监督索引号53090200976300000

临沧市临翔区民政局2026年部门预算公开

说  明

 临沧市临翔区民政局2026年预算公开目录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区民政局2026年部门预算编制

说  明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能。

（1）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟订全区民政事业发展规划，制定部门规范性文件，并组织实施、监督检查。

（2）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和承担监督检查的责任。指导和监督社会团体、民办非企业单位工作；负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织和区级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

（3）牵头拟订全区社会救助规划，抓好最低生活保障法规政策的宣传和贯彻落实；健全和完善区级城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，指导全区居民家庭经济状况核对工作。

（4）指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）负责拟订全区行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地、村（居）委会迁移的审核报批工作，负责区、乡镇（街道）行政区域边界勘定和管理工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全区地名标志的设置和管理，负责楼门户牌管理工作。

（6）拟订全区社会福利事业发展规划和标准并组织实施组织、指导福利机构管理和福利彩票的管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全区儿童收养工作。

（7）负责推进婚俗和殡葬改革，拟定全区殡葬事业发展规划和标准并监督实施，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

（8）会同有关部门拟定全区社会工作发展规划和职业规范，推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

（9）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（10）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（11）有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的临沧市临翔区行政区划图。与区医疗保障局的有关职责分工。区民政局、区医疗保障局建立沟通协调机制。区民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障家庭成员和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供区医疗保障局，区医疗保障局负责组织开展医疗救助工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构及下设社会组织党委，包括：办公室、社会组织和基层政权建设股（临沧市临翔区社会组织执法监督局）、社会救助股、社会事务股、社会福利和慈善社工股、社会组织党委，所属单位1个，为机关本级行政单位。

（三）重点工作概述

1.社会救助方面。一是积极推进救助扩围增效，推广使用“一次申请、逐层认定”工作方法，确保对象认定规范全面、救助帮扶及时精准。二是稳妥有序推进社会救助综合制度改革。三是继续深化社会救助“物质+服务”改革创新试点工作，解决好困难群众需求，增强困难群众的幸福感。四是加强对乡镇（街道）民政助理员、社会救助经办人员和村（社区）村级协理员的业务培训，进一步压实工作责任。

2.社会事务方面。一是着力加快推进临翔区骨灰堂项目建设和主城区公墓建设。二是常态化开展殡葬领域突出问题专项治理和整治殡葬领域腐败乱象专项工作，严防殡葬领域问题反弹。三是加大宣传力度，全力提高火化率。四是持续深化问题整改，对正在推进整改的问题，加强与相关部门沟通协调，形成工作合力，共同解决整改过程中遇到的困难和问题。五是定期对已整改情况进行“回头看”，防止问题反弹回潮，确保整改工作取得实实在在的成效。

3.老龄工作及养老服务方面。一是全力落实好养老服务政策，持之以恒动员经济困难失能老年人入住养老机构，切实提高不能自理经济困难老年人的生活质量。二是认真谋划养老服务项目，切实让项目落地见效，发挥作用。三是积极引导社会公众支持慈善事业发展，做强基金整体功能。四是持续做好临翔区社会福利园区养老服务运营管理招商工作。                     

4.“一老一小”工作方面。一是始终坚持党建引领、民政主业、属地为主、部门联动、共同发力的“一老一小”工作格局，总结提炼“一老一小”临翔经验，不断提升城乡“一老一小”关爱服务质量，切实增强幸福感、安全感。二是积极引进第三方社会资源，切实为辖区的老年人提供便利服务。

5.区划地名和社会组织方面。持续开展好行政区域界线联检和平安边界创建工作，探索推广运用现代科技手段赋能界线、界桩日常巡护，促进边界地区和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制21人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。      离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆7辆，超编6辆。超编原因：超编专用车6辆，其中：救助站救助流浪乞讨人员专用车1辆，敬老院接送老人就医等专用车辆1辆，殡仪车接运火化遗体等专用车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入50298903.89元，其中：一般公共预算40313443.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2600000.00元，上年结转结余收入7385460.00元。

与上年对比减少2200022.62元，减幅4.19%，主要原因分析：政府性基金本年结转结余比上年减少，减少省级下达临翔区老年护理院设施建设补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入50298903.89元，其中：本年收入42913443.89元，上年结转收入7385460.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40313443.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1300182.62元，主要原因分析：政府性基金本年结转结余比上年减少，减少省级下达临翔区老年护理院设施建设补助资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 50298903.89元。财政拨款安排支出 47698903.89元，其中：基本支出20151763.9元，与上年对比增加565647.69元，主要原因分析：2026年残疾人两项补贴人数增加、高龄老人人数增加，随之补贴增加；项目支出21281679.99元，与上年对比减少11631130.31元，主要原因分析：减少省级下达临翔区老年护理院设施建设补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”支出30000.00元。主要用于项目前期工作经费。

2.2080201“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）－行政运行（项）”支出6426211.60元。主要用于局机关行政事业人员工资及日常工作支出。

3.2080207“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）－行政区划和地名管理（项）”支出30000.00元。主要用于制作行政区划地图支出。

