监督索引号53090200456000000

临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2026年部门预算公开说明

 平村乡彝族傣族乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 平村乡彝族傣族人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 平村乡彝族傣族乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

平村乡彝族傣族乡人民政府2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。    

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年全乡经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入同比增长9%，居民人均可支配收入增长与经济增长同步。

（一）谋项目、增动能，在夯实发展支撑上勇毅前行

坚持把项目建设作为高质量发展的第一支撑，在项目谋划储备、落地见效、服务管理等环节全面发力。一是高起点谋划项目。抢抓国家实施扩大内需战略机遇，紧盯政策导向，立足资源禀赋及平村实际，通过实地走访、数据收集等摸排方式，对全乡固定资产投资项目进行排查整理，高质量谋划储备一批有助于产业发展、人居环境提升、基础设施建设的项目。二是高质量申报项目。积极申报2026年涉农项目和沪滇项目，积极争取移民项目资金，计划投资600万元实施永平村移民安置点人居环境改造项目，投资600万元实施永平村咖啡产业园项目，投资400万元分别在小集镇农贸市场、平村乡坚果精深加工中心实施太阳能光伏项目，力争高质量完成2026年固定资产投资及招商引资任务，最大程度改善全乡人居环境，有效改善群众生产生活条件。三是高标准建设项目。合理安排施工计划，科学调配施工力量，加快84万元2026年临沧市临翔区平村乡平村村大寨组农村公益事业建设财政奖补项目、100万元平村乡平村村大寨自然村民族团结进步示范村建设项目前期手续办理；高质高效建设、运营好仔猪扩繁基地项目、农贸物流综合交易市场（二期）等在建项目，形成“开工建设一批、争取落地一批、谋划新增一批”的良性循环。

（二）优产业、兴业态，在做强优势产业上奋勇争先

立足热区资源禀赋，持续构建“2+7+N”特色农业产业体系，推动传统农业向高附加值农业转型。一是筑牢传统产业根基。巩固提升2.26万亩甘蔗基地，推广“双高品种”种植，持续推进“小田并大田”和土地整理，力争新增高标准蔗园1000亩以上；持续推广无人机飞防技术，推进高标准农田建设，做好粮食、茶叶等产业培育管护；积极探索“智慧果园”建设，加快打造5个坚果高标准示范基地，推进坚果调味等基础加工升级；运用好甘蔗剥叶站及青贮饲料加工厂项目，利用蔗梢、玉米秸秆资源，通过饲草优势和甘蔗剥叶及青贮一体化加工，助推肉牛养殖规模进一步扩大；运营好平村村仔猪扩繁基地建设项目，引进新品种新技术，带动全乡生猪养殖产业向好向上发展。二是打造特色产业高地。不断培育壮大订单农业，加快沿河订单果蔬种植经济带打造，把牢坚果、姬松茸、牛油果、小红花生等订单农业“种产销”环节；积极争取移民资金项目，在农特产品加工中心引进咖啡生产线，新植1700亩咖啡种植基地，将银盘新村打造为集休闲观光于一体的“咖啡小镇”；通过“政府+企业+农户”生产经营模式，计划投资100万元打造水产养殖基地，进一步激发特色产业新活力。三是激活绿色加工动能。立足生态资源禀赋，以生态农业为根基，创新完善“双绑”发展机制，畅通线上线下双轨销售渠道；以设施农业为引擎，聚力壮大坚果精深加工厂、农特产品加工中心、青贮饲料厂等绿色加工产业。四是持续壮大村集体经济。以盘活各村资源为“金算盘”、以村企联建为“动力源”，将资源潜力转化为集体经济发展实效，努力实现集体增收的“硬指标”，达成群众致富、乡村善治的“软目标”。

（三）固成果、惠民生，在推进全面振兴上踔厉奋发

坚持“守底线、保民生、抓发展、促振兴”，严格落实“四个不摘”要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村全面振兴。一是扎实巩固拓展脱贫攻坚成果。做实动态监测预警，细化完善帮扶举措，全力实现农村住房安全保障全覆盖、脱贫人口及监测对象参保全覆盖；持续规范推进脱贫户与监测对象“雨露计划”助学补助申报、小额信贷申办服务，坚决筑牢防止规模性返贫致贫的坚固防线。二是精细织密民生保障兜底网络。加大民政救助、基本兜底与大病医疗救助保障力度，严格执行城乡医疗救助、临时救助等各项惠民政策；稳步推进“家门口务工车间”建设，优化招工对接、送工上岗服务，拓宽农民就近就地就业渠道，保障重点群体就业持续稳定；用心用情做实“一老一小”关爱照料工作，积极发挥乡敬老院作用，以专业的运营、贴心的服务，筑牢民生养老保障线，对留守老人、特殊困难老人、留守儿童及困境儿童，做到底数清、情况明、政策准、帮扶实。三是倾心打造优质均衡教育服务。积极向上争取项目，着力改善办学条件，推进义务教育优质均衡发展，切实维护教育公平；压紧压实“控辍保学”工作责任，确保全乡义务教育巩固率保持100%，推动全乡教育事业平稳健康、长效发展。四是用心夯实乡村文化发展根基。立足平村乡红色文化、民族文化、民俗文化等本土特色资源，以彝族火把节、傣族泼水节营造氛围、集聚人气，推动节庆品牌打造与文旅新业态项目深度融合，丰富节庆旅游产品供给与业态类型；促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融，让各族群众像石榴籽般紧紧相拥，同心共建美丽家园，共护民族团结大好局面。

