设项目拆迁补偿款500万元、临沧金华服务公司征地拆迁补偿款500万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2823.77万元。比上年同期增加239.27万元，同比增长9.26%，主要原因是增加缩面提标人员，导致人员工资支出增加，支出村社区干部工资劳务费1180.14万元，机关事业单位养老保险补助114.59万元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1450.49万元，占基本支出的51.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1373.28万元，占基本支出的48.63%。平均工资福利支出15.73万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8857.18万元。较上年同期增加4760.82万元，同比增长116.22%，主要原因是支出职教园区建设项目征地拆迁款812.79万元、章嘎社区第四小组征地拆迁补偿资金971.1万元、预付安置房一期二片区建设项目拆迁补偿款500万元、临沧金华服务公司征地拆迁补偿款500万元等。具体项目主要包括：商品和服务支出7952.58万元，其他资本性支出904.6万元。

1.商品和服务支出7952.58万元主要项目是：临翔财库〔2021〕2号人大主席团履职经费0.91万元；临翔财库〔2021〕2号乡镇纪委公用经费1.11万元；凤处函〔2020〕72号财政信息化建设资金1.95万元；临翔财库〔2019〕2号财政所表册编制业务费0.01万元；临翔政办发〔2021〕76号党建带群建工作经费100万元；临翔财库〔2021〕2号党群服务中心建设20.49万元；临翔财预〔2021〕38号党建带群建工作经费115万元；临翔财预〔2020〕36号凤翔街道党群带群建工作经费12.94万元；临翔财行〔2021〕145号党建引领美丽宜居小区建设专项资金28.72万元；临翔财预〔2021〕75号乡村旅游发展大会筹备工作经费37.8万元；省委调研中山村服务保障经费50万元；临翔财行〔2021〕273号邻里社区空间建设专项资金4万元；中山书院建设规划及项目前期工作经费19.2万元；临翔财库〔2020〕2号迎新春.送春联干部联谊活动经费0.19万元；临翔财预〔2021〕21号重点项目征地工作经费2.18万元；临翔财库〔2021〕2号项目前期经费5万元；临翔财预〔2021〕18号党建带群建工作经费69万元；临翔财库〔2021〕2号村级会计委托代理服务工作经费1.48万元；临翔财行〔2020〕362号2020年综合治理专项资金5.44万元；临翔财预〔2021〕74号乡村旅游发展大会筹备工作经费12.2万元；临翔财社〔2021〕56号残疾人联络员补助2.97万元；临翔财库〔2021〕2号定额股红84.56万元；临翔财社〔2021〕55号社会救助协理员补助24.48万元；计划生育宣传员补助2.16万元；临翔财预〔2021〕36号两委换届选举离任补偿经费57.35万元；临翔财库〔2020〕2号土牛山安置点基础设施建设资金3万元；临翔财库〔2021〕2号莲花塘娑罗温泉度假小镇建设项目坟墓搬迁0.88万元；临翔财预〔2021〕73号中山太阳能路灯安装工程资金8万元；临翔财社〔2021〕97号爱国卫生七个专项行动奖补专项资金75.71万元；临翔财预〔2021〕16号化解中秋节工程款12.31万元；村民小组活动场所建设补助资金20.29万元；临翔财库〔2019〕3号仙鹭塘湿地公园土地租赁租金5.53万元；临翔财农〔2021〕62号雨露计划补助资金24.4万元；临翔财农〔2021〕39号全国脱贫攻坚先进集体和个人为民办实事工作经费专项资金20万元；临翔财农〔2021〕48号光伏扶贫公益岗和村级公益建设劳务费补助资金109.96万元；临翔财整〔2020〕2号脱贫攻坚项目管理费专项资金0.83万元；中央国有企业退休人员社会化管理补助资金17万元；临翔资环〔2021〕27号地质灾害监测员补助1.66万元；临翔烟办发﹝2016〕10号滇西科技师范学院建设征地补偿等项目6993.87万元。

2.其他资本性支出904.6万元主要项目是：人大主席团履职经费6万元；凤处函〔2020〕72号财政信息化建设资金3.05万元；临翔财库〔2021〕2号党群服务中心建设107.24万元；临翔财预〔2021〕39号解决忙角社区历史遗留征地补偿补助资金10万元；临翔财预〔2021〕63号章嘎社区土地补偿专项资金3.52万元；临翔政办发〔2021〕76号中山村委会业务用房建设项目65万元；临翔政办发〔2021〕76号南本村委会业务用房建设项目80万元；临翔财库〔2020〕1号乡镇村民小组活动场所建设资金66万元；临翔财预〔2021〕19号应拨付工程账款项目专项资金43.86万元；临翔财社〔2021〕97号爱国卫生七个专项行动奖补专项资金8.18万元；临翔财预〔2021〕16号化解中秋节工程款13.5万元；临翔财整〔2020〕3号民族团结进步示范村建设项目专项资金33.4万元；农房抗震改造项目专项资金464.85万元。

