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中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年部门预算公开说明

 中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年预算公开目录

 第一部分 中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是我国人民最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。民主监督、参政议政、政治协商是三大职能。政协临沧市临翔区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、经济和农业农村委员会、文史教科文卫体委员会、提案委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员联络和学习委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化政治引领，持续巩固共同思想政治基础。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，及时传达学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，持续完善以党组理论学习中心组为引领的学习体系，严格落实“第一议题”制度。常态化开展委员读书、理论学习和政治培训，做优做强“书香政协”品牌，做好党的创新理论深化、内化、转化工作，引导政协各参加单位、广大政协委员、各族各界人士在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下携手前行。二是紧扣中心大局，全力助推“十五五”规划实施。把握人民政协性质定位，把服务全区高质量发展作为重中之重，锚定区委关于制定“十五五”规划的建议，聚焦区委五届十次全会、区委经济工作会议部署，围绕深化“九个专项行动”助推和美乡村建设，召开专题议政性常委会会议。围绕疾病预防控制工作、民族乡村集体经济发展、电子商务行业发展等主题开展协商。持续关注全区茶叶、咖啡产业发展。就文明城市创建、物业管理、医疗保障等方面议题，开展协商式监督，努力让政协民主监督可感可及。做好大会发言工作，持续推进“院坝协商”，对五届一次会议以来B类提案办理开展“回头看”视察，将“社情民意信息办理情况”和“院坝协商成果转化情况”列为主席会议重点关注事项，协助党委、政府做好察民情、听民声、汇民智、解民忧的工作。三是深化团结合作，广泛汇聚团结奋斗合力。更好发挥政协统一战线组织功能，多做加强政策宣传解读、充分激发社会正能量的工作。进一步健全各民主党派人士、无党派人士参与政协履职工作机制，完善同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、少数民族人士、宗教界人士常态化联系机制。依托各类协商议政活动、“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室、“双推”协商、“书香政协”讲堂等平台，持续开展委员履职“服务为民”活动，通过政协的组织渠道、界别渠道、委员渠道，把党的声音传递好、把奋进力量凝聚好，努力在维护民族团结、促进宗教和顺中展现作为。四是注重自身建设，全面筑牢高效履职根基。坚持把党的全面领导贯穿政协工作全过程各方面，以更高标准、更实举措推进全面从严治党。深化临沧政协党建“321”模式，探索更多“党建+”创新机制，更好推动“党建+履职”双轮驱动。健全完善相关制度，落实提案“提、办、督、复、评”工作机制，修订协商工作规则、专门委员会通则、反映社情民意信息工作办法，制定发挥政协界别作用的实施意见等制度，加强“院坝协商”与基层协商的协调配合。树立和践行正确政绩观，扎实开展作风革命效能革命提升行动。开展委员履职情况专题调研，完善委员履职综合评价机制，为换届提名提供参考。在区委的领导下，精心组织换届工作，确保平稳过渡。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9093274.66元，其中：一般公共预算9092274.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入700.00元，上年结转结余收入300.00元。

与上年对比单位财务总收入减少1644055.94元，下降15.31%，主要原因分析是人员变动及相关保障缴费变动，项目经费减少，故与上年对比单位财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 9092274.66元，其中：本年收入9092274.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9092274.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少1643055.94元，下降1.53%，其中：本年收入同比下降1.53%，上年结转收入同比持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款同比下降1.53%，政府性基金预算财政拨款同比持平，国有资本经营收益财政拨款同比持平。主要原因分析是人员变动及相关保障缴费变动，项目经费减少，故与上年对比单位财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9093274.66元。财政拨款安排支出 9092274.66元，其中：基本支出8092274.66元，与上年对比减少1644055.94元，下降1.53%，主要原因分析是人员减少，导致人员工资及相关保障缴费项目减少；项目支出1000000.00元，与上年对比持平，主要原因分析是根据工作开展情况对项目经费进行调整，如上年公务用车购置经费250000.00元，今年取消，临翔区文史资料编撰经费30000.00元今年取消，春节、中秋茶话会经费20000.00元今年取消，政协委员活动经费100000.00元今年调整为60000.00元，临翔区政协志编纂经费30000.00元调整为74400.00元，新增政协业务工作经费150600.00元等，故与上年对比项目支出经费总额不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－行政运行（项）”支出5328616.80元。主要用于单位人员经费和公用经费支出；

2.2010204“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－政协会议（项）”支出350000.00元。主要用于保障政协全会正常召开支出；

3.2010205“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－委员视察（项）”支出80000.00元。主要用于开展政协委员活动、政协委员培训和住乡、镇（街道）区政协委员履职小组活动经费支出；

4.2010299“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－其他政协事务支出（项）”支出575000.00元。主要用于民主协商调研视察、提案培育项目、提案面商及双向评议、提案办理视察专项、政协常委履职、委员履职，协商在基层、委室工作、临翔区政协志编纂、政协业务工作等经费支出；

