监督索引号53090200455701000

临翔区人民政府凤翔街道办事处2018年度部门决算公开情况说明

第一部分 凤翔街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤翔街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

（2）领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（3）讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

（5）密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

（6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

（7）领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.坚持推进全面从严治党，筑牢干事创业的根本

（1）全面加强基层党建工作。以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，以提升组织力为重点，以“两学一做”学习教育常态化、制度化为抓手，深入推进“基层党建巩固年”各项任务的落实，着力提升基层党组织的组织力、凝聚力和感召力。（2）全面推进党风廉政建设。凤翔街道始终坚持党要管党、全面从严治党，把纪律和规矩挺在前面，紧扣“两个责任”落实，强化监督执纪问责，旗帜鲜明反对腐败，为街道各项事业发展提供了坚强的纪律保障。（3）全面推进意识形态工作。凤翔街道把宣传思想文化工作摆在重要位置，牢牢把握正确舆论导向，积极弘扬主旋律、传播正能量，为街道经济社会发展提供强有力的思想保障、舆论环境、智力支持和文化条件。

2.坚持经济发展稳中求进，稳中向好发展态势不断扩大

（1）产业结构调整稳步推进。始终坚持把产业扶贫作为脱贫攻坚的治本之策和长久之计，加大产业培育力度、充分发挥农民专业合作社引领作用、坚持将项目工作作为加快发展的重要“引擎”，高起点谋划、全方位争取、大力度实施，持续推进农村基础设施建设，不断夯实发展基础，增强发展后劲。 （2）乡村振兴战略开局起步。

3.坚持民生保障为先，社会大局和谐稳定

（1）脱贫攻坚卓见成效。街道2018年脱贫185户685人，贫困发生率由2014年的8.26%下降至0.48%，脱贫攻坚工作取得了阶段性成效。紧盯住房安全保障这个硬性指标，加快推进安居房建设，年内共完成农村危旧房改造697户，其中拆除重建85户、修缮加固（包含石棉瓦改造）612户，贫困群众的住房安全保障问题得到有效解决。教育扶贫取得新突破。健康扶贫取得新成效。

（2）社会大局和谐稳定。

（3）人居环境全面提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤翔街道办事处2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：人大、政府、党委、统计站、团体

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位：文化站、广播站、农业站、水利站、林业站、人力资源和社会保障管理事务、村镇建设管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤翔街道办事处2018年末实有人员编制94人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制56人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员51人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤翔街道办事处2018年度总收入合计106,522,942.54元。其中：财政拨款收入37,649,622.14元，占总收入的35.34%，比上年同期减少5.64%；其他收入68,873,320.40元，占总收入的64.66%，比上年同期增加438.52%；主要原因扶贫工作、扫黑除恶等工作的开展其他上级单位项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

凤翔街道办事处2018年度支出合计98,151,528.94元。其中：基本支出17,931,802.65元，占总支出的18.27%％，比上年同期增加17.43%；项目支出80,219,726.29元，占总支出的81.73％，比上年同期增加230.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。支出增加主要原因分析人员工资支出增加、扶贫项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障凤翔街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,931,802.65元。比上年同期增加17.43%,主要原因分析人员工资增加、办公费支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.21％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障凤翔街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,219,726.29元。比上年同期增加230.41%,主要原因分析项目支出增加。具体项目主要包括：商品和服务支出72,896,184.08元，其他资本性支出7,323,542.21元。

（1）商品和服务支出72,896,184.08元：主要项目是临财行发﹝2017﹞442号政法综治维稳工作经费（凤翔街道5万，菜园社区3万，8个社区各1万）160000元；临翔财库﹝2018﹞2号项目前期经费征地工作经费222554.09元；临翔财库﹝2018﹞2号项目前期经费征地工作经费300000元；临翔财预﹝2018﹞162号脱贫攻坚专项工作经费565000元；临翔财预﹝2018﹞48号编外人员住房公积金（村、社区干部）255744.00元；临翔财预﹝2018﹞39号“农转菜人员”2018年上半年补助资金1250636.00元；保洁员工资982103.06元；其他扶贫支出1401400.00元；对村民委员会和村党支部的补助1424416.00元；临翔烟办发﹝2016﹞10号文件历年资金61494494.22元等等。

