监督索引号53090200976200000

临沧市临翔区残疾人联合会2026年部门预算公开说明

 临沧市临翔区残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担相关领域业务的指导和管理。

2.维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

4.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.承担政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作；负责落实联系临翔区政府关于发展残疾人事业各项优惠政策。

6.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

7.组织实施残疾人零星就业，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作；负责就业保障金的征收，对残疾人福利企业宏观管理和监督指导；协调有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持优惠政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，在区委、区人民政府的坚强领导下，临翔区残疾人联合会以贯彻落实中央要求和省市区委工作部署为主线，通过抓政治引领、抓组织引领、抓廉政引领、抓作风引领，各项工作有效落实。

（一）着力强化政治引领。区残疾人联合会党组始终把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子和干部队伍建设，纳入领导班子成员民主生活会述职的重要内容。一是落实主体责任。进一步细化了责任领导、责任人员和工作职责。党组全年专题研究意识形态工作3次，开展分析研判4次，着力抓好党中央、省委、市委和区委重要要求、重大部署的学习研讨和贯彻落实工作，确保思想上、行动上与党中央、省委、市委和区委保持高度一致。二是坚定理想信念。以“第一议题”制度落实为首要政治任务，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习习近平总书记系列重要指示批示、学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给沧源边境村老支书们的回信精神，作为“三会一课”、党组会议、干部职工例会、理论学习中心组学习的第一要务。通过逐篇、逐章节组织党员干部职工依次领学，并开展学习交流，让参学人员有紧迫感、参与感、仪式感、获得感，让参学人员思想上有认识、觉悟上有提升，把全体党员干部职工的思想和行动凝聚区委政府工作部署和要求上来，坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”。同时，充分结合“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”、上门办证、自主创业户走访、进村入户的时机，深入了解服务群体基本状况、基本诉求、开展政策宣讲宣传和解答，始终引导服务群体听党话、感党恩、跟党走，坚定不移地维护党中央权威和拥护党中央领导，2025年以来，残疾人事业领域没有违背主流意识形态的情形发生，共开展理论学习中心组学习研讨8次，党员干部职工提交学习心得（交流发言提纲）20篇，开展读书会活动4次。三是严把舆论导向。严格落实审核把关工作机制，确保在微信、工作群和种类系统上所刊载内容始终坚持正确的思想导向。凡上报的信息，均需分管领导签发后方报送，一年来没有出现违背主流意识形态的情形。同时，始终坚持把保密工作摆在突出重要位置，引领全体党员干部职工牢固树立“人人都是保密员”的纪律意识，通过强化组织领导，强化提醒教育，一年来没有泄密事件发生。

（二）着力强化组织引领。一是抓组织保障。以领导班子成员调整为契机，严格对照“章程”报请任命了理事长和1名副理事长职务，严格对照“基层组织工作条例”报请任命了党支部书记职务，推进组织架构、议事决策迅速接轨。本着更加有利于协调配合、更加有利于内外结合的工作原则，对领导班子成员分工进行了优化，对干部职工职责进行了调整，推进班子成员和干部职工之间更加紧密协作，有效激发全体党员干部职工作用更好地发挥。

二是抓组织建设。采取线上线下相结合的方式，严格推进“三会一课”制度落实，对党支部信息、党员信息进行了更新完善，对党务工作系统进行更新维护。严格对照区委组织部工作部署要求，扎实组织开展了软弱涣散党组织整顿，严格按规定程序步骤组织召开了2025年度组织生活会，开展了党员民主评议。积极配合开展了2025年度基层党建工作考核，积极参与2025年度述职评议，研究制定了全年党支部工作计划，把党建工作部署同推进残疾人政策落实紧密结合起来，引领服务残疾人工作提质增效。上半年，围绕学习重要讲话、围绕中央八项规定精神学习教育、围绕违规饮酒专项整治、围绕先锋模范作用发挥，共开展“三会一课”活动36场次，开展主题党日12场次，领导干部开展讲党课活动4场次。

（三）着力强化廉政引领。一是抓日常监管。召开了2025年度全区残联系统党风廉政工作部署会议，采取讲授廉政党课、集体廉政谈话、学习典型案例和开展警示教育的方式，进一步加强日常监管教育，切实提升党员干部职工的纪律意识、红线意识，推动领导班子和干部队伍执行能力建设、作风效能建设、服务能力建设进一步提升。主要领导讲授廉政党课2次、班子成员讲授廉政党课2次、开展集体廉政谈话6次、学习典型案例11次、开展警示教育8次，开展个别提醒谈话4人次。严格执行党组议事决策规则，推动日常议事决策工作更加规范高效，凡涉及“三重一大”事项均提交集体研究，落实好末位表态制，完成了2024年度考核反馈问题的整改落实工作。