5.2080501“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出879478.20元。主要用于离休人员离休费和退休人员原渠道发放退休费支出；  

6.2080505“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出714009.60元。主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出19867.20元。主要用于遗属人员生活补助支出；

8.2089999“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出2395.60元。主要用于在职人员失业保险缴纳；

9.2101101“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出356841.76元。主要用于在职人员单位医疗保险缴纳；

10.2101103“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出226585.18元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；

11.2101199“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出23973.12元。主要用于在职人员和退休人员大病保险、在职人员工伤保险缴纳；  

12.2210201“住房保障支出（类）住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出535507.20元。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6530492.46元（基本支出6530492.46元，项目支出0.00元）。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、资金及各类保险缴纳等支出。其中，30101基本工资1881840.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴1956240.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金873100.00元，主要用于在职人员奖金和绩效奖励等支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费714009.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费316841.76元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳；30111公务员医疗补助缴费226585.18元，主要用于在职人员公务员医疗补助和离休人员公务员医疗补助缴纳；30112其他社会保障缴费26368.72元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴纳、大病保险和退休人员大病保险缴纳；30113住房公积金535507.20元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。  

2.302商品和服务支出1612436.80元（基本支出622436.80元，项目支出990000.00元），主要用于办公、邮电、公务用车运行维护、会议、差旅、公务接待、其他交通费（含公务交通补贴）等支出。其中：30201办公费502000.00元（基本支出94000.00元，项目支出408000.00元），主要用于保障单位正常开展工作的办公支出；30207邮电费6000.00元（基本支出0.00元，项目支出6000.00元），主要用于保障单位正常开展工作的通信保障支出；30211差旅费89000.00元（基本支出5000.00元，项目支出84000.00元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费和伙食费等支出；30213维修（护）费55000.00元（基本支出0.00元，项目支出55000.00元），主要用于单位固定资产（不包括交通工具）修理和维护及网络信息系统与维护费用等支出；30215会议费180000.00元（基本支出0.00元，项目支出180000.00元），主要用于保障政协全会及春节茶话会等的会议支出；30216培训费5000.00元（基本支出2000.00元，项目支出3000.00元），主要用于单位培训期间发生的师资、住宿、伙食、培训场地、培训资料等费用支出；30217公务接待费51000.00元（基本支出0.00元，项目支出51000.00元），主要用于上级工作检查组及外地州政协之间工作交流等产生的接待费用；30226劳务费72000.00元（基本支出72000.00元，项目支出0.00元），主要用于大学生志愿者、临时聘用人员等的劳务费用支出；30227委托业务费114400.00元（基本支出0.00元，项目支出114400.00元），主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费；30228工会经费37636.80元（基本支出37636.80元，项目支出0.00元），主要用于上缴上级工会；30231公务用车运行维护费75000.00元（基本支出75000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位正常开展工作的交通工具支出；30239其他交通费用414800.00元（基本支出336800.00元，项目支出78000.00元），主要用于在职人员公务交通补贴和开展工作租车费支出；30299其他交通费用10600.00元（基本支出0.00元，项目支出10600.00元），主要用于上述科目未包括的公用支出。

3.303对个人及家庭补助支出939345.40元（基本支出939345.40元，项目支出0.00元），主要用于离休人员离休费、医疗费及遗属人员生活补助等。其中：30301离休费183120.00元，主要用于离休人员离休费支出；30302原渠道发放退休费696358.20元，主要用于退休人员退休费支出；30305生活补助19867.20元，主要用于遗属人员生活补助支出；30307医疗费补助40000.00元，主要用于离休人员医疗费缴纳。

4.310资本性支出10000.00元（基本支出0.00元，项目支出10000.00元），主要用于购置办公家具和办公设备等支出。其中：31002办公设备购置10000.00元，主要用于购置办公家具和办公设备等支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额182608.00元，其中：政府采购货物预算20608.00元、政府采购服务预算162000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年合计126000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算126000.00元，较上年减少255000.00元，下降66.93%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年公务接待费预算为51000.00元，较上年减少5000.00元，下降8.93%，国内公务接待批次为17次，共计接待510人次。

增减变化原因是上级政协及省内外政协系统及各级各部门到临翔的调研考察，相互交流学习中不可避免产生必要的接待支出，但我单位仍然根据中央八项规定严格执行标准，不必要的接待支出减少，让公务接待费只降不增。

3.公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年减少250000.00元，下降76.92%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250000.00元，下降100%；公务用车运行维护费75000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

增减变化原因是2026年单位无财政预算公务用车购置费。

（二）上级资金

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

（三）自有资金

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

（四）非财政拨款

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年预算重点财政项目如下

项目一

（一）项目名称：政协全会经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；该项目属于历年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：围绕中国人民政治协商会议章程积极履行好政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为全区社会和谐、稳定发展作出贡献。

