监督索引号53090200936100201000

临沧市临翔区人民医院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市临翔区人民医院创建于1960年，属国家二级甲等综合性医院，是一所集医疗、康复、预防、教学、科研、保健于一体的综合性医院，是临沧市区城镇居民、农民、职工基本医疗保险定点单位，也是昆明医科大学、临沧市卫生学校的教学实习医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院及上海眼耳鼻喉科医院对口帮扶医院；昆明医科大学第一附属医院战略联盟医院。医院的主要职能有：

1、医疗服务职能

（1）基础医疗服务：为所在区域的居民提供基础的医疗服务，包括常见病、多发病的诊治，常规的健康检查，以及慢性病的管理和治疗。

（2）提供专科医疗服务：如内科、外科、妇产科、儿科等，为患者提供专科诊疗服务。

（3）急诊医疗服务：设有急诊科，能够处理各种急症和突发事件，为患者提供及时的医疗救助。

（4）住院医疗服务：医院提供住院服务，包括病房护理、手术治疗、重症监护等，为患者提供全面的住院治疗。

（5）康复医疗服务：医院设有康复科，为患者提供术后康复、功能恢复等服务，帮助患者尽快恢复健康。

2、公共卫生职能

（1）疾病预防与控制：医院参与当地的疾病预防和控制工作，包括传染病的监测、预防接种、健康教育等。

（2）健康体检与筛查：医院定期为社区居民提供健康体检服务，开展疾病筛查项目，早期发现并干预疾病。

（3）承担应急医疗救援任务：在突发公共卫生事件发生时，医院能够迅速响应，提供紧急医疗救援和必要的医疗服务。

3、教育与培训职能

（1）医学生实习基地：医院与医学院校合作，为医学生提供临床实习基地，培养未来的医疗专业人才。

（2）医护人员培训：医院定期对医护人员进行专业培训，提升医疗服务质量，确保医疗安全。

4、科研与创新职能

（1）医学科研项目：医院鼓励医护人员参与医学科研项目，通过科学研究推动医疗技术的进步。

（2）新技术应用：医院积极引进和应用新的医疗技术、设备和治疗方法，提高医疗服务水平。

5、质量与安全管理职能

（1）医疗质量控制：医院建立完善的医疗质量管理体系，定期进行医疗质量检查，确保医疗服务的安全性和有效性。

（2）医疗安全教育：医院对医护人员进行医疗安全教育，强化医疗安全意识，减少医疗差错和事故的发生。

6、信息化建设职能

（1）电子病历系统：医院推广使用电子病历系统，实现病历信息的电子化管理，提高医疗服务效率。

（2）远程医疗服务：医院利用远程医疗技术，为偏远地区提供专家咨询、远程会诊等服务，缩小城乡医疗服务差距。

7、个性化与人性化服务职能

（1）个性化诊疗方案：医院根据患者的具体情况，提供个性化的诊疗方案，满足患者的特殊需求。

（2）优化就医体验：医院注重改善就医环境，提供人性化的服务，如导医服务、预约挂号、温馨病房等，提升患者的就医体验。

二、主要工作概述

2024年度重点工作任务介绍。

2024年全年，医院不断加强临床专科服务能力建设，全年门诊401732人次，较上年同比增长9.2%；出院29024人次，较上年同比增长8.7%;完成日间手术490人次；住院手术4945人次，较上年同比增长9.2%，手术人次占比27.37%，其中三四级手术占比31.01%较上年度同比增长3.62%；CMI值为1.0695较上年同比增长0.0331；DRG组数583较上年同期增长13%；平均住院天数6.87天，较上年同比下降0.48天。