街道认真贯彻党中央决策部署和省委、市委、区委各项工作部署，积极应对各类风险挑战，统筹推进疫情防控和经济社会发展，大力实施乡村振兴，扎实推进城乡治理，街道经济社会保持了良好的发展势头，为全面开启“十四五”打下了坚实基础。2021年凤翔街道项目支出8857.18万元，坚持经济发展稳中求进，稳中向好发展态势不断扩大，经济社会发展持续向好，产业发展稳中有进，全力巩固脱贫攻坚成效，立足建设“乡村振兴示范区”的目标定位，深入实施抓党建促乡村振兴“14251”工程，以党建引领乡村振兴示范村（重点村）建设为抓手，全力抓好2个示范村、14个重点村在乡村规划、产业发展、基础设施建设、乡村治理等方面的工作，以点带面全域推进乡村“五大振兴”。稳步推进爱国卫生“7个专项行动”。年内开展主题宣传活动42场次，累计清理裸露垃圾320吨，消除城市旱厕124座，建成公共洗手台12座，城乡人居环境明显改善，群众参与的自觉性和主动性显著增强。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区凤翔街道2021年度一般公共预算财政拨款支出4651.57万元，占本年支出合计的39.82%。比上年同期减少249万元，同比下降5.08%，主要原因分析2021年减少党建带群建工作经费的支出，定额股红支出减少84.56万元，扶贫项目资金的支出也相应地减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1138.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.47%。比上年同期917.88万元增加220.8万元，增长24.06%。主要用于：人大事务21.23万元；政府办公厅（室）及相关机构事务406.53万元；统计信息事务30.96万元；财政事务45.33万元；群众团体事务15.21万元；党委办公厅（室）及相关机构事务389.87万元；组织事务39.71万元；市场监督管理事务0.99万元；其他一般公共服务支出188.85万元；

2.公共安全（类）支出9.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。比上年同期4.56万元增加4.62万元，增长101.32%。主要用于农村交通安全监督员补助发放；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出82.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。比上年同期62.88万元增加19.2万元，增长30.53%。主要用于文化站人员工资支出57.71万元，广播站人员工资支出12.17万元及乡村旅游发展大会筹备工作经费12.2万元；

4.社会保障和就业（类）支出584.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。比上年同期377.74万元增加206.31万元，增长54.62%。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行123.91万元；农保员经费56.08万元；机关事业单位养老保险、职业年金等支出129.64万元；死亡抚恤25.06万元；残疾人联络员补助2.97万元；其他社会保障和就业支出246.39万元。

5.卫生健康（类）支出116.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。比上年同期121.47减少5.38万元，下降4.43%。主要用于行政事业单位医疗支出113.94万元，计划生育宣传员补助2.15万元。

6.城乡社区（类）支出1531.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.93%。比上年同期1532.51万元减少0.79万元，下降0.05%。主要用于：城乡社区管理事务1155.28万元；城乡社区公共设施3.88万元；其他城乡社区支出372.56万元。

7.农林水（类）支出634.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。比上年同期1765.38万元减少1131.29万元，下降64.08%。主要用于：农业支出286.72万元；林业支出75.87万元；水利行业业务管理82.91万元；扶贫农村基础设施建设33.4万元；农村综合改革155.19万元。

8.住房保障（类）支出553.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.9%。比上年同期118.15万元增加435.19万元，增长368.34%。主要用于住房公积金88.48万元；农村危房改造464.86万元。

9.灾害防治及应急管理（类）支出2.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。比上年同期0万元增加2.34万元，增长100%。主要用于地质灾害监测员补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区凤翔街道2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.9万元，支出决算为12.3万元，完成预算的61.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为5.3万元，完成预算的56.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车数量减少，公务用车运行维护费支出减少；进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.21万元，下降1.68%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降3.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占56.91%；公务接待费支出5.3万元，占43.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫、社保、征地、综治维稳、防火等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出5.3万元。其中：

国内接待费支出5.3万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于省委调研中山服务保障支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区凤翔街道2021年机关运行经费支出654.78万元，与上年同期1290.93万元对比减少636.15万元，同比下降49.28%，主要原因是减少事业单位人员的公用经费支出。部门机关运行经费主要用于人大事务、政府事务、统计事务、群众团体事务、党委事务的支出及街道日常的水电费、邮电费、临时工补助等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临翔区凤翔街道部门资产总额4025.56万元，其中，流动资产2968.58万元，固定资产1018.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加664.01万元，增长19.75%。其中固定资产增加633.12万元，增长164.33%；处置房屋建筑物140平方米，账面原值0.0001万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.0001万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额73.5万元，其中：政府采购货物支出71.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.62万元。授予中小企业合同金额64.52万元，占政府采购支出总额的87.78%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年整体支出11680.95万元，工资福利支出1430.98万元，保障街道在职职工91人的工资福利和社会保险，商品和服务支出9324.66万元，确保村社区干部约500人的工资和保险的缴纳，确保街道工作正常运转。2021年项目绩效自评金额8857.18万元，共42个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费8857.18万元，支出8857.18万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。扶贫、党建带群建等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2021年政府性基金支出13.51万元，比上年2.05万元增加11.46万元，主要原因支出解决忙角社区历史遗留征地补偿资金9.99万元，章嘎社区0.293亩土地补偿专项资金3.52万元。

2021年国有资本经营支出17万元，较上年增加17万元，主要是支出国有企业退休人员社会化管理补助资金。

2021年本单位无财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200455701111