（四）保平安、护稳定，在统筹发展安全上笃行不怠

认真落实总体国家安全观，着力防范化解各类风险隐患，努力实现高质量发展和高水平安全良性互动。一是构建更高水平安全稳定新格局。持续深化平安建设实践，着力提升治安防范整体效能，坚持和发展新时代“枫桥经验”平村实践，推动平安建设向村组延伸、向个人覆盖，实现全域贯通、精准落地；持续推进普法强基补短板专项行动，锻造高素质过硬执法队伍，保持对电信网络诈骗等违法犯罪的高压严打态势，坚决巩固和谐安定的社会大局。二是深化信访工作源头治理实效。健全完善信访工作全流程体系，推动工作重心下移、治理关口前置，构建“多元联动、源头预防、前端化解”的信访源头治理新格局；拓宽并规范信访诉求表达渠道，落实信访包保责任制，聚焦重点群体、关键领域、重大事项，系统推进政策宣传引导、群众诉求办理、矛盾纠纷调处及工作责任落实，全力达成全年无集体访、无越级访的工作目标。三是健全防灾减灾救灾综合保障体系。立项治理平村乡政府驻地滑坡、平村中心完小滑坡、丫口田滑坡、那别滑坡点等4个地质灾害隐患点，治理经费概算1700万元，计划于7月前完成工程治理；完善应急预案体系，建强专业化应急救援队伍，充实优化应急物资储备，持续优化防灾减灾救灾工作机制，牢牢守住杜绝较大及以上生产安全事故和森林火灾的底线，全方位、多层次筑牢社会安全稳定坚固防线。四是筑牢粮安根基严守耕地红线。按照区委、区政府要求，制定一点一策整改措施，对于存在整改困难、群众配合度较低的图斑，进一步加强政策、法规宣传，做好群众沟通工作，确保图斑整改到位，切实守护好耕地红线，保护好粮食安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制27人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14002581.54元，其中：一般公共预算11685767.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益295元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元，上年结转结余收入1316519.45元。

与上年15963237.76元对比，减少1960656.22元，下降12.28%，主要原因是其他收入中单位自有资金预算安排收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13002581.54元，其中：本年收入11685767.09元，上年结转收入1316519.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11685767.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款295元。

与上年11963237.76元对比，增加1039343.78元，增长8.68%主要原因一是本年新招录公务员5人、非参公事业人员4人；二是本年新增平村乡那玉村委会罗家自然村田头自然村农村公益事业财政奖补项目1000000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 14002581.54元。财政拨款安排支出13002581.54元，其中：基本支出11162218.32元，与上年9852820.76元对比，增加1309397.56元，增长13.28%，主要原因是本年在职人员增加，在职人数较上年增加9人，支付人员工资数增加，故基本支出增加；项目支出1840363.22元，与上年2110417元对比减少270053.78元，下降12.79%，主要原因是本单位项目资金较上年有所减少，例如：减少公益性公墓建设资金100000元，减少公务用车购置项目资金150000元等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出151460.68元。主要用于人大人员工资及正常保运转支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）—人大会议（项）”支出80000元。主要用于召开人大会议的支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）—人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于提升人大代表履职能力；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）—代表工作（项）”支出54000元。主要用于人大代表日常工作；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出2623190.28元。主要用于政府及其相关机构人员工资及保运转支出；

6.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）—行政运行（项）”支出308459.76元。主要用于财政所人员工资及正常保运转支出；

7.2011101“一般公共服务支出（类）—纪检监察事务（款）—行政运行（项）”支出156698.6元。主要用于纪检监察人员工资及支出保运转支出；

8.2011102“一般公共服务支出（类）—纪检监察事务（款）—一般行政管理事务（项）”支出20000元。主要用于纪检监察事务及其相关机构事务支出；

9.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出720599.56元。主要用于乡党委及其相关机构人员工资及正常保运转支出；