（五）项目实施内容：举行1次委员、特邀和列席不少于350人的政协全会，保障会议正常有序运转，征集提案材料，进行审查立案后交各党群单位、政府部门办理，促进临翔区政治、经济、社会、生态和谐发展。

（六）资金安排情况：2026年度财政预算安排区政协全会经费350000.00元。

（七）项目实施计划：根据省、市政协全会精神，结合本区实际，制定好下一年工作计划，通过全会的召开，按照会议精神结合工作任务，各委室各负其责。

（八）项目实施成效：数量指标达到指标值1次会议350人、质量指标达到95%、时效指标达到指标值12个月内完成、社会效益效果显著达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目二

（一）项目名称：民主协商、调研视察经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第47次常委会会议纪要；政策依据文件号是2013年12月23日47次常委会会议纪要；政策依据摘要是积极推进区政协协商民主工作和调研视察工作，每年由区财政安排协商民主工作经费100000.00元，调研视察专项经费每年每次给予安排20000.00元。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：根据年度计划，选好专题，各委室认真开展好民主协商，调研视察。

（五）项目实施内容：通过开展调研视察4次，让委员代表群众参与监督，促进政府依法执政，保证人民群众的社会和经济利益公平公正。

（六）资金安排情况：2026年度财政预算安排民主协商、调研视察经费50000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案，报主席会审定，待审定后，根据审定的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：数量指标达到指标值4次调研视察、质量指标达到98%、时效指标达到指标值12个月内完成、社会效益效果显著达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目三

（一）项目名称：提案办理专项经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常委会会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次会议纪要；政策依据摘要：从2015年起，每年给予提案办理视察专项经费3万元，提案面商及提案双向评议工作经费100000.00元，申报经费列入区级财政预算予以保障。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：根据明年的提案内容选择事关人民群众及社会发展的提案。视察承办单位如何办理，推动全区提案工作。

（五）项目实施内容：通过开展提案办理视察1次2至3天20人次，达到推动提案意见、建议落实的目的。

（六）资金安排情况：2026年度财政预算安排提案办理专项经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：数量指标达到指标值1次3天办理视察、质量指标达到95%、时效指标达到指标值12个月内完成、社会效益效果显著达到95%和服务对象满意度达到96%。

项目四

（一）项目名称：提案面商及双向评议经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常委会会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次常委会会议纪要；政策依据摘要是从2015年起，每年给予提案办理视察专项经费3万元，提案面商及提案双向评议工作经费100000.00元，申报经费列入区级财政预算予以保障。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：每年所有审查立案的提案纳入面商，选择民生提案及区委、区政府重大事项相关的提案进行双向民主评议，推动全区提案工作。

（五）项目实施内容：开展8次约170人次提案面商评议，通过面对面协商答复，解决我区在经济、文化等民生领域的难题。（六）资金安排情况：2026年度财政预算安排提案面商及双向评议经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：数量指标达到指标值8次提案面商评议、质量指标达到95%、时效指标达到指标值12个月内完成、社会效益效果显著达到95%和服务对象满意度达到98%。

项目五

（一）项目名称：协商在基层经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据上年延续项目，构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面的要求。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：在开展“协商在基层”工作中积极、主动做好沟通、协调和服务工作，进一步加强工作指导和业务培训，在“协商在基层”工作中积极展现政协作为，构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面。

（五）项目实施内容：计划在10个乡镇街道开展5次协商活动，构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面。

（六）资金安排情况：2026年度财政预算安排协商在基层经费60000.00元。

（七）项目实施计划：计划在10个乡镇街道开展5次协商活动，相关委室收集制定好协商议题方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：数量指标达到指标值5次协商活动、质量指标达到95%、时效指标达到指标值12个月内完成、社会效益效果显著达到95%和服务对象满意度达到98%。

项目六

（一）项目名称：临翔区文史资料编撰经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据历年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：存史、资政、团结、育人，通过征集、研究和出版文史资料，帮助人们客观地总结历史经验和教训，以史为鉴，服务社会。

（五）项目实施内容：通过编辑50至60篇文章，达到存史、资政、团结、育人，通过征集、研究和出版文史资料，帮助人们客观地总结历史经验和教训，以史为鉴，服务社会目的。

（六）资金安排情况：2026年度财政预算安排临翔区文史资料编撰经费74400.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：数量指标达到指标值1本50至60篇文章书、质量指标达到98%、时效指标达到指标值12个月内完成、社会效益效果显著达到95%和服务对象满意度达到90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年机关运行经费安排622436.80元，与上年对比减少163771.72元，下降20.83%，主要原因分析人员经费减少，机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等保障机关正常运转的经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2026年委托业务费安排114400.00元，与上年对比增加104400.00元，增长1044.00%，主要原因分析是聘请第三方开展临翔区政协志编纂工作等支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会资产总额595648.55元，其中，流动资产7538.71元，固定资产586289.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1820.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加114571.67元，其中固定资产增加113701.60元，无形资产减少511.50元，流动资产增加1381.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200613100111