监督索引号53090200455701000

　　　临沧市临翔区凤翔街道2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔街道概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔街道概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

　　（2）领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　（3）讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

　　（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

　　（5）密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

　　（6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

　　（7）领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年街道将继续在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引领下高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，全力做好以下工作：

　　（1）抓党建，提高党的执政能力：着力建设学习型党组织；加强基层组织建设；加强基层党风廉政建设。

　　（2）全力以赴，坚定不移决战脱贫攻坚：积极落实产业补助、扶贫小额贷款、以奖代补、雨露计划等各项扶贫政策，重点围绕“两不愁三保障”补齐短板，确保高质量通过脱贫退出省级、国家级考核验收。

　　（3）加大环保力度，推行河（湖）长制度，竭力关注改善民生：继续加大环保力度，认真落实环保督察整改。强力推行河（湖）长制。落实各项强农惠农政策，认真落实“一事一议”财政奖补政策。

　　（4）统筹发展社会事业，促进经济社会发展：优先发展教育事业，推进教育体制综合改革，加强农村医疗卫生工作，不断加强农村医疗、防预、保健三级网络建设，提高医疗服务水平。

　　（5）高度重视安全生产,营造良好发展环境：认真落实安全生产工作“一岗双责”制和行政责任追究制，进一步健全完善安全生产制度、保障能力和监管队伍“三项建设”。

　　（6）全力维护社会稳定，携手共创和谐凤翔：继续加强社戒社康工作，落实信访调处工作机制。加强社会治安综合治理，严厉打击各类刑事犯罪案件，切实维护社会公共安全，营造良好的社会秩序。

　　（7）加强精神文明建设，推进文明城市创建：广泛开展群众精神文明创建活动，满足人民群众日益增长的精神文化需求和对美好生活的向往。按照市委、区委要求认真落实好文明城市创建各项工作任务。

　　（8）抓好市区重点项目服务工作，确保项目稳步推进：认真抓好临清高速公路、亚微会展中心、云溪小镇等市区重点项目征地拆迁工作等。

　　积极贯彻执行区委、区政府工作部署。高度重视统一战线工作，做好党管武装、民族宗教等各项工作，切实加强对工青妇等群团组织的领导。统筹发展其他社会事业，团结调动一切力量，全面推进街道民主政治进程。认真抓好、城乡医疗保险收缴、低保动态调整、武装、文化、武装、工会、共青团、妇联、科协、残联、红十字会、民族、宗教等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区凤翔街道部门2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.行政单位：人大、政府、党委、统计站、团体。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：文化站、广播站、农业站、水利站、林业站、人力资源和社会保障管理事务、村镇建设管理所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区凤翔街道部门2019年末实有人员编制91人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制56人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员55人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，主要是财政全额供养单位只有行政人员和事业人员两类人员。

　　离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

　　实有车辆编3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔街道部门2019年度收入合计5,112.86万元。其中：财政拨款收入3,227.82万元，占总收入的63.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,885.04万元，占总收入的36.87%。与上年10652.29相比2019年度收入合计减少5539.43万元，减少52%，其中：财政拨款收入减少537.14万元，减少14.26%，其他收入减少5002.29万元，减少72.63%，主要原因是2019年扶贫项目投入较2018年少，征地工作经费减少，项目补偿款减少导致总收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔街道部门2019年度支出合计5,130.32万元。其中：基本支出1,758.29万元，占总支出的34.27%；项目支出3,372.02万元，占总支出的65.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2019年支出总合计减少4684.83万元，减少47.73%，基本支出减少34.89万元，减少1.94%，项目支出减少4649.95万元，减少57.96%，主要原因村级工作经费支出、征地工作经费、上级各单位下拨的项目资金支出等减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,758.29万元。与上年比减少34.89万元，减少1.94%，主要原因分析人员津贴补贴支出减少，办公经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.15%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,372.02万元。与上年对比减少4649.95万元，减少57.96%，主要原因分析村级工作经费支出、征地工作经费、上级各单位下拨的项目资金支出等减少。具体项目主要包括：商品和服务支出2598.59万元，其他资本性支出773.43万元。

　　（1）商品和服务支出2598.59万元主要项目是：临翔财库〔2019〕3号人大主席团(工委)履职经费1.78万元；临翔财库〔2019〕3号乡镇纪委公用经费3.73万元；临翔财库〔2019〕2号财政所表册编制业务费0.25万元；临翔财预〔2019〕26号大棚房问题清理整治资金14.64万元；临翔财农发〔2018〕195号建档立卡贫困户及风险户工作资金16.8万元；临翔财库〔2019〕3号项目前期经费3.34万元；临翔财预〔2019〕107号重点建设项目征地工作经费15万元；临翔财库〔2019〕3号项目前期经费32.3万元；临翔财库〔2019〕2号农村党员教育培训经费10.38万元；临翔财库〔2019〕3号遗属补助2.43万元；临翔财库〔2019〕3号“农转菜”人员补助122.82万元；临翔财预〔2019〕131号凤翔街道省道319线（环城西路）及南屏社区大田村生产生活道路改扩建土地超压超占补偿资金5万元；临翔财库〔2019〕3号保洁员工资0.49万元；临翔财库〔2019〕2号征地拆迁工作经费1.32万元；临翔财农联发〔2017〕7号村民小组活动场所建设资金5.1万元；临翔财库〔2019〕3号仙鹭塘湿地公园土地租赁租金85.48万元；临翔林联发〔2019〕203号公益林集体补偿资金43.12万元；临翔林联发〔2019〕84号天然商品林停伐补助资金38万元；临翔林联发〔2019〕85号天然商品林停伐补助资金38万元；临翔财库〔2019〕3号扶贫信息员补助1万元；临翔涉农发〔2018〕4号村级活动场所建设资金4.61万元；临翔涉农发〔2018〕11号村民小组活动场所建设资金16.97万元；临翔涉农发〔2018〕11号后续产业发展资金40万元；临翔涉农发〔2018〕11号村集体经济项目60万元；临翔涉农发〔2019〕23号石房发展壮大村集体经济项目50万元；临翔涉农发〔2019〕6号五村民族团结示范村建设项目15万元；临翔涉农发〔2019〕23号雨露计划19万元；临翔涉农发〔2019〕16号订单蔬菜项目资金6.16万元；临翔涉农发〔2019〕23号露天蔬菜种植项目资金14.6万元；临翔烟办发〔2016〕10号文件历年资金1931.27万元。