10.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—其他组织事务支出（项）”支出73800元。主要用于困难党员关爱资金及“两新”党组织工作经费支出；

11.2013699“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—其他共产党事务支出（项）”支出20000元。主要用于社会治安综合治理中心规范化建设专项资金支出；

12.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）”支出1000000元。主要用于单位自有资金支出；

13.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设工作支出；

14.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—行政运行（项）”支出222455.76元。主要用于文化和旅游部门人员工资及正常运转支出；

15.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—他文化和旅游支出（项）”支出33018.22元。主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金；

 16.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）”支出327730.56元。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利及一般公用经费支出；

   17.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务支出（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出2001.23元。主要用于村干部大岗位制正职支出；

   18.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 行政单位离退休（项）”支出127772.4元，主要用于原渠道发放行政退休人员生活补助支出；

  19.2080502“社会保障和就业支出（类）－  行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出108001.2元，主要用于原渠道发放事业退休人员生活补助支出；

   20.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出812206.08元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

   21.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出13000元。主要用于基层治理专干生活补助资金；

   22.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出56234.82元。主要用于死亡抚恤发放支出；

   23.2081006“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）—养老服务（项）”支出127750元。主要用于平村乡敬老院养老服务体系建设补助资金；

   24.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出16951.7元。主要用于在职人员失业保险支出；

   25.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）—基本公共卫生服务（项）”支出18000元。主要用于基本公共卫生服务项目补助资金；

   26.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）—其他计划生育事务支出（项）”支出1800元。主要用于村干部大岗位制正职支出；

   27.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出188477.74元。主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；

   28.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出171938.71元。主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出；

   29.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出181027.95元。主要用于在职公务员医疗补助支出；

   30.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出25200.57元。主要用于在职人员医疗保障支出；

   31.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）”支出317208.72元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

   32.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务支出（项）”支出6000元。主要用于村组人员补助及村、小组工作经费支出；

   33.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）—事业运行（项）”支出1480740.24元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

   34.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）—事业机构（项）”支出324144.72元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

35.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）—林业草原防灾减灾（项）”支出20000元。主要用于森林防火经费支出；

36.2130304“农林水支出（类）－水利（款）—水利行业业务管理（项）”支出374412.48元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

37.2130314“农林水支出（类）－水利（款）—防汛（项）”支出50000元。主要用于平村乡平村村石灰山自然村2025抗旱应急井及配套设施建设支出；

38.2130304“农林水支出（类）－水利（款）—抗旱（项）”支出86000元。主要用于平村乡平村村石灰山自然村2025抗旱应急井及配套设施建设支出；

39.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村级公益事业建设的补助（项）”支出1000000元，主要用于平村乡那玉村委会罗家自然村田头自然村农村公益事业财政奖补项目支出；

40.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出1848350元，主要用于村民委员会人员工资及保运转经费支出；

41.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出609154.56元。主要用于在职人员住房公积金支出；

42.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出295元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

43.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出80000元。主要用于防汛应急救灾资金支出；

44.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）”支出29500元。主要用于防汛应急道路保通支出；

45.2296002“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出100000元。主要用于平村乡那玉村公益性公墓建设项目；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8278123.31元（基本支出8278023.31元，项目支出0元）。其中：30101基本工资2159268元，主要用于在职人员基本工资；30102津贴补贴1733160元，主要用于在职人员津贴补助；30103奖金456658元，主要用于在职人员奖金；30107绩效工资1742640元，主要用于在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费812206.08元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费360416.45元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费181027.95元，主要用于在职公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费42152.27元，主要用于在职人员其他社会保障缴费；30113住房公积金609154.56元，主要用于在职人员住房公积金；30199其他工资福利支出181440元，主要用于发放编外长期聘用人员工资。

2.302商品和服务支出2360503.58元（基本支出1010935.36元，项目支出1349568.22元），主要用于一般公用经费。其中：30201办公费1278768.22元，主要用于办公费支出；30206电费55000元，主要用于电费支出；30207邮电费20000元，主要用于邮电费支出；30211差旅费38000元，主要用于差旅费支出；30217公务接待费34800元，主要用于公务接待费支出；30226劳务费238000元，主要用于劳务费支出；30228工会经费43185.36元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公务用车运行维护支出；30239其他交通费用225000元，主要用于行政人员公务交通补贴；30227委托业务费227750元主要委托外单位办理业务的费用支出；30215会议费80000元，主要用于人大会议费用支出。

3.303对个人和家庭的补助1918159.65元（基本支出1873159.65元，项目支出45000元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30302退休费235773.6元，主要用于退休费支出；30305生活补助1682386.05元，主要用于村组人员保险、公积金与生活补助及遗属生活补助支出。