4.2080299“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）－其他民政管理事务支出（项）”支出3097685.45元，主要用于民政各项业务工作项目经费支出、殡仪馆运行工作经费支出、社区干部教育培训补助经费支出、慈善会经办员及协理员补助经费支出、政府购买服务人员补助经费支出、婚姻登记窗口工本费补助经费及机构运转等支出；用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出238145.40元，主要用于机关事业单位离退休人员退休费用支出。

6.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出241443.00元，主要用于机关事业单位离退休人员退休费用支出。

7.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出598550.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；  

8.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出37056.00元，主要用于本单位退休病故人员配偶遗属补助支出。

9.2081001“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－儿童福利（项）”支出192348.00元，主要用于全区孤儿、艾滋病病毒感染儿童、社生活困难家庭中的和纳入特困人员供养事实无人抚养儿童生活补助支出。

10.2081002“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－老年福利（项）”支出6809192.96元，主要用于60岁以上老年人免坐公交车等补助支出1978400.00元。用于经济困难老年人服务补贴资金247277.76元，用于80－99岁高龄老人补贴支出3335515.20元（80－99岁高龄老人补贴50元/人.月），100周岁及以上老人108000.00元（100周岁以上老人每人500元/人.月），用于敬老节慰问活动经费20000.00元，用于困难失能老年人基本养老服务中央困难群众救助补助专款资金1120000.00元。

11.2081004“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－殡葬（项）”支出3000000.00元，主要用于推进建设全区各乡（镇）街道、村组农村公益性公墓建设及主城区骨灰堂项目建设支出。

12.2081006“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－养老服务（项）”支出208292.80元，主要用于全区养老服务体系建设、基础设施建设及房屋建筑物构建。

13.2081107“社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）－残疾人生活和护理补贴（项）”支出8239350.00元，主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人生活补贴和护理补贴支出。

14.2081901“社会保障和就业支出（类）－最低生活保障（款）－城市最低生活保障金支出（项）”支出1776411.00元，主要用于保障困难群众的城市最低生活保障支出，实现“应保尽保，应退尽退”的工作目标，实现精准救助。

15.2081902“社会保障和就业支出（类）－最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）”支出9470437.38元，主要用于保障困难群众的农村最低生活保障支出，实现“应保尽保，应退尽退”的工作目标，实现精准救助。

16.2082102“社会保障和就业支出（类）－特困人员救助供养（款）－农村特困人员救助供养支出（项）”支出2658105.36元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

17.2082501“社会保障和就业支出（类）－其他生活救助（款）－其他城市生活救助（项）”支出12999.98元，主要用于支付60年代精简退休职工生活补助支出。

18.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出15558.73元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

19.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出131842.74元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳医疗保险单位负担部分开支。

20.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出133764.00元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳医疗保险单位负担部分开支。

21.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出166202.41元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳医疗保险单位负担部分开支。

22.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出20933.88元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳大病保险单位负担部分开支和工伤保险缴费支出。

23.2109999“其他卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）－其他卫生健康支出（项）”支出50000.00元，主要用于对照标准化慢性病诊疗专科实施设备标准化提升；通过加强基层医务人员基层高血压、糖尿病、血脂异常、慢阻肺等慢性病防治诊疗指南的培训，规范诊疗路径，做到诊疗标准化、同质化；通过实施就医环境标准化提升改造，实现高血压、糖尿病、高血脂、慢阻肺等慢性病“一站式”诊疗服务支出。

24.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出”448912.80元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

25.2296002“其他支出（类）－彩票公益金的支出（款）－用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出6265460.00元，主要用于敬老院提升改造、社区综合养老服务中心、孤儿圆梦助学、老年护理院项目建设等资金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7310984.96元（基本支出7310984.96元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1709580.00元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴891720.00元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；30103奖金357240.00元，主要用于在职人员按照规定发放的奖金；30107绩效工资1281480.00元，主要用于在职人员按照规定发放的目标绩效考核奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费598550.40元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员按照规定缴费养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费265606.74元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险费用；30111公务员医疗补助缴费166202.41元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗保险补助费；30112其他社会保障工伤、失业缴费36492.61元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业社会保险费；30113住房公积金448912.80元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、发放住房补贴；30199其他工资福利支出1555200.00元，主要用于支付编制外长期聘用人员工资。

2.302商品和服务支出6892229.85元（基本支出380991.60元，项目支出6511238.25元），主要用于支付购买日常办公用品及订阅书报杂志、网络租赁费用、殡仪馆运行经费等支出。其中：30201办公费3208760.00元，主要用于支付购买日常办公用品及订阅书报杂志、网络租赁费用、殡仪馆运行经费等支出；主30205水费15000.00元，主要用于单位水费支出；30206电费15000.00元，主要用于单位水费支出；30207邮电费20000.00元，主要用于单位电话费、网络费支出；30211差旅费40000.00元，主要用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30216培训费39900.00元，主要用于民政社会救助经办员及协理员业务培训等费用支出；30217公务接待费5000.00元，主要用于开展业务工作公务接待支出；30228工会经费34191.60元，主要用于按照规定提取缴纳的工会经费；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于单位在编实有车辆的运行维护支出；30239其他交通费136800.00元。主要用于支付公务员及工勤人员公务交通费支出。30226劳务费407785.45元，主要用于编外人员工资等支出；30227委托业务费2944792.80元，主要用于支付养老机构运营补贴等支出。