　　（2）其他资本性支出773.43万元主要项目是：临翔财预〔2019〕130号土牛山安置点基础设施建设资金118万元；临翔涉农发〔2017〕1号2017年村民小组活动场所建设补助资金2.2万元；临翔涉农发〔2019〕23号昔本村生态鸡圈建设项目资金39万元；临翔财农综改发〔2017〕3号2017年村集体经济发展试点县项目资金10万元；临翔涉农发〔2018〕4号南本活动场所建设资金70万元；临翔涉农发〔2018〕4号村级活动场所建设资金17.03万元；临翔涉农发〔2018〕11号村民小组活动场所建设资金66万元；临翔涉农发〔2019〕6号五村民族团结示范村建设项目80万元；临翔涉农发〔2019〕23号农村cd级危房改造资金361.2万元；临翔涉农发〔2017〕1号体彩公益金项目资金10万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔街道部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,149.72万元,占本年支出合计的61.39%。与上年对比减少235.34万元，减少6.95%,主要原因分析机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费等支出较上年减少、其他一般公共服务支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出639.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.29%。比上年同期778.9万元减少139.87万元，减少17.96%。主要用于：人大事务16.04万元；政府办公厅（室）及相关机构事务435.74万元；统计信息事务27.11万元；财政事务38.79万元；群众团体事务13.06万元；党委办公厅（室）及相关机构事务26.21万元；其他一般公共服务支出82.09万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于：培训支出10.38万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出54.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。比上年同期51.78万元增加2.56万元，增加4.94%。主要用于文化旅游和广播的行政运行54.34万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出317.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。比上年同期779.11万元减少462.03万元，减少59.30%。主要用于人力资源和社会保障管理事务106.69万元；行政事业单位离退休59.66万元；死亡抚恤19.73万元；其他城市生活救助124.3万元；其他社会保障和就业支出6.70万元。

　　9.卫生健康（类）支出79.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。比上年同期87.42减少7.9万元，减少9.03%。主要用于行政事业单位医疗支出79.52万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出584.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.57%。比上年同期493.03万元增加91.93万元，增加18.65%。主要用于：城乡社区管理事务461.47万元； 小城镇基础设施建设118万元；其他城乡社区公共设施支出5万元；城乡社区环境卫生0.49万元。

　　12.农林水（类）支出1,381.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.87%。比上年同期1055.12万元增加326.51万元，增加30.95%。主要用于：农业支出300.03万元；林业支出141.20万元；水利行业业务管理52.3万元；扶贫农村基础设施建设39万元；其他扶贫支出849.1万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出82.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。比上年同期增76.89万元增加5.89万元，增加7.66%。主要用于住房公积金82.78万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔街道部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.5万元，支出决算为12.69万元，完成预算的61.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为5.69万元，完成预算的56.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车数量减少，公务用车运行维护费支出减少；进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.99万元，下降23.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3.5万元，下降33.33%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降7.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因公车数量减少，公务用车运行维护费支出减少；进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占55.15%；公务接待费支出5.69万元，占44.85%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于社保、征地、综治维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.69万元。其中：

　　国内接待费支出5.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于征地工作接待。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区凤翔街道部门2019年机关运行经费支出582.94万元，与上年541.77对比增加41.17万元，增加7.60%,主要原因分析劳务费支出增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于人大事务、政府事务、统计事务、财政事务、群众团体事务、党委事务、文化和广播、社会保障事务、农业事务、林业、水利办公经费的支出及村干部人员补助等的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区凤翔街道部门资产总额2829.16万元，其中，流动资产2465.70万元，固定资产净值345.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值18.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1721.58万元，其中;流动资产减少1099.28万元，固定资产减少610.53万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少11.76万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2178项，账面原值43.87万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋16平方米，账面原值0.0001万元，实现资产使用收入0.4万元。资产减少的主要原因是：2019年计提固定资产折旧和无形资产摊销，项目资金支出增加导致货币资金减少等。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额14.47万元,其中：政府采购货物支出14.47万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

通过自评，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，严格控制支出，项目使用按照项目文件和实施方案要求执行，定期对资金使用情况进行检查，保证部门工作目标任务圆满完成。2019年整体绩效自评结果为良好。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款项目上年结转13.37万元，其中：征地拆迁工作经费支出3.37万元，南本村体育场地建设10万元。本年支出合计11.32万元，其中：征地拆迁工作经费支出1.32万元，南本村体育场地建设10万元。结转和结余征地拆迁工作经费2.05万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200455701111