二是抓学习教育。迅速启动中央八项规定学习教育，研究制定了《临沧市临翔区残疾人联合会深入贯彻中央八项规定精神学习教育实施方案》和党支部学习计划。通过抓日常学习、抓专题学习、抓联合学习、抓支部学习，切实把上级工作部署要求落实到位；通过开展警示教育、开展问题查摆、开展集中整治，切实把学习教育各阶段工作目标和任务落实到位；通过系列学习教育活动的落实，全体党员干部职工学纪、知纪、明纪、守纪的意识进一步提升，对纪律的敬畏意识进一步提升。截止目前，党组查摆5项问题、党支部查摆3项问题、党组班子成员查摆15项问题均全部得到整改落实。

三是抓专项整治。自2025年3月26日开展涉残领域突出问题专项整治启动以来，累计排查摆问题40个，已经完成整改39个，其余1个问题正在抓紧整改之中。开展专项整治以来，累计协调拨付涉残整改资金824.24万元（其中：拨付残疾人托养中心项目建设资金614万元，2024年度“家改”项目建设资金47万元，残疾评定补贴资金2.76万元，基本康复服务经费有12.65万元，残疾儿童康复资金137.23万元，其他资金0.6万元,2025年度“家改”资金10万元）；累计向区纪委监委报送问题线索4项；累计向区纪委监委报送民生典型案例3项；推动建章立制3项。

（四）着力强化作风引领。（一）抓基层减负。严格对照区委工作部署要求，切实把基层减负作为政治责任来抓牢抓实。把精简文件、精简会议、精简材料、精简表格、精简陪同作为为基层减负的最基本标尺，严格落实文件签发、通知下发分管联系责任，严格对召开会议、下乡入户事项进行把关，坚决守住不给基层添加麻烦、不给基层添加负担、不给基层额外追加形式任务底线。

（二）抓政策落实。坚持把严实的作风、严格的监督、严肃的纪律贯穿残疾人政策落实、服务残疾人的具体业务和工作细节之中，做到相互促进、相互提升、相互发展。

一是抓好贫困重度残疾人家庭无障碍设施项目建设工作。扎实推进2025年200户贫困重度残疾人家庭无障碍改造建设工作，项目于2025年10月30日全部完工，于2025年12月全部完成验收；累计拨付贫困重度残疾人家庭无障碍改造资金57万元（其中：2024年度47万元，2025年度10万元）。

二是抓好康复服务工作。完成了辖区内198人（次）0-8岁残疾儿童康复救助工作，拨付残疾儿童康复救助资金137.23万元；扎实开展助听器和假肢适配工作，共适配假肢14人补助资金5.44万元，适配助听器49人90台补助8.66万元。免费发放其他辅具167件。严格对照2025年度精准康复服务项目实施要求，严格按规范程序与临沧市精神病专科医院（687名有康复需求）、临翔区妇幼保健院（710名有康复需求）签订了2025年度精准康复服务协议，截止2025年12月，累计为全区1702名残疾人提供精准康复服务。采取公开招投标的方式确定2025年度阳光家园项目实施主体，组织为179名智力精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务，截止2025年12月累计服务220人，完成服务901人（次）。

三是抓好残疾人创业就业服务工作。开展“残疾人就业援助月”活动，走访慰问就业困难残疾人家庭31户，登记求职人员6名，推荐用人单位选用2名，积极选送5名残疾人员参加市级竹编职业技能培训，选送5名残疾人员参加2025年市级残疾人岗位精英职业技能竞赛；开展残疾人实用技术培训班2期，培训残疾人66人；开展职业技能培训1期30人；申报残疾人就业创业示范户19户，完成城乡新增就业108名。核实5名应届高校残疾人毕业生求职补贴申报工作，审核完成1名省外12名省内农村残疾人转移就业示范带头人补贴申报工作。完成8家盲人保健康复治疗结构年审核工作。

四是抓好残疾人助学工作。与区教育体育局精准对接，做好辅助器具进校园统计摸排工作。全区范围内共筛选出10名贫困残疾学生及残疾人子女（学生）报市残联，为辅助器具进校园奠定基础。全区（辖区）在校接受教育残疾学生541人（其中临翔区户口136人），其中特校学校344人，随班就读131人（其中市直学校6人），送教上门66人，入学率100%。补助16名残疾人及其子女高中、大学入学资金2.2万元。