3.303对个人和家庭的补助30120889.08元（基本支出12459787.34元，项目支出17661101.74元），主要用于支付两岸人员、起义投诚人员定补、遗属补助、残疾人生活和护理补贴、高龄老人专项补贴、城市农村最低生活保障补助、特困人员供养补助支出、临时救助支出、流浪乞讨人员救助、孤儿生活补助等支出。其中：30302退休费479588.40元，主要用于支付行政事业单位离退休人员退休费用，30305生活补助14423998.94元，主要用于支付遗属补助、残疾人生活和护理补贴、高龄老人专项补贴等支出；30306救济费15217301.74元，主要用于支付城市农村最低生活保障补助、特困人员供养补助支出、临时救助支出、流浪乞讨人员救助、孤儿生活补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区民政局2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区民政局2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区民政局2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区民政局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区民政局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区民政局2026年合计280000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算280000.00元，较上年增加245000.00元，增长700.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区民政局2026年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区民政局2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

减少变化原因：严格落实中央八项规定精神及厉行节约反对浪费相关制度，减少民政业务活动，从严管控公务接待支出。  

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区民政局2026年公务用车购置及运行维护费为275000.00元，较上年增加250000.00元，增长1000.00%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000元，增长100.00%；公务用车运行维护费25000元，本年预算与上年对比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。 

增加变化原因：由于临翔区民政局公务用车使用年限较长，车况老化，不能满足民政正常开展业务活动使用公务用车频率。为使今后更好地开展民政业务工作使用公务用车，故2026年本单位申请新购置1辆公务用车。

（二）上级资金

临沧市临翔区民政局2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区民政局2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区民政局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

城乡困难群众救助补助资金、高龄津贴专项补贴、孤儿事实无人抚养儿童及感染儿童补助、临时救助补助、60岁以上老年人免坐公交车补助。

（二）立项依据

根据《云南省困难群众基本生活救助补助资金管理办法》（云财社〔2015〕247号）、《云南省城乡低保工作绩效考核办法（试行）》的通知（云民社救〔2013〕22号）文件精神。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区民政局

（四）项目基本概况

2026年重点项目绩效目标涉及5个，具体是：城市最低生活保障补助2410人；农村最低生活保障补助16603人，特困供养人员1293人；全区孤儿、事实无人抚养儿童及感染儿童 195人；60岁以上老年人公交车补助247.3万人次。

（五）项目实施内容

对2026年符合条件享受城乡困难群众基本生活救助对象20306人进行按时拨付生活补助，对全区孤儿、事实无人抚养儿童及感染儿童195人按时拨付生活补助，按时拨付全区60岁以上老年人免坐公交车247.3万人次补助。

（六）资金安排情况

2026年财政安排补助资金16075737.74元，其中：城市低保补助资金1776411.00元，农村低保补助资金9470437.38元，特困人员救助供养支出2658105.36元，孤儿、事实无人抚养儿童及感染儿童基本生活费192384.00元，60岁以上老年人公交车补助1978400.00元。

（七）项目实施计划

为真正实现城乡低保工作动态下的“应保尽保”，结合全区实际，切实做好城市低保对象的动态管理，实行分类施保，做到“有进有出、应保尽保、该保才保”，对不符合条件的对象及时清理退出补贴范围。

（八）项目实施成效

1.项目实施的经济效益分析。

困难群众基本生活水平比上年有所提高，城市低保保障平均5460元/年；农村低保保障平均6720元/年；散居儿童每月补助1370元∕人。

2.项目实施的社会效益分析。

农村低保对象生活水平稳步提高，A类补助标准560元/人.月，B类补助标准363元/人.月，C类补助标准275元/人.月；城乡低保家庭生活水平得到改善；孤儿生活水平得到保障。

3.项目实施的可持续影响分析。

项目资金的实施使困难群众基本生活救助保障制度不断得到完善；孤儿生活水平得到保障。

4.满意度指标完成情况分析。

项目资金补助受助对象、服务对象满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区民政局2026年机关运行经费安排380991.60元，与上年对比减少24184.52万元，减幅5.97%，主要原因在职人员退休1人，辞职1人，导致公用经费额度减少。

（二）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区民政局2026年委托业务费安排2944792.80元，与上年对比增加2784792.8元，主要原因分析：新增居家和社区基本养老服务提升行动项目委托业务费及助餐服务项目委托服务费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区民政局资产总额92021152.65元，其中，流动资产6347479.43元，固定资产85667209.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6463.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加584898.71元，其中固定资产增加3887.18元，无形资产减少1650元，预付账款8000.00元，货币资金增加574661.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入330000.00元，其中出租资产2100平方米，资产出租收入330000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200976300111