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中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年部门预算公开说明

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成市委社会工作部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一股（党建引领基层和基层政权建设）、二股（指导全区行业协调商会、两企三新党建工作），所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化自身建设。着力深化理论武装，着力推进正风肃纪，全面提高党的建设质量，切实在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率；推动党纪学习教育、中央八项规定精神学习教育常态化，高标准严要求多举措，完善作风建设常态化长效化机制，巩固学习成效。

2.强化基层治理。坚持典型引路、示范带动，持续擦亮锦凤、玉龙城市治理品牌，拓展社区“五个环境”打造，加快推动省市党建引领城乡社区试点建设，加大忙岗“六微”模式、金柏之春“三张清单”、蚂蚁堆村“四清”工作机制等经验推广力度。持续发挥网格队伍作用，深入落实“九个专项行动”，深化“周五洁净日”“积分制管理”“红黑榜”等经验做法。继续落实好“四清”工作机制，巩固“滥挂牌”清理整治成果，切实规范证明事项。强化“自然村长”管理五方责任落实，最大限度发挥好“自然村长”打通农村基层治理“最后一米”的关键作用。

3.强化“两企三新”党建。加强与各行业主管部门的沟通联系，认真抓实两新组织摸底排查工作，切实摸清全区新业态、新就业群体基数，扎实抓好新业态、新就业群体“两个覆盖”工作，统筹推动各领域两新组织党的组织和党的工作覆盖，引导促进新兴领域各类组织健康发展。

4.统筹规划、协调指导、督促检查，深化志愿服务标准化、品牌化、项目化、专业化建设；结合“三个临翔”建设，围绕“志愿彩云南·善行暖临沧·奉献润临翔”主题，谋划打造临翔特色志愿服务品牌。不断提升注册志愿者、志愿队伍、志愿服务时长体量，聚焦“一老一小”和困难群体，广泛开展关心关爱志愿服务活动，彰显人文温度和社会效益。        

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

3、 预算单位收入情况

（1） 部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2958148.09元，其中：一般公共预算2957148.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000元，上年结转结余收入0元。与上年对比财务总收入增加998833.19元，增长50.98%，增加的主要原因：本年度增加临翔区自然村长生活补助经费。

（2） 财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 2957148.09元，其中：本年收入2957148.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2957148.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比财政拨款收入增加997833.19元，增长50.97%，增加的主要原因：本年度增加临翔区“自然村长”生活补助经费及因工作需要调入人员一名。

4、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2958148.09元。财政拨款安排支出2957148.09元，其中：基本支出1263014.6元，与上年对比减少141300.3元，减少10.06%，减少主要原因：原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助上年度全部列入基本支出；项目支出1335067元，与上年对比增加780067元，增加主要原因：本年度增加临翔区自然村长生活补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013901“一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）－行政运行（项）”支出1102106.6元。主要用于人员工资及日常工作开支；

2.2013902“一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出1285067元。主要用于临翔区自然村长生活补助经费及原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助（市级补助部分）；

3.2013999“一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）－其他社会工作事务支出（项）”支出211908元。主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部经费（区级补助部分）、区委“两新”工委工作经费及本单位各项工作业务综合经费；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出149239.68元。主要用于缴纳单位职工养老保险缴费支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出66225.11元。主要用于职工医疗保险缴费支出；

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出27982.44元。主要用于职工公务员医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3689.5元。主要用于缴纳单位职工大病保险和工伤保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出111929.76元。主要用于职工住房公积金支出。

（2） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1341729.49元（基本支出1341729.49元，项目支出0元）。其中:30101基本工资372180元，主要用于本单位在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴430008元，主要用于本单位职工按规定发放的津贴补贴；30103奖金180475元，主要用于本单位职工行政人员绩效考核奖励及按规定发放的年终一性奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费149239.68元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费；2101101职工基本医疗保险缴费66225.11元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助缴费27982.44元，主要用于本单位在职及退休人员医疗补助缴纳；2101199其他社会保障缴费3689.5元，主要用于单位为职工缴纳的大病及工伤等社会保险；2210201住房公积金111929.76元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出165143.6元（基本支出119443.6元，项目支出45700元），主要用于开展临翔区社会工作事务及部门运转支出。其中：30201办公费59000元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等日常公务支出；30204手续费500元；30207邮电费7200元，主要用于单位通信支出；30211差旅费10000元，主要用于职工差旅费支出；30216培训费1000元，主要用于开展临翔区社会工作事务培训支出；30217公务接待费3000元，主要用于开展临翔区社会工作事务方面接待支出；30226劳务费5000元，主要用于大学生志愿者劳务费支出；30228工会经费7443.6元，主要用于单位按规定提取的工会费用支出；30239其他交通费用72000元，主要用于在职人员交通补助及单位租车费用。

3.303对个人和家庭的补助1445975元（基本支出160908元，项目支出1285067元），主要用于补助农村原大队一级部分离职半脱产干部经费。其中：30303生活补助1445975元，主要用于补助农村原大队一级部分离职半脱产干部经费及临翔区自然村长生活补助经费。