五是抓好上门办证服务工作。组织完成了全区2025年上门办证服务，累计深入乡镇（街道）10个、深入村组51个，入户160次，现场评残160人次，评定残疾人101人。通过上门办证服务工作的深入开展，切实使山区偏远、行动不便的贫困残疾人得到了实惠。

六是抓好残疾人托养中心试运营工作。残疾人托养中心项目计划总投资1024万元，在区委、区人民政府的统筹推动下，累计拨付残疾人托养中心项目建设资金984万元，其中：中央预算内资金584万元已经全部拨付完毕，区级配套440万元已经拨付400万元，剩余40万元正在汇报对接拨付之中）。2025年5月20日，完成了挂牌和内部功能场所标识粘贴。区残联、区人民医院对照区人民政府常务会议部署要求，积极推进残疾人托养中心试运营筹备组织工作：组织签订了试运营合作协议；组建了试运营工作专班，先后分2批（次）组织全体人员到祥云县残疾人托养中心开展跟班学习培训，同时积极与区人医院对应科室协调，抓好跟班学习，提升服务技能；积极组织开展居家托养服务，组织开展居家托养上门服务180户180人次。鉴于当前区残疾人托养中心房屋目前还没有完成验收，有托养需求的29名残疾人在临翔区中心敬老院接受寄宿制托养服务，针对这一情况，坚持主动介入，分批次组织专班服务人员到临翔区中心敬老院了解情况，积极配合中心敬老院开展日常服务，为残疾老人提供心理疏导、理发、个人卫生整理、康复锻炼等暖心服务，累计开展服务29人次。

七是抓好残疾人文化体育工作。在全国“助残日”期间，组织2名残疾人参加书画作品义卖活动；在残疾人“特奥日、健身周”期间，依托凤翔街道海棠社区开展了主题为“文化共融，温暖同行”、“残健携手，共享文化”活动，共有残疾人60人参加；拨付残疾人文化进社区项目资金1万元，年内组织开展了2次残疾人文化活动；选送2名残疾人参加了临沧市残联举办的聋人旱地冰壶活动；按照《临沧市残疾人联合会关于开展运动员选拔摸底的通知》要求，认真落实选报14名爱好体育残疾人。完成了凤翔街道章嘎社区“残疾人之家”建设项目，拨付项目建设资金9万元。

八是抓好全国持证残疾人基本服务状况调查工作。联合乡村组织扎实开展2025年“全国持证残疾人基本状况调查”，使用PC采集1.77%，APP采集98.23%。2025年临翔区拟调查持证残疾人8655人，经调查，查无此人的有0人，已搬迁的有4人，空挂户8人，外出117人，注销52人，实际完成调查填表8655人，其中入户采集8263人，电话采集211人，入户率97.51%。全区“全国持证残疾人基本状况调查”工作于10月1日正式启动，11月13日完成数据校验审核并上报。

九是抓好残疾人信访维权工作。坚持事事有人接、事事有人办、事事有回应的工作要求，在区人民政府的牵头组织下，完成了1件残疾人反映问题的接访回复工作；2025年累计完成20人次的残疾人来电来访咨询回复工作，答复率达百分之百，满意率达百分之百；严格对照区委政法委的工作部署要求，组织开展了服务对象矛盾纠纷隐患排查，联合市第三人民医院进一步强化对严重精神病患者的管控服务，推动残疾人领域平安建设。

十是抓好向上争取资金工作。通过积极向省市残联系统汇报协调，争取项目资金支持，推动2025年服务残疾人各项工作务实高效。2025年，完成向上争取资金434.15万元。

（五）2026年，区残疾人联合会将严格对照区委工作部署和要求，通过抓理想信念、抓基层党建、抓党风廉政、抓作风转变、抓政策落实，推进自身建设、残疾人事业发展取得新的成效。（一）抓意识形态。以落实意识形态工作责任制为主线，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，认真落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，坚持意识形态工作原则，把意识形态工作同业务工作一同部署、同检查。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习习近平总书记对残疾人工作的重要指示批示、学习习近平总书记考察云南重要讲话、学习习近平总书记系列重要讲话、学习党的二十届四中全会精神、学习中央要求和省市区委工作部署进一步引向深入，切实抓紧、抓实、抓出成效。

