监督索引号53090200455701000　

临翔区人民政府凤翔街道办事处2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 凤翔街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 凤翔街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党工委(或党员大会)的决议。

　　（2）领导街道办事处和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　（3）讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道办事处或集体经济组织决定的问题，由街道办事处或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

　　2017年凤翔街道办事处内设机构有：人大、政府、党委、统计站、团体、财政所、文化站、广播站、农业站、水利站、林业站、人力资源和社会保障管理事务、村镇建设管理所

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（1）加强党工委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

　　（2）密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

　　（3）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

　　（4）领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤翔街道办事处2017年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.行政单位：人大、政府、党委、统计站、团体

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

　　3.其他事业单位：文化站、广播站、农业站、水利站、林业站、人力资源和社会保障管理事务、村镇建设管理所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤翔街道办事处2017年末实有人员编制94人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制56人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员82人（含行政工勤人员3人），事业人员48人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤翔街道办事处2017年度收入合计52,689,286.49元。其中：财政拨款收入39,899,938.16元，占本年收入的75.73%，其他收入12,789,348.33元，占本年收入的24.27%。与2016年决算总收入26,988,724.00元相比增加25700562.49元，主要原因是项目拨款增加等。

　　二、支出决算情况说明

　　凤翔街道办事处2017年度支出合计39,548,623.20元，其中：基本支出15,270,047.96元，占本年支出的38.61%，项目支出24,278,575.24元，占本年支出的61.39%。与2016年决算总支出25,190,468.86元相比增加14358154.34元，,主要原因是人员工资调增、项目拨款增加等。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障凤翔街道机构正常运转的日常支出15,270,047.96元。与上年17,583,090.00元对比减少2313042.04元，主要是商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.57％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障凤翔街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,278,575.24元。与上年7,607,378.86元对比增加16671196.38元,主要原因分析是项目拨款增加。其中：商品和服务支出11,317,297.65元，对个人和家庭补助237,987.00元，基本建设支出1,290,000.00元，其他资本性支出11,433,290.59元。

　　（1）奖励金支出237,987.00元：根据临综治委【2017】5号关于2016年度综治维稳（平安建设）工作考核情况通报支出综治维稳奖237,987.00元；临翔财社〔2017〕201号下达第七届云南省拔尖农村乡土人才表彰经费2000元。

　　（2）基本建设支出1,290,000.00元：根据临翔财库〔2017〕1号社区服务体系建设支出500000元；临翔财建[2015]15号< 根据临翔财建[2015]50号文件下达2015年省预算内农村公路建设项目>支出100000元；临翔建发[2013]139号凤翔街道昔本村委会至山头村农村道路建设支出150000元；临财建发[2011]178号2011年易地扶贫搬迁工程中央预算内基建支出540000元。

　　（3）其他资本性支出11,433,290.59元：根据临翔财库（2017）2号人大代表履职能力提升支出4,500.00元；临翔财预【2015】137号财政所标准化建设资金支出143,800.00元；临翔财库（2017）2号项目前期费支出购买办公设备16900元，基础设施建设25700元；临翔财库（2017）2号文华河道清理经费支出100000元；临翔财库（2017）2号工程款（含欠云南昆钢结构公司43.34万元）支出200000元；临翔财预〔2017〕5号凤翔街道高速公路建设等重点项目征地拆迁工作经费500000元支出购买办公设备19500元；临翔财预〔2017〕30号凤翔街提升全市人居住环境专项整治现场会环境整治资金支出73000元；临翔财预〔2017〕56号凤翔街道高速路建设项目征地拆迁工作经费支出购买办公设备39700元；临翔财行〔2017〕305号机场高速南信桥段土牛山临时板房建设资金支出323700元；临翔财预〔2017〕22号凤翔街道解决烈士陵园对面转山大沟上侧地质灾害坟墓补偿资金支出215900元；临翔财预〔2017〕102号烈士陵园对面转山大沟上侧地质灾害坟墓补偿资金支出502300元；临翔财社〔2017〕39号风翔镇中山村委会卫生室建设项目征地项目资金支出112200元；临翔财预〔2017〕100号凤翔街道用于临沧机场二级路人居环境提升环境整治经费支出474600元；临翔财预〔2017〕101号凤翔街道用于文华大寨至文华小学道路修复资金支出174100元；临翔财库〔2017〕1号整乡推进支出100000元；临翔财农联发【2017】7号村民小组活动场所建设补助资金880000元；临翔农办发【2017】3号2017年云南省美丽宜居乡村重点建设村资金350000元；临翔财农联发【2017】10号2017年扶贫安居工程补助资金支出6190000元；临翔财农综改发【2017】3号2017年村集体经济发展试点县项目资金支出400000元；临财农发【2015】200号2015年竞争性分配资金支出150000元；临翔财库〔2017〕2号财政扶持村集体经济支出350000元；临翔财库〔2017〕1号2015年美丽乡村建设资金支出100000元；临翔农综改发【2017】1号2016年度村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目资金支出487400元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤翔街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款收入39,749,938.16元,占本年收入合计的75.44%。与上年24,878,724.00元对比增加14871214.16元,主要原因是人员工资的增加，项目拨款增加等。

