监督索引号53090200455700000
临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2020年部门预算编制的说明
目录
第一部分 凤翔街道办事处2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分 凤翔街道办事处2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤翔街道办事处2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。
2.领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3.讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
5.密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
6.对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
7.领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的职能部门共13个，其中：行政管理5个，参照公务员法管理的事业站所1个，事业单位站所（中心）7个。分别是：政府机关、人大机关、党委机关、团体、统计站、财政所、农业站、林业站、水利站、文化站、广播站、村镇规划建设服务中心、劳保所。
（三）重点工作概述
1.抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接。以实施乡村振兴战略统揽“三农”工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，在抓全域规划、产业发展、基础建设、生态建设上狠下功夫，切实用好用活人的资源、物的资源、问题清单、项目清单“四张表”，按照前期制定的乡村振兴88个项目规划，积极向上争取项目，采取试点先行、因地制宜、分类推进的方式，逐项破解难题，全面补齐短板，为凤翔打好打赢脱贫攻坚战和实现全面振兴打下坚实基础。
2.激发群众内生动力营造“我要脱贫”良好氛围。加强贫困群众的思想道德教育、形势政策教育、法律法规教育，充分调动贫困群众参与脱贫攻坚的积极性和主动性，树立致富的雄心壮志，变“要你脱贫”为“你要脱贫”；对不愿退出的农户、非贫困户重点引导教育，解释好政策，教育引导群众算清、讲清家庭收入情况，不瞒报、漏报收入。
3.管好用活农民专业合作社。结合全街道各自然村资源禀赋和产业发展情况，依托61个农民专业合作社，进一步创新农村经营体制和机制，支持和鼓励党员带头、能人带动、群众参与，瞄准本地本村主导产业，推动资源变资产、资金变股金、农民变股民的“三变”模式，切实加强对辖区农民专业合作社的运营管理水平，逐步提高农民群众的组织化程度，促进农民专业合作社规范运行，助力产业扶贫，助推脱贫攻坚。
4.做好产业扶贫“大文章”。围绕“一村一品”发展思路，坚持产业特色化、规模化发展方向，着力打造大产业、培育新主体、建设新平台，不断夯实持续稳定发展基础。采取“企业+合作社+基地+贫困户”产业发展模式，聚焦全街道8个行政村产业发展规划，走质量兴农、绿色兴农之路，围绕畜牧、茶叶、核桃、烤烟、蔬菜、蚕桑、油菜等产业打造农产品“金字招牌”，加速实现群众增收、脱贫、摘帽、致富。
5.全面加快农村基础设施建设步伐。帮扶贫困村实现基础设施和公共服务水平“双提升”，按照“缺什么、补什么”的原则，统筹实施农村水、电、路、网、公共基础设施建设，补齐基础设施和公共服务短板，夯实村级发展基础，确保脱贫退出村基础设施建设、公共服务水平和基层组织服务保障水平大幅提升，经济发展的造血功能明显增强，经济社会实现稳定持续发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：行政编制 35人，事业编制56人。在职实有88人，其中： 财政全供养 88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3340.54万元，其中：一般公共预算财政拨款3340.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019年部门财务总收入 2358.38万元，与上年相比增加982.16万元，主要原因是人员工资增加，村社区人员工资待遇提高，增加街道党群服务中心改造资金300万元，党建带群建工作经费50万元等。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3340.54万元，其中:本年收入3340.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3340.54万元（本级财力3340.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门财务总收入 2358.38万元，与上年相比增加982.16万元，主要原因是人员工资增加，村社区人员工资待遇提高，增加街道党群服务中心改造资金300万元，党建带群建工作经费50万元等。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出3340.54万元。财政拨款安排支出 3340.54万元，其中，基本支出2521.6万元，与上年基本支出1968.74万元对比增加552.82万元，主要原因是人员工资增加，村社区人员工资待遇提高；项目支出818.94万元，与上年项目支出389.64万元对比增加429.3万元，主要原因增加街道党群服务中心改造资金300万元，党建带群建工作经费50万元等。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出860.44万元，主要用于行政人员工资的发放及人大代表履职经费、乡纪委办公经费，街道党群服务中心改造资金300万元，党建带群建工作经费50万元等。其中：（1）2010101款15.19万元；（2）2010107款3万元；（3）2010301款378.41万元；（4）2010399款3.98万元；（5）2013199款350万元；（6）2010501款28.11万元；（7）2010601款40.27万元；（8）2012901款13.96万元；（9）2013101款27.52万元。