（2）其他资本性支出7,323,542.21元：临翔财预﹝2018﹞21号基层政权建设55000元；临翔财行﹝2018﹞34号区委党校新建项目征地工作经费50000元；临翔财库﹝2018﹞2号项目前期经费征地工作经费17150元；临翔财库﹝2018﹞1号党员教育培训经费3980元；临翔财预﹝2018﹞18号市民政局救助站临时办公过渡用房改造资金360000元；临翔财预﹝2018﹞59号新村人行横道等经费1380000元；临翔财库﹝2018﹞2号亚微博物馆建设征地工作经费1500元；临翔财预﹝2018﹞55号朝辉燃气公司临时过渡项目资金172912.21元；临翔涉农发﹝2017﹞1号生态鸡山地鸡养殖项目资金495000元；临翔农办发﹝2017﹞3号2017年云南省美丽宜居乡村重点建设村资金100000元；临翔财农联发﹝2017﹞10号2017年第一批农危改补助资金269000元；临翔涉农发﹝2017﹞1号2017年村民小组活动场所建设补助资金42000元；临翔农改发﹝2017﹞9号南屏社区大田村普惠制项目资金460000元；临翔涉农发﹝2018﹞1号石棉瓦彩钢瓦改造资金1080000元；临翔涉农发﹝2018﹞4号民居房改造项目1630000元；临翔涉农发﹝2017﹞1号生猪养殖圈舍建设项目资金297000元；临翔财农综改发﹝2017﹞3号2017年村集体经济发展试点县项目资金910000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤翔街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出33,850,653.72元,占本年支出合计的34%。比上年同期减少14.84%,主要原因分析一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出7,788,991.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.01%，比上年同期减少17.98%。主要用于：人大事务事业费195,330.60元；政府事业费4,258,617.44元；统计信息事业费282,962.20元；财政事务事业费408,633.84元；群众团体事务所138,789.04元；党委办公厅（室）及相关机构事务281,765.00元；组织事务15,900.00元；其他共产党事务支出160,000.00元；其他一般公共服务支出2,046,993.00元；

2.204类公共安全支出493,875.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，比上年同期增加398.86%。主要用于： 禁毒管理493,875.58元；

3.205类教育支出134,370.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%，比上年同期增加209.73%。主要用于：党员教育培训支出 134,370.80元；

4.207类文化体育与传媒支出517,769.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%，比上年同期增加14.9%。主要用于：文化行政运行408,920.80元；新闻出版广播影视行政运行108,848.62元；

5.208类社会保障和就业支出7,791,098.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.02%，比上年同期减少8.56%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务行政运行909,369.38元；民政管理事务3,594,200.00元；行政事业单位离退休1,271,391.60元；其他自然灾害生活救助支出59,015.00元；其他生活救助1,810,036.00元；其他社会保障和就业支出147,086.38元；

6.210类医疗卫生与计划生育支出874,237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%，比上年同期增加44.64%。主要用于：行政事业单位医疗874,237.00元；

7.212类城乡社区支出4,930,340.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%，比上年同期增加28.88%。主要用于：城乡社区管理事务581,425.28元；城乡社区公共设施1,436,000.00元；城乡社区环境卫生982,103.06元；其他城乡社区支出1,930,812.21元；

8.213类农林水支出10,551,076.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.17%，比上年同期减少29.86%。主要用于：农业3,266,017.91元；林业1,062,586.20元；水利551,116.78元；扶贫4,238,400.00元；农村综合改革1,432,956.00元；

9.221类住房保障支出768,894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，比上年同期100%。主要用于：住房公积金768,894.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤翔街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为215,000.00元，支出决算为166,785.00元，完成预算的77.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为105,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为61,785.00元，完成预算的56.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1215元，下降0.72%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算不变；公务接待费支出决算减少1215元，下降1.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出105,000.00元，占62.96%；公务接待费支出61,785.00元，占37.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出105,000.00元，与上年同期不变。其中：公务用车购置支出0元，与上年同期不变；购置车辆0辆，与上年同期不变；公务用车运行维护支出105,000.00元，与上年同期不变，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于社保、征地、综治维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出61,785.00元，比上年同期下降1.93%。其中：国内接待费支出61,785.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降1.93%，共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于征地工作、财务审计等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

凤翔街道办事处2018年度政府性基金支出合计416,301.00元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出416,301.00元，占总支出的100％，比上年同期增加100%。

支出增减主要原因分析支出：临翔财库﹝2018﹞2号征地拆迁工作经费16,301.00元；临翔财库﹝2018﹞1号彩票公益金40000元。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤翔街道办事处2018年机关运行经费支出5,417,723.31元，比上年同期增加178.90%,主要原因分析办公费和劳务费支出增加。部门机关运行经费主要用于人大事务、政府事务、统计事务、财政事务、群众团体事务、党委事务、文化和广播、社会保障事务、农业事务、林业、水利、村干部人员补助等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，凤翔街道办事处资产总额45,507,407.95元，其中，流动资产35,649,815.11元，固定资产9,556,285.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程XX元，无形资产309,801.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,792,073.68元，其中固定资产减少255,337元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，评估价值50000元；报废报损资产320项，账面原值96630元，评估价值13700元，实现资产处置收入300元；出租房屋1,128.32平方米，账面原值3元，实现资产使用收入261,450.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额403,144.00元，比上年同期增加42.57%，其中：政府采购货物支出403,144.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

通过对围绕整体支出绩效指标完成分析、成本性分析、效率性分析、整体绩效目标等方面的相关财务资料、业务资料的审查分析，我街道资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，定期对资金使用情况进行检查，2018年整体绩效自评结果为良好。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算财政拨款：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

凤翔街道办事处2018年决算公开数据20190926125100462.xls

监督索引号53090200455701111