4.310资本性支出5300元（基本支出0元，项目支出5300元），主要用于办公设备购置。其中：会议椅10把3800元，会议桌1张1500元。

5、 县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（1） 与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年无与中央配套事项。

（2） 与省配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年无与省配套事项。

（3） 与市配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年无与市配套事项。

（4） 按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（5） 经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年无经济社会事业发展事项。

6、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10520元，其中：政府采购货物预算10520元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年“三公”经费预算支出合计3000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3000元，本年预算与上年对比无变化，具体变动情况如下：

1. 因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2. 公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年公务接待费预算为3000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（3） 自有资金

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（4） 非财政拨款

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

8、 重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位预算安排重点绩效目标共有4个项目，安排资金1335067元，分别是：临翔区自然村长生活补助经费、临翔区两新工委党员教育培训经费、临翔区委社会工作部各项工作业务综合经费、原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助（市级补助部分）。

（1） 临翔区“自然村长”生活补助经费

1. 项目名称：临翔区“自然村长”生活补助经费。

2. 立项依据：临翔财发〔2026〕5号临翔财政局关于对临沧市临翔区委员会社会工作部2026年部门预算批复的通知。

3. 项目实施单位：中共临沧市临翔区委员会社会工作部

4. 项目基本概况：中共临沧市委临沧市人民政府关于印发《临沧市选派“自然村长”提升农村基层治理水平实施方案》的通知（临委〔2024〕264号），市、县（区）财政分级负责，按照每人出勤的天数安排生活补助经费。

5. 项目实施内容：按照每人年出勤的天数安排生活补助经费。  

6.资金安排情况：1262800元。

7. 项目实施计划：年内完成项目实施。

8. 项目实施成效：通过下达“自然村长”生活补助经费，有效保障“自然村长”的生活。确保“自然村长”安心履职，当好民情收集员，当好党建指导员，当好发展参谋员，当好矛盾调解员，当好卫生监督员

（2） 临翔区“两新”工委党员教育培训经费

1. 项目名称：临翔区“两新”工委党员教育培训经费

2. 立项依据：临翔财发〔2026〕6号临翔财政局关于对临沧市临翔区委员会社会工作部2026年部门预算批复的通知。

3. 项目实施单位：中共临沧市临翔区委员会社会工作部

4. 项目基本概况：2026年区委两新工委共有两新党组织95个，有社会组织党组织1个，共有党员468名。用于开展“两新”党组织活动及组织党员教育培训。

5. 项目实施内容：按照“两新”工委党员教育培训安排工作经费。

6. 资金安排情况：20000元。

7. 项目实施计划：年内完成项目实施。

8. 项目实施成效：通过教育培训，提升了“两新”组织党员队伍的政治素养、理论水平、业务能力综合素质，引导“两新”组织党员听党话、感党恩、跟党走，引领促进“两新”组织健康发展。

（3） 临翔区委社会工作部各项工作业务综合经费

1. 项目名称：临翔区委社会工作部各项工作业务综合经费

2. 立项依据：临翔财发〔2026〕5号临翔财政局关于对临沧市临翔区委员会社会工作部2026年部门预算批复的通知。

3. 项目实施单位：中共临沧市临翔区委员会社会工作部

4. 项目基本概况：用于单位的日常工作业务开支，做好收集社会资料，参与社会政策的制定和实施，推行社会服务项目，实施社会救助，参与社会教育和社会科学研究，组织和指导社会组织，开展社会工作专业人才培养、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，推动社会工作人才队伍建设，开展社会工作专业人才培养、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，推动混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作等。

5. 项目实施内容：临翔区委社会工作部各项工作业务综合经费。

6. 资金安排情况：30000元。

7. 项目实施计划：年内完成项目实施。

8. 项目实施成效：加强与各涉改部门对接，稳步承接职能职责划转工作。推广南美村、玉龙社区、锦凤社区的基层治理经验，提高全区村（社区）基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。将党建工作融入“两企三新”发展的各个环节，为“两企三新”发展服务，为职工群众服务，实现党建引领发展强，以高质量党建助推“两企三新”组织高质量发展。推进社会工作专业人才队伍建设，提升全区社会工作人才队伍专业化水平，稳步推进临翔区社会治理工作。拓宽社会动员渠道，不断壮大志愿服务队伍力量，提高能力素质。积极征集人民建议，依法保障公民的知情权、参与权、表达权、监督权。

9、 其他公开信息

（1） 专业名词解释

1. 经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6. 项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

9. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2） 机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2026年机关运行经费安排119443.6元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等日常开支。与上年对比增加11360.66元，增长10.51%；增加主要原因：本单位因工作需要调入1人，经费相应增加。

（3） 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部资产总额75100.47元，其中，流动资产2071.67元，固定资产64510.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8518.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8247.11元，减少的原因：本年度流动资产结余减少、净资产减少。其中：流动资产减少1369.67元，固定资产减少4943.4元，无形资产减少1934.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200677600111