（二）抓基层党建。以党的建设为引领，推动党的基层组织建设和服务残疾人工作紧密结合，在提升残疾人康复服务质量、帮扶残疾人就业创业、推进残疾人家庭无障碍设施建设等方面大胆实践并取得突破。

（三）抓党风廉政。一是以巩固中央八项规定学习教育成果为抓手，继续深入抓好中央要求和省市区委工作部署的贯彻落实，以严实的学风带动党员干部作风进一步转变。二是以涉残领域突出问题专项整治为抓手，紧紧围绕省市工作部署要求，主动与区纪委监委汇报对接，推动问题查摆、问题整改走深走实，推动残疾人工作更加规范高效。三是以日常监管为抓手，充分运用约谈、提醒谈心谈话、集体廉政谈话、警示教育等手段，切实提升党员干部职工底线意识、红线意识，推动学纪、知纪、明纪、守纪更加自觉。

（四）抓作风转变。以残疾人政策落实为主线，由党组成员牵头，定期组织党员干部职工围绕残疾人证办理、残疾人创业就业、实用技术培训、两项补贴、基层组织作用发挥和人员履行职责等事项，深入乡镇街道残联、村社区残疾人协会、残疾人家中开展走访和专项督促检查，协助基层完善职能职责和制度建设，推进基层残疾人组织作用更好地发挥。

（五）抓政策落实。一是扎实抓好残疾儿童康复救助工作。严格落实残疾儿童康复救助制度，扎实开展辖区内0-8岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询。二是扎实抓好残疾人“两项补贴”申报审核工作。严格对照《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案的通知》要求，确保全区各乡镇（街道）所上报的残疾人“两项补贴”应审尽审、应报尽报。三是扎实抓好残疾人证办理工作。继续协调组织市第二人民医院、市第三人民医院医务专家适时深入乡村开展上门鉴定服务，力争2025年9月底前完成一轮上门办证服务工作。四是扎实抓好残疾人辅助器具发放工作。严格执行“临翔区残疾人辅具发放审批工作制度”，对辅具的申请和发放实行严格的逐级审核把关，确保辅具发放公开、透明、廉洁、实效。五是扎实抓好残疾人实用技术和职业技能培训工作。进一步强化与乡镇（街道）残联沟通对接，依托第三方培训机构，扎实开展残疾人实用技术和职业技能培训。六是扎实抓好残疾人家庭无障碍设施项目建设工作。进一步强化跟踪督促，强化抽查检查，确保项目建设标准和质量，年底克期完成200户建设任务。七是扎实抓好残疾人自主创业户、残疾人用工企业的帮助指导工作。积极深入残疾人用工企业、残疾人自主创业户，了解残疾人用工情况和残疾人工作情况，开展政策解答宣传，沟通指导。八是扎实抓好审计发现问题整改落实工作。积极配合区审计工作组开展涉残领域资金专项审计，严格对照审计反馈意见要求，抓好问题整改。九是扎实抓好村（社区）残疾人协会换届工作。严格对照省市残联工作部署要求，与村（社区）“两委”换届同步推进村（社区）残联人协会换届工作，健全完善基层组织建设。十是扎实抓好残疾人托养中心试运营组织和协调保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制1人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4353740.64元，其中：一般公共预算2880314.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15251.87元，上年结转结余收入1458174.00元。

与上年收入5253424.81元对比减少899684.17，主要原因是本年度一般公共预算收入为2880314.77元，上年结转结余收入1458174.00元，彩票公益金支持残疾人事业补助资金335726.00元，彩票公益金支持残疾人事业补助专款经费800000.00元，残疾人就业和扶贫项目专项资金192500.00元，残疾人康复服务项目专项资金322448.00元，残疾儿童康复救助资金50000元，残疾人事业专项资金168500.00元，残疾人管理事业经费20000.00元，残联单位自有资金15251.87元，残托中心试运营运维经费10000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4338488.77元，其中：本年收入2880314.77元，上年结转收入1458174.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2880314.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5253424.81元对比减少914936元，主要原因是本年实际一般公共预算2880314.77元，上年结转结余收入1458174.00元，彩票公益金支持残疾人事业补助资金335726.00元，彩票公益金支持残疾人事业补助专款经费800000.00元，残疾人就业和扶贫项目专项资金192500.00元，残疾人康复服务项目专项资金322448.00元，残疾儿童康复救助资金50000元，残疾人事业专项资金168500.00元，残疾人管理事业经费20000.00元，残联单位自有资金15251.87元，残托中心试运营运维经费10000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4353740.64元。财政拨款安排支出 4338488.77元，其中：基本支出2439314.77元，与上年2236924.81元对比增加202389.96元，主要原因本年度各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分；项目支出1899174.00元，与上年3016500.00元对比减少1117326.00元，主要原因是本单位本年度无建设项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 1.2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休费136322.64元，主要用于退休人员费用；

