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临沧市临翔区凤翔街道2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委（或党员大会）的决议。

（二）领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（三）讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依据法律和有关法规作出决定。

（四）加强党的自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

（五）密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

（六）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性地发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

（七）领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。

（八）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

2024年，凤翔街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面贯彻落实省委十一届四次全会、市委五届四次全会精神及区委五届五次全会精神，结合凤翔实际，紧盯目标任务，聚焦关键重点，坚持“早、快、效”，全力推进经济社会高质量发展。

（一）加快推进项目建设，促进跨越发展。

聚焦“三大经济”产业，围绕“上项目、抓投资、促发展”的整体思路，大兴调查研究，以“生态宜居”为突破点，加大基础设施、产业发展等重点特色项目立项支持，推动农文旅融合发展，壮大村集体经济，稳步推进重大项目征地拆迁，加快项目谋划实施落地，扎实开展企业纾难解困，持续优化营商环境，迸发经济社会活力，让群众的幸福更有“质感”，让城市的发展更有“温度”。

（二）持续推进绿美建设，促进生态发展。

以“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、五彩澜沧江”保护和建设发展为抓手，持续抓好绿美培训，以美丽庭院、美丽小区建设为切入点，推动绿美经济建设。进一步抓好污染防治工作，持续推进南北河、小箐河、农村污水、垃圾、厕所治理。切实把绿色发展植入到现代化经济体系，扎实推进经济绿色高质量发展。

（三）全面加强创卫工作，促进环境改善。

建立健全创卫工作长效机制，持续巩固拓展创建成果，发动党员领导干部带头创卫，积极营造全民参与、共建共创的浓厚氛围，全力做好迎接创卫国家现场评审的准备，打好创建国家卫生城市攻坚战。

（四）持续巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

对照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作要求，细化方案措施，画好“作战图”，抓实问题精准整改，促进脱贫群众持续增收，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续，接续全面推进乡村振兴。

（五）持续加强安全防范，促进和谐稳定。

坚持发展新时代“枫桥经验”，在加强和创新社会治理上发力，抓实安全生产各项工作，强化隐患排查处置，进一步加大信访形势研判，对梳理出的信访隐患，逐项分析原因，找到突破口，迅速化解。同时，对重点信访人，继续给予思想沟通和政策宣传教育，加大人文关怀，严防案件回流，营造和谐稳定的发展环境。

（六）落实全面从严治党，促进组织建设。

坚持和加强党的全面领导，坚定不移全面从严治党。一是认真落实党的各项制度，抓实作风革命效能革命，增强干部队伍的执行力、战斗力。二是加快推进村级集体经济项目建设，培育村集体经济发展新路径。三是严格落实意识形态、党风廉政建设责任制，营造风清气正的干事环境。四是推动“智慧党建”与“智慧城市”深度融合，深入推进基层党组织标准化建设，进一步提升基层治理和服务群众水平，让城市居民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区凤翔街道共设置9个内设机构，包括：行政管理5个，事业单位站所（中心）4个。分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心、城镇发展服务中心。    

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况纳入临沧市临翔区凤翔街道2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是临沧市临翔区凤翔街道办事处。

纳入临沧市临翔区凤翔街道2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区凤翔街道2024年末人员编制数98人，其中：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员98人。其中：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。本单位无未移交离退休人员、无学生、无遗属人员。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区凤翔街道2024年度收入合计7205.49万元。其中：财政拨款收入6161.46万元，占总收入的85.51%；其他收入1044.02万元，占总收入的14.49%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加2427.12万元，增长50.79%。其中：财政拨款收入增加2063.49万元，增长50.35%，主要原因是：新增五村山地鸡标准化规范化示范建设项目资金收入262万元、新增征地拆迁专项资金收入906.46万元、新增城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金收入50万元、新增归还国资公司借款资金收入390万元、新增土牛山安置区农用地转用报批资金收入128.43万元、新增农村环境整治项目专项资金收入85.20万元、新增彩票公益金支持养老服务体系建设补助资金收入36.8万元、新增财源建设奖励资金收入20万元、新增重点项目保障资金收入30万元、人员经费增加等；其他收入增加363.62万元，增长53.44%。收入增加的主要原因是本年度收到云南银塔电力建设有限公司竹芭山光伏电站接网工程凤翔段补偿预付款219.75万元，收到临翔区农业农村局拨付临沧飞达良种猪养殖有限公司拆除关闭搬迁补偿资金10万元，收到新村蔬菜门市项目资金35万元，收到临沧市临翔区供销产业开发有限公司土地整治项目地力培肥费和耕地补偿金60万元等。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区凤翔街道2024年度支出合计7149.28万元。其中：基本支出3363.09万元，占总支出的47.04％；项目支出3786.20万元，占总支出的52.96％；本年度本单位无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1909.12万元，增长36.43%。其中：基本支出增加393.03万元，增长13.23%，主要原因是2024年在职人员人数增加，人员经费增加；项目支出增加1516.10万元，增长66.79%。支出增加的主要原因是新增五村山地鸡标准化规范化示范建设项目资金支出262万元、新增征地拆迁专项资金支出906.46万元、新增城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金支出50万元、新增土牛山安置区农用地转用报批资金支出128.43万元、新增农村环境整治项目专项资金支出85.20万元、新增彩票公益金支持养老服务体系建设补助资金支出36.8万元、新增财源建设奖励资金支出20万元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3363.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3026.14万元，占基本支出的89.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336.95万元，占基本支出的10.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3786.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