　　凤翔街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出38,082,243.20元,占本年支出合计的96.29%。与上年24,364,468.86元对比增加13717774.34元,主要原因是人员工资支出增加、项目支出增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,496,168.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.94%。主要用于：人大事务事业费148,821.00元；政府事业费3,901,722.63元；统计信息事业费220,171.00元；财政事务事业费356,181.79元；人力资源事务费2,000.00元；群众团体事务所239,203.12元；党委办公厅（室）及相关机构事务247,362.00元；其他一般公共服务支出4,380,706.60元；

　　2.公共安全（类）支出99,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于戒毒人员工资支出；

　　3.教育（类）支出43,382.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于党员教育培训支出；

　　4.文化体育和传媒事业费450,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于：文化355,433.00元，广播影视95,203.00元；

　　5.社会保障和就业管理事务事业费8,520,778.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.37%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务562,216.00元；基层政权和社区建设2,604,200.00元；行政事业单位离退休人员1,394,499.40元；死亡抚恤19,152.00元；自然灾害生活救助718,168.00元；其他生活救助2,326,876.00元；其他社会保障和就业支出895,667.10元。

　　6.医疗卫生费604,423.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于：其他基层医疗卫生机构支出112,200.00元；行政单位医疗卫生225,355.20元，事业单位医疗266,868.00元；

　　7.城乡社区支出3,825,597.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于：城乡社区管理事务339,507.00元；城乡社区公共设施500,000.00元；城乡社区公共卫生2,794,690.06元；其他城乡社区支出191,400.00元。

　　8.农林水事务事业费15,042,257.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.50%。主要用于：农业支出9,589,751.50元；林业事业费594,482.00元；水利行业业务管理546,621.00元；扶贫支出1,549,867.00元（其中：农村基础设施建设事业640,000.00元，其他扶贫支出909,867.00元）；农村综合改革2,761,536.00元(其中：对村级一事一议的补助900000元，对村民委员会和村党支部的补助1,851,536.00元，其他农村综合改革支出10000元)；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤翔街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为228,000.00元，支出决算为168,000.00元，完成预算的73.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为105000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为63,000.00元，完成预算的50.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加39400元。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加40000元；公务接待费支出决算减少600元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出105000元，占62.5%；公务接待费支出63000元，占37.5%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出105000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出105000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费支出63000元。其中：国内接待费支出63000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于征地工作、上级单位到凤翔街道办事处调研指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　凤翔街道办事处2017年度政府性基金财政拨款收入合计150000元，其中亚微博物馆建设项目征地工作经费50000元，南本体育场地建设资金100000元。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤翔街道办事处2017年机关运行经费支出1,942,507.89元，与上年2,922,762.59元对比减少980254.7元,主要原因是日常公用经费支出减少和对个人和家庭的补助支出减少。部门机关运行经费主要用于人大事务、政府事务、统计事务、财政事务、群众团体事务、党委事务、文化和广播、社会保障事务、农业事务、林业、水利、村干部人员补助等的支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤翔街道办事处部门资产总额37,715,334.27元，其中，流动资产27,903,712.27元，固定资产9,811,622.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年16,798,135.53元相比，本年资产总额增加20917198.74元，其中固定资产比上年9,545,944.00元增加265678元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋431平方米，账面单位价值3元，实现资产使用收入45,029.01元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额282,778.00元，其中：政府采购货物支出268,318.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14,460.00元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　凤翔街道办事处2017年一般公共预算财政拨款收入39,749,938.16元，年初财政拨款结转和结余4,408,814.68元，2017年支出38,082,243.20元。
通过对围绕整体支出 绩效指标完成分析和效率性分析、整体绩效目标等方面的相关财务资料、业务资料的审查分析，街道资金使用按照项目文件盒实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查。

　　过去一年在区委、区政府和街道党工委坚强领导、科学决策的下，我们集中力量脱贫攻坚，抓好公共服务和基础设施建设，完成上级安排的征地工作等，看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，街道发展还存在许多不足之处，我们仍需继续努力，为街道的进一步发展贡献力量。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200455701111　

　　凤翔街道办事处2017年度部门决算表格.XLS20180904041252204.xls