文化体育与传媒支出63.92万元，主要用于文化站及广播站人员工资的发放。其中：2070101款52.74万元；2070801款11.18万元。
社会保障和就业支773.04万元，主要用于在职人员工资的发放、股红、养老保险及职业年金的支出、社区干部的生活补助等。其中：2080101款113.83万元；2080505款156.11万元；2080506款12.67万元；2080801款3.1万元；2082501款333.35万元；2082502款50.00万元；2089901款87.76万元,2089901款16.22万元。
卫生健康支出118.54万元，主要用于行政事业单位的医疗保险支出。其中：2101101款30.81万元；2101102款 48.55万元；2101103款32.03万元；2101199款7.15万元。
城乡社区支出1041.63万元，主要用于村管所人员工资的发放等。其中：2120101款50.36万元；2120199款991.27万元。
农林水支出367.22万元，主要用于农业站、水利站、林业站人员工资发放。其中：2130104款232.96万元；2130204款68.91万元；2130304款65.35万元。
住房保障支出115.75万元，主要用于住房公积金的支出。其中：2210201款115.75万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组，其中：基本支出2521.6万元，包括：工资福利支出1444.06万元，商品和服务支出284.19万元，对个人和家庭的补助793.35万元；项目支出818.94万元，包括：街道党群服务中心改造资金300万元，党建带群建工作经费50万元，定额股红84.56万元，民政二次救助农转菜人员50万元，人大代表履职经费3万元，乡纪委办公经费3.97万元，农转菜人员补助327.41万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
2020年本部门无政府采购预算，所以无数据。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.2万元，较上年减少0.3万元，下降1.46%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
本单位2020年公务接待费预算为9.7万元，较上年减少0.3万元，增长下降3%，国内公务接待批次为95次，共计接待600人次。
增减变化原因严控三公经费，减少公务接待费的支出。
3.公务用车购置及运行维护费
本单位2020年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年重点项目有4个：
（一）民政二次救助农转菜人员项目资金50万元，立项依据：临沧市临翔区人民政府2013年度第2次常务会议纪要 （“农转菜”议题）及临沧市临翔区人民政府 2016 年度第 8 次常务会议纪要。年度绩效目标：“农转菜”人员享受城市低保政策后，对生活仍较为困难的群众，在一定时期内，实施民政二次救助，救助资金按每年 50 万元包干，由区民政局积极向上争取专项救助资金，并于每年 6 月份前拨付到位。由菜园社区核实救助人员待资金到位后按照财务审批手续进行拨付，通过项目的实施，按时发放516人困难生活补助。项目设立满意度指标，力争使服务对象的满意度达到较高水平。
（二）定额股红84.56万元，立项依据：凤处请〔2019〕36号文件。年度绩效目标：拨付征用的5个村委会22个小组的集体土地股红，完成章嘎、忙角、南屏、中平、塘平5个社区2610多人的分红。项目设立效益指标，五个社区按照报账程序申请资金并支付，保障居民的切身利益。
（三）街道党群服务中心改造资金300万元，立项依据：凤处请〔2019〕103号文件。年度绩效目标：建设一批集“党务、政务、居务”于一体的“开放、集约、共享”党群服务中心体系，进一步优化整合党群服务中心功能设置，着力推进“智慧街道”建设，为城市居民提供安全、舒适、便捷的现代化、智慧化服务环境。
（四）党建带群建工作经费50万元，立项依据：凤处请〔2019〕104号文件。年度绩效目标：项目用于街道党建带群建日常工作的运转，夯实基层党建基础设施，建设“智慧街道”，为街道经济发展提供保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位2020年机关运行经费安排284.19万元，主要用于办公费229.3万元，水费1万元，电费4万元，邮电费1.2万元，差旅费1.2万元，会议费5.6万元，公务接待费2.4万元，劳务费7.2万元，委托业务费4.8万元，工会经费19.29万元，公务用车运行维护费7万元，其他商品和服务支出1.2万元。与上年对180.5万元对比增加103.69万元，主要原因是村级办公经费本年调整列入机关运行经费，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
安排财政日常运行经费284.19万元，工资福利支出1444.06万元，个人和家庭福利支出793.35万元，项目支出818.94万元。实现街道88人工资保障，街道工作正常运转。实现突出乡村振兴战略，推进农业农村发展；全力补齐民生短板，促进社会事业改善；强基固本抓党建，全方位推进党建工作；扎实开展脱贫攻坚工作；加强精神文明建设，推进文明城市创建。
监督索引号53090200455700111
滇公网安备 53090202000019号
