监督索引号53090200671100000

临沧市临翔区总工会2026年部门预算公开说明

临沧市临翔区总工会2026年预算公开目录

第一部分 临翔区总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临翔区总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是职工和工会合法权益的代表。临沧市临翔区总工会是全国总工会的区级地方组织，在临翔区委、区政府和上级工会的领导下，依据《中华人中华人民共和国工会法》和《工会章程》开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

临翔区总工会将围绕中心，聚焦工会职能职责全力完成好区委、区政府和市总工会交办的各项工作任务。一是始终以习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社会主义思想为指导，在思想引领、产改深化、维权服务、服务职工、组织建设等方面取得显著成效，以实打实的业绩彰显工会担当。二是深化产业工人队伍建设改革，助力职工素质提升；三是加大服务职工力度，提升职工获得感幸福感安全感；四是夯实基层基础，增强工会组织凝聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2229772.08元，其中：一般公共预算2229772.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比增加135063.29元，增长6.45%，主要原因是工资调标，应发工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2229772.08元，其中：本年收入2229772.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2229772.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加135063.29元，增长6.45%，主要原因是工资调标，应发工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2229772.08元。财政拨款安排支出2229772.08元，其中：基本支出2223772.08元，与上年对比增加143355.25元，增长6.89%，主要原因是人员工资增加；项目支出6000.00元，与上年对比减少8291.96元，下降58.02%，主要原因分析上年项目结束，今年无新增项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出1509116.04元。主要用于单位日常运转以及人员经费支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位养老保险缴费（项）”支出194568.96元。主要用于单位在职在编行政事业人员养老保险缴费。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 行政单位离退休（项）”支出194433.60元。主要用于单位行政退休人员退休金。

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”支出22028.40元。主要用于单位事业退休人员退休金。

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出1781.89元。主要用于单位在职在编人员失业保险缴费。

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出68266.50元。主要用于单位行政人员基本医疗保险支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出18073.48。主要用于单位事业人员基本医疗保险支出；

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出62584.38元。主要用于单位在职在编人员及退休人员公务员医疗补助；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”6992.11元。主要用于单位在职在编行政、事业人员及退休人员大病保险、工伤保险支出。

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出145926.72元。主要用于单位行政、事业人员住房方面的支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－ 其他就业补助支出（项）”支出6000.00元。主要用于管理工作中的办公费、邮电费、资料费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1872687.04元（基本支出1872687.04元，项目支出0元）。其中：30101基本工资541152.00元，主要用于在职在编行政事业人员基本工资支出；30102津贴补贴474042.00元，主要用于在职在编行政事业人员及文化宫差额人员津贴补贴支出；30103奖金185155.00元，主要用于在职在编行政人员奖金支出，30107绩效工资174144.00元，主要用于在职在编事业人员绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费194568.96元，主要用于在职在编行政事业人员养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费86339.98元，主要用于在职在编行政事业人员基本医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费62584.38元，主要用于在职在编行政事业人员及退休人员公务员补助支出；30112其他社会保障缴费8774.00元，主要用于在职在编行政事业人员及退休人员大病保险、工伤保险、失业保险支出；30113住房公积金145926.72元，主要用于在职在编行政事业人员住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出140623.04元（基本支出134623.04元，项目支出6000.00元），主要用于单位日常公用经费支出。其中：30201办公费44300.00元，主要用于单位日常办公费支出；30207邮电费10000.00元，主要用于单位电话、邮电费支出；30217公务接待费1700.00元，主要用于单位公务接待支出；30228工会经费10823.04元，主要在职在编行政事业人员工会经费支出；30239其他交通费用73800.00元，主要用于在职在编行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助216462.00元（基本支出216462.00元，项目支出0元），主要用于退休人员工资发放。其中：30302退休费216462.00元，主要用于退休人员工资发放。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区总工会2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临翔区总工会2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临翔区总工会2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临翔区总工会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临翔区总工会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区总工会2026年合计1700.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1700.00元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临翔区总工会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临翔区总工会2026年公务接待费预算为1700.00元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临翔区总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临翔区总工会2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

临翔区总工会2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临翔区总工会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年就业创业和农村劳动力转移专款资金项目，通过完善农村劳动力资源信息库并实行动态管理，核实基本信息、转移就业动态、收入情况等，达到更好地服务于技能扶贫和农村劳动力转移工作，离校未就业高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务工作的目的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区总工会2026年机关运行经费安排134623.04元，与上年对比减少5163.42元，减少3.69%；主要原因分析是购买办公用品减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临翔区总工会2026年委托业务费安排0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临翔区总工会资产总额113749.12元，其中，流动资产0元，固定资产113749.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34824.48元，其中固定资产减少34824.48元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200671100111