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中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年部门预算公开说明

 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部（以下简称区委统战部），主要履行以下职责：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告临翔区统一战线工作情况并提出建议。

3.贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4.负责发现、培养党外代表人士、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中实际困难。配合相关部门做好人才工作。

5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实；领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。做好统一战线外事管理工作。

10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及省委、市委、区委决策部署，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，维护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。保障少数民族的合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐、稳定。

12.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个股室1个服务中心，即：办公室、侨务股、台务股、综合联络股、民族股、宗教股、监督股、行政审批股和海外文教服务中心（事业）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是认真开展党外代表人士工作。二是全力打造民族团结进步示范区创建“升级版”。三是坚持我国宗教中国化方向。四是持续促进非公经济“两个健康”成长发展。五是持续加强和改进侨务工作。六是加强新的社会阶层人士团结引领工作。七是认真统筹完成其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有人员19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,317,908.13元，其中：一般公共预算4,247,908.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入56,200.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入13,800.00元。

与上年对比减少334,751.70元，下降7.19%，主要原因分析单位人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,247,908.13元，其中：本年收入4,247,908.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,247,908.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少254,751.70元，下降5.66%，主要原因分析单位人员减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,317,908.13元。财政拨款安排支出 4,247,908.13元，其中：基本支出3,800,914.19元，与上年对比减少183,390.59元，下降4.60%，主要原因分析单位人员减少；项目支出446,993.94元，与上年对比减少71,361.11元，下降13.77%，主要原因分析预算自有资金各项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012304 “一般公共服务支出（类）－民族事务（款）－民族工作专项（项）”支出100,000.00元。主要用于开展民族工作所需经费支出；

2.2013401“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）－行政运行（项）”支出2,665,274.04元。主要用于人员薪酬支出和办公经费；

3.2013404“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）－宗教事务（项）”支出62,800.00元。主要用于开展宗教工作所需经费支出；

4.2013499“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）－其他统战事务支出（项）”支出200,000.00元。主要用于开展统战工作所需经费支出；

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出197,289.00元。主要用于机关离退休人员工资支出；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出354,606.72元。主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出3,681.60元，主要用于单位退休去世职工遗属补助支出；

8.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出3,399.48元，主要用于单位职工失业保险缴费支出；

9.2101101“卫生健康支出类－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出139,895.84元，主要用于行政干部职工医疗保险缴费支出；

10.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出17,460.89元，主要用于事业干部职工医疗保险缴费支出；

11.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出91,934.99元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；

12. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出10,816.59元，主要用于单位在职人员工伤保险、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；

13.2160219“商业服务业等支出（类）－商业流通事务（款）－民贸民品贷款贴息（项）”支出134,793.94元，主要用于民贸民品贷款贴息支出；

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出265,955.04元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3,258,350.55元（基本支出3,258,350.55元，项目支出0.00元）。其中：30101基本工资929,652.00元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴892,536.00元，主要用于在职人员职工津贴补贴发放；30103奖金378,189.00元，主要用于在职人员十三薪及2017年提高标准部分发放；30107绩效工资173,904.00元，主要用于在职事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费354,606.72元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费157,356.73元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费91,934.99元，主要用于单位在职人员及退休人员医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费14,216.07元，主要用于单位干部职工工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金265,955.04元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出590,993.04元（基本支出290,993.04元，项目支出300,000.00元）。主要用于日常办公开支。其中：30201办公费355,000.00元，主要用于办公用品、办公耗材等支出；30202印刷费15,000.00元，主要用于单位的印刷费支出；30211差旅费20,000.00元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出；30217公务接待费5,000.00元，主要用于各类公务接待费用支出；30228工会经费18,593.04元，主要用于单位工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于单位车辆公务用车运行维护；30239其他交通费用152,400.00元，主要用于单位干部职工公务交通补贴。

  3.303对个人和家庭的补助263,770.60元（基本支出251,570.60元，项目支出12,200.00元）。主要用于退休人员退休费、遗属生活补助和宗教教职人员养老保险专项资金支出。其中：30302退休费197,289.00元，主要用于退休职工工资支出；30305生活补助66,481.60元，主要用于遗属人员生活补助、宗教团体负责人补助、宗教教职人员养老保险专项资金支出。

4.312对企业补助134,793.94元（基本支出0元，项目支出134,793.94元）。主要用于中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金。其中：主要用于31205利息补贴134,793.94元，主要用于中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年合计30,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算30,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降9.09%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降37.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增减变化原因：严格执行公务接待制度，认真贯彻厉行节约要求。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

统战业务工作经费

（一）项目名称

统战业务工作经费

（二）立项依据

1.《三届区委第45次常务委员会议纪要》；

2. 云南省委办公厅《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》云办发〔2017〕40号；

3.《中共临沧市临翔区委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》临发〔2013〕31号；

（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部

（四）项目基本概况

做好全区党的统一战线方针政策贯彻落实工作，协调统战领域关系，联络各界统战人士，推动全区统战工作开展。贯彻落实党和国家对台、对侨工作方针政策和海外统战工作方针政策，做好关爱台侨胞及其眷属的工作，切实维护好台侨胞及其眷属合法权益。做好统一战线六支队伍的培训、调研工作。依法加强宗教事务管理，引导各宗教团体加强宗教教职人员培训，系统推进我国宗教中国化，铸牢中华民族共同体意识，不断巩固民族团结、宗教和顺，社会稳定的良好局面。

（五）项目实施内容

做好凝聚人心、汇聚力量的工作；认真做好统战政策宣传调研工作；做好关爱台侨胞及其眷属、定居台侨胞的工作，切实维护好台侨胞及其眷属合法权益；做好统一战线六支队伍的培训、调研工作；完善内网系统建设；贯彻落实好党的民族、宗教工作方针政策，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线；积极推进新的社会阶层人士统战工作，深入调查研究，学习先进经验、创新工作方法和工作手段。

（六）资金安排情况

统战业务工作经费100,000.00元。

（七）项目实施计划

 完成统战部日常事务工作，主要用于保障机关日常办公运转的办公费、内网系统建设经费、政府采购办公用品、打字复印费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（八）项目实施成效

1.保障统战部（台办、侨办）日常工作正常运转。2.落实做好党的统战工作重大决策部署，深入调查研究并提出建议。3.负责联系、培养无党派代表人士、党外代表人士，支持、帮助他们加强自身建设、发挥作用。4.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，做好非公经济人士综合评价，为人大代表、政协委员推荐使用作出客观评价。5.做好新的社会阶层人士统战工作。6.统一领导海外统战工作，牵头开展对台港澳统战工作。7.贯彻落实党的侨务工作方针政策，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。8.贯彻落实党的宗教工作方针政策及决策部署；全面促进民族事业发展，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年机关运行经费安排290,993.04元，主要用于公务接待费5,000.00元，印刷费15,000.00元，办公费75,000.00元，工会经费18,593.04元，公务用车运行维护费25,000.00元，干部职工公务交通补贴152,400.00元。

与上年对比减少45,210.04元，下降13.45%，主要为在职和退休人员福利费减少13,801.32元，公务接待费减少3,000.00元，办公费减少12,000.00元，干部职工公务交通补贴减少21,600.00元，印刷费增加5,000.00元，工会经费增加191.28元，主要原因是单位人员减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2026年委托业务费安排0元，本年预算与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部资产总额264,502.82元，其中，流动资产16,942.81元，固定资产165,170.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产82,389.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,608.25元，其中固定资产增加24,070.74元，无形资产减少11,622.12元，流动资产减少8,840.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200621300111