2.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出190974.72元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

3.2080801-社会保障和就业支出-死亡抚恤9933.6元，主要用于死亡人员配偶补助；

4.2081101--社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出1814522.76元，主要用于人员工资及日常工作开支；

5.2081104-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复支出382448.00元，主要用于残疾人康复开支；

6.2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫192500.00元，主要用于残疾人就业和扶贫项目；

7.2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出188500.00元，主要用于其他残疾人事业支出项目；

8.2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出743.06元，主要用于职工失业保险开支；

9.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗84745.03元，主要用于职工医疗保险开支；

10.2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52806.74元，主要用于公务员医疗补助开支；

11.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6035.18元，其中：用于大病保险和工伤保险开支；

12.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金143231.04元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；

13.2296006-其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出1135726.00元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助及残疾人精准康复服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2119442.77元（基本支出2119442.77元，项目支出0元）。其中，30101基本工资490788.00元，主要用于在职人员工资支出；30102津贴补贴541164.00元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30103奖金225339.00元，主要用于在职人员奖金发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费190974.72元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；30110职工基本医疗保险缴费84745.03元，主要用于职工医疗保险开支；30111公务员医疗补助缴费52806.74元，主要用于公务员医疗补助开支；30112其他社会保障缴费6778.24元，主要用于职工保险开支；30113住房公积金143231.04元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；30199其他工资福利支出383616.00元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出。

2.302商品和服务支出1803563.76元（基本支出173615.76元，项目支出1629948.00元），主要用于残疾人日常办公开支。其中：30201办公费70000.00元，主要用于日常办公开支；30217公务接待费2000.00元，主要用于因办理公务而产生的费用；30211差旅费8000.00元，主要用于职工日常外出出差开支；30227委托业务费1599948.00元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造及残疾人精准康复服务支出；30228工会经费9815.76元，主要用于工会各项费用开支；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于公车日常开支；30239其他交通费用88800.00元，主要用于主要用于人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助249256.24元（基本支出146256.24元，项目支出103000.00元），主要用于残疾人康复服务、就业和扶贫项目支出。其中：30302-退休费136322.64元，用于退休人员的补助；30305-生活补助59933.60元，主要用于死亡人员配偶补助；30399-其他对个人和家庭的补助53000.00元，主要用于残疾人康复服务、就业和扶贫项目支出。

4.309 资本性支出166226.00元（基本支出0元，项目支出166226.00元），主要用于残疾人托养中心建设项目开支。其中：30902基础设施建设166226.00元，主要用于办公设备购置。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区残疾人联合会2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区残疾人联合会2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区残疾人联合会2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区残疾人联合会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区残疾人联合会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19592.00元，其中：政府采购货物预算2592.00元、政府采购服务预算17000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区残疾人联合会2026年合计27000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算27000.00元，较上年减少1000.00元，下降3.57%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区残疾人联合会2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少1000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

减少的主要原因本年度暂无建设项目，上级检查次数及接待次数较上年减少，导致公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区残疾人联合会2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区残疾人联合会2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区残疾人联合会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称

2025年残疾人就业和扶贫项目补助专款资金

2.立项依据

依据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理使用办法》，云财非税〔2017〕32号文件。

3、项目实施单位

临沧市临翔区残疾人联合会

4、项目基本概况

接受农村实用技术培训人次达500人，接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量1门及以上，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数达750人；申报残疾人自主创业户数达15户以上，市级残疾人创业就业示范点3个以上，盲人保健机构5户以上；完成农村困难残疾人实用技术培训年度工作，帮助农村困难残疾人提高生产增收技能。通过阳光家园项目年度工作的实施，为符合条件的残疾人提供托养服务补助，使其享受到托养服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区残疾人联合会2026年机关运行经费安排173615.76元，与上年对比减少20993.06元，减少主要原因是2026年度人员减少，导致其他交通费用减少故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区残疾人联合会资产总额4068053.87元，其中，流动资产30706.12元，固定资产2035532.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程2000000.00元，无形资产1815.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11613.51元，其中固定资产减少24214.41元，无形资产减少1328.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值61757.00元，实现资产处置收入1378.46元；资产使用收入63796.00元，其中出租资产300平方米，资产出租收入63796.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200976200111