工作经费及奖补资金项目经费77万元，主要用于开展烤烟生产、命案防控、财源建设、保障重点项目落地实施、建设基层人民武装部国防和后备力量、教育培训社区工作人员等工作，进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用，推动基层治理现代化。

环境改善、人居环境提升及文化建设项目经费154.82万元，主要用于人居环境改善、绿美建设、文化建设等方面的支出。

农村产业发展建设项目经费334万元，主要用于新村四组农村综合性活动场所建设支出、中山村竹编技艺提升建设支出、五村山地鸡标准化规范化示范建设支出。

人员补助资金项目经费208.38万元，主要用于村级社会救助协理员、协管人员、基层治理专干、地质灾害群测群防人员、困难党员、城乡困难群众、社会救助协理员等人员的补助支出。

森林抚育和森林质量提升项目经费28.32万元，主要用于森林资源管护、植树造林、森林抚育、提升林木良种培育能力和林木良种使用率等方面的支出。

社区志愿服务站点、综合服务体系建设项目经费46万元，主要用于锦凤社区志愿服务站点建设支出、锦凤社区互嵌式发展建设支出、忙角社区综合服务体系建设支出、锦凤社区城乡社区现代化试点建设支出。

应急救灾资金建设项目经费15.50万元，主要用于森林防火支出、自然灾害救灾支出，防汛应急救灾支出。

养老服务体系建设项目经费47.80万元，主要用于海棠社区居家养老服务中心建设支出、凤翔街道市邮政小区居家养老服务中心建设支出、凤翔街道章嘎社区居家养老服务中心建设支出。

征地拆迁项目经费1886.56万元，主要用于祥临二级路征地项目、灵山寺周边环境整治项目征地、城北加油站征地项目、亚微会展中心、南京凹恒春花园二期项目张良芳户（九九园）征地项目、南片区建设（区住建局下面地块）征地项目、土牛山安置区农用地转用报批项目、三角梅基地建设项目等征地项目的支出。

单位自有资金项目经费987.82万元，主要用于代付在职人员个人部分保险、兑付征地补偿款、兑付残疾人两项补贴及高龄补贴、兑付城镇公益性岗位工资与保险、代付其他单位转入的专项资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区凤翔街道2024年度一般公共预算财政拨款支出4579.72万元，占本年支出合计的64.06%。与上年相比增加732.25万元，增长19.03%，完成年初预算的124.99%。增加的原因一方面是2024年在职人员人数增加，人员经费增加396.49万元，另一方面是新增临翔区2024年五村山地鸡标准化规范化示范建设项目资金262万元，新增财源建设奖励资金20万元，新增重点项目保障资金30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出596.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%，完成年初预算的110.66%。主要用于人大事务支出18.60万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出391.01万元；行政运行支出388.04万元；统计信息事务支出28.58万元；财政事务支出40.53万元；纪检监察事务支出9.32万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出29.09万元；组织事务支出8.79万元；其他共产党事务支出5.00万元；市场监督管理事务支出0.66万元；其他一般公共服务支出50.77万元；造成预决算差异的主要原因是年末对在职人员、退休人员、编外人员的工资进行预算调增，导致决算数大于预算数。

2.国防（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的100.00%。主要用于国防动员支出0.5万元。

3.公共安全（类）支出2.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的91.67%。主要用于其他公安支出2.42万元；造成预决算差异的主要原因是社区农村交通安全监督员的生活补助年初预算金额大于本年度实际需要发放的工资金额，导致决算数小于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出72.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，完成年初预算的102.65%。主要用于文化和旅游支出58.89万元；广播电视支出12.20万元；其他文化旅游体育与传媒支出1.00万元；造成预决算差异的主要原因是年末调增文化站在职人员工资，导致决算数大于预算数。