4.310其他资本性支出1445500元（基本支出0元，项目支出1445500元）。其中31005基础设施建设1445500元，主要用于2025年平村乡那玉村委会罗家自然村田头自然村农村公益事业财政奖补项目及自然灾害支出。

5.312其他民生支出295元（基本支出0元，项目支出295元）。其中：31204国有企业退休人员社会化管理补助295元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

   五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

平村彝族傣族乡人民政府2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

平村彝族傣族乡人民政府2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

平村彝族傣族乡人民政府2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

平村彝族傣族乡人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

平村彝族傣族乡人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平村乡人民政府部门2026年合计154800元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

平村彝族傣族乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算154800元，较上年减少165000元，下降51.59%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

平村彝族傣族乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

平村彝族傣族乡人民政府2026年公务接待费预算为34800元，较上年减少15000元，下降30.12%。

增减变化原因根据2025年预算执行实际情况，严格贯彻厉行节约要求，对公务接待支出预算进行压缩。

3.公务用车购置及运行维护费

平村彝族傣族乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年减少150000元，下降55.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少150000元，下降100%；公务用车运行维护费120000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因本年预算较上年减少150000元，主要是上年预算计划购置公务用车1辆。

（二）上级资金

平村彝族傣族乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

平村彝族傣族乡人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

平村彝族傣族乡人民政府2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇人大代表活动经费

1.项目名称：乡镇人大代表活动经费。

2.立项依据：三届区委第88次常务委员会议纪要。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：坚持党的全面领导，依法治国有机统一；重视乡镇人大活动，依法履职，密切联系群众，努力实现人民当家作主，带领群众走小康之路。

5.项目实施内容：乡人大活动工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金54000元。

7.项目实施成效：提高人大代表履职能力。

（二）乡镇人民代表大会经费

1.项目名称：乡镇人民代表大会经费。

2.立项依据：三届区委第74次常务委员会议纪要。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：坚持党的全面领导，依法治国有机统一；重视乡镇人大活动，依法履职，密切联系群众，努力实现人民当家作主，带领群众走小康之路。

5.项目实施内容：乡人民代表大会工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金80000元。

7.项目实施成效：汇聚代表意见，共谋平村发展。

（三）人大主席团（工委）履职经费

1.项目名称：人大主席团（工委）履职经费。

2.立项依据：转发《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：研究全年工作计划或阶段性工作计划、重点工作方案；听取和审议乡镇人民政府及有关站所重点或专项工作报告、代表建议办理情况报告，对相关工作提出意见建议；听取和审议人事事项、召开乡镇人民代表大会有关事项等，并作出决议、决定。

5.项目实施内容：乡人大主席团履职、开展活动工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金30000元。

7.项目实施成效：更好地为人民群众服务。

（四）那玉村委会罗家自然村田头自然村农村公益事业财政奖补项目。

1.项目名称：那玉村委会罗家自然村田头自然村农村公益事业财政奖补项目。

2.立项依据：《临沧市财政局转发云南省财政厅关于2025年农村公益事业财政奖补项目予以备案的通知》。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：为进一步改善农村基础设施条件，提升人居环境，在上级部门的支持下。结合平村乡实际，经平村乡党委、政府研究，计划实施云南省临沧市临翔区平村乡那玉村田头、罗家农村公益事业财政奖补项目。

5.项目实施内容：一是新建40×40排水沟130米；二是埋设φ400mm钢带波纹排污管210米；三是埋设φ110PVC排污管500米；四是新建污水检查井5座 ；五是新建混凝土道路硬化2700平方米；六是浆砌石挡土墙260立方米；七是新建污水处理池2座。

6.资金安排情况：农村公益事业财政奖补项目计划总投资1000000元。

7.项目实施成效：那玉村田头、罗家组基础设施条件较为落后，人居环境较差，给村民出行带来极大不便，此项目实施非常必要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

平村彝族傣族乡人民政府2026年机关运行经费安排1010935.36元，与上年945530.56元对比，增加65404.8元，增长6.9%，主要原因是今年新招录公务员5人、非参公事业人员4人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

平村彝族傣族乡人民政府2026年委托业务费安排227750元，与上年124650元对比，增加103100元，增长82.71%，主要原因是乡村振兴项目相关工作开展及项目管理委托业务增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，平村彝族傣族乡人民政府资产总额12536757.6元，其中，流动资产7105321.51元，固定资产5355826.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产75610.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2034212.6元，其中固定资产增加1631468.92元，无形资产减少5798.08元，流动资产减少408541.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆（资产系统待处置中），账面原值657600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200456000111