5.社会保障和就业（类）支出650.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.20%，完成年初预算的115.83%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出167.22万元；民政管理事务支出33.02万元；行政事业单位养老支出232.96万元；就业补助支出40.25万元；抚恤支出3.65万元；社会福利支出11.00万元；残疾人事业支出1.98万元；临时救助支出0.30万元；其他社会保障和就业支出160.15万元；造成预决算差异的主要原因是年末调增社会保障人员工资，导致决算数大于预算数。

6.卫生健康（类）支出114.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，完成年初预算的100.46%。主要用于公共卫生支出10.45万元；计划生育事务支出2.72万元；行政事业单位医疗支出101.66万元；造成预决算差异的主要原因是年末调增行政事业单位医疗，导致决算数大于预算数。

7.节能环保（类）支出85.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，完成年初预算的65.54%。主要用于自然生态保护支出85.2万元；造成预决算差异的主要原因是年初预算下达的农村环境整治项目专项资金130万元，实际拨付85.2万元，导致决算数小于预算数。

8.城乡社区（类）支出2182.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.67%，完成年初预算的125.87%。主要用于城乡社区管理事务支出1742.88万元；其他城乡社区支出440.00万元；造成预决算差异的主要原因是本年新增征地补偿款等项目支出，导致决算数大于预算数。

9.农林水（类）支出756.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.52%，完成年初预算的187.66%。主要用于农业农村支出253.96万元；林业和草原支出105.27万元；水利支出76.99万元；

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出302.39万元；普惠金融发展支出3.00万元；其他农林水支出15.00万元；造成预决算差异的主要原因是年末调增农业站、水利站、林业站人员的工资，本年新增森林抚育、创业担保贷款贴息及奖补、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目资金，导致决算数大于预算数。

10.住房保障（类）支出106.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，完成年初预算的102%。主要用于住房改革支出106.54万元；造成预决算差异的主要原因是年末预算调增在职人员住房公积金。

11.灾害防治及应急管理（类）支出11.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，完成年初预算的100%。自然灾害防治支出1.90万元；自然灾害救灾及恢复重建支出9.50万元。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为4.75万元，决算完成年初预算的59.38%；支出决算较上年增加0.65万元，增长15.85%。增加的原因是本单位保有的两辆公务用车老化，保养和维修的频率增加，导致支出决算数较上年增加。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为4.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.86%；支出决算较上年增加0.65万元，增长15.85%。增加原因是本单位保有的两辆公务用车老化，保养和维修的频率增加，导致支出决算数较上年增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未发生公务接待费支出，上年度也未发生此类支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市临翔区凤翔街道2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的59.38%，支出决算较上年增加0.65万元，增长15.85%。增加的原因是本单位保有的两辆公务用车老化，保养和维修的频率增加，导致支出决算数较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位无公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为4.75万元，完成年初预算的67.86%，比上年同期增加0.65万元，同比增长15.85%，增加的原因是本单位保有的两辆公务用车老化，保养和维修的频率增加，导致支出决算数较上年增加；公务接待费支出年初预算为1.00万元，本年度本单位未发生公务接待费，支出决算与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于扶贫、社保、征地、综治维稳、防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区凤翔街道2024年机关运行经费支出61.85万元，其中：行政单位61.85万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少3.15万元，下降4.80%，主要原因是本单位2024严格落实过紧日子的要求，厉行节约。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于人大事务、政府事务、统计事务、群众团体事务、党委事务的支出及街道日常的水电费、邮电费、临时工补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区凤翔街道资产总额4,655.52万元，其中，流动资产3,995.25万元，固定资产639.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.26万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1404.54万元，其中固定资产增加357.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区凤翔街道政府采购支出总额6.77万元，其中：政府采购货物支出3.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.97万元。授予中小企业合同金额2.24万元，其中：授予小微企业合同金额0.91万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表）

1.部门整体支出情况。2024年整体支出7149.28万元，基本支出3363.09万元，其中人员经费支出3026.15万元，日常公用经费支出336.94万元，准确核发人员经费，确保在职人员及村社区人员工资及保险及时发放，合理使用公用经费，保障街道正常运转；项目支出3786.19万元，顺利推动村社区项目的落地实施，确保资金准确及时兑付，加强资金的监督与管理，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2.项目绩效目标情况严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平  

3.绩效评价工作开展情况根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。扶贫、党建带群建等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

4.综合评价情况及评价结论严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200455701111