一是加强学科建设。重症医学科成功申报云南省重点专科，肾脏内科、感染性疾病科、骨科、医学影像科、检验科被评为云南省专科联盟成员单位，开展新技术、新业务57项，新增专科门诊2个，不断提升医院科研创新能力和医疗技术水平。整理完善手术分级目录，进一步加强手术管理，开展日间手术术式备案58个;10月共收治日间手术病种44种，开展日间手术术式21个，完成日间手术241例。普外二（胸、血管外科）成功完成云南省体重和提质量指数最大的减重代谢手术。

二是强化医疗质量与安全管理。落实安全生产责任，加强医务业务指标的管理监测，定期开展非预期死亡病例讨论，制定《VTE防治管理办法》等医疗、医保相关制度20余个，从源头加强各医疗环节质控；推进优质护理、改善护理服务，深化落实护理核心制度，修订护理岗位管理制度2个，建立特殊护理单元，不断提升护理质量；全年无重大医疗事故、医闹或暴力伤医事件的发生，无重大院感事件发生，有效维护医疗秩序。三是加强科教研能力建设。加强继续医学教育和临床教学工作，完成省级继续医学教育项目办班2个，市级继续医学教育办班1个；组织开展学术讲座42余次，参加培训人员4785人；组织完成2024年度三基三严培训及考核工作，强化我院医务人员专业及技能能力。

三是加强临床教学基地建设，不断优化助理全科医生规范化培训基地、临翔区高校毕业生就业见习基地等基地建设，全年接收医学院校实习人员303人、毕业生见习人员7人、接收各县区医院医务人员进修40人、招录2023级助理全科医生学员30人，医教协同不仅缓解医院人才紧缺状况，而且扩大了医院区域影响力。

四是加强科研建设，发表医学论文2篇，1个科普项目经云南省科技厅初审通过。四是加强信息化建设。申报建设互联网医院，高标准顺利通过4级电子病历分级评价，同时被评为省级优秀4级电子病历评价案例在全省推广学习。医院远程会诊、远程心电、集中阅片三大中心高效运转，开展远程心电14281例，远程会诊1763例，集中阅片8214例。优化公众号微信预约功能，新增体检预约挂号、体检自助报告查询、健康宣教、医保线上结算等，简化就医流程，缩短就诊时间，提升群众就医体验。

五是加强人才队伍建设。实施“强人才”工程，不断巩固市级人才工作示范点创建成果，创建区级人才示范点，落实公立医院总会计师制度，引进华中科技大学附属协和医院心血管内科杨勇博士挂职区人民医院副院长，支持医院医疗、教学、科研和对外交流等工作。累计引入省内外三甲医院医疗团队建立专家工作站30个，发挥专家人才效能提升医疗服务能能力。公开招聘医学专业人才42人；分批分期输送26名中青年骨干医师全脱产到省外研修。

六是加强区域医疗能力建设。医院被评为全国“千县工程”、云南省“百县工程”建设单位，重点建设临床服务、急诊急救、资源共享、高质量管理四个“五大中心”，并被纳入临翔区十大民生项目清单，临床服务“五大中心”顺利接受省卫健委评审验收。三级医院定等评审积极履行县域医共体建设牵头医院职责，开设卫生院急诊急救能力提升培训班，轮训基层医护18人，乡村村医38人；2023年专家下沉卫生院新建立基层专家工作站5个，指导卫生院开展手术149例、胃镜检查45例、开展新技术新项目29项。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置65个内设机构，包括：综合办、病案统计科、党委办、信息科、财务科、基建科、后勤科、预防保健科、感染管理办公室、设备科、护理部、人力资源科、考核办、科教科、医务科、医保物价科、资产管理科、质控科、一体化办公室、审计科、司法鉴定办、体检中心、门诊部、科研部、调度中心、临床心理科、临床营养科、急诊内科、急诊外科、泌尿外科、普外神经外科、普外胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、感染科、儿科、产科、妇科、皮肤科、药剂科、临床药学科、中医科、中医综合门诊、康复医学科、神经内科、内分泌科、消化内科、呼吸与危重症医学科、风湿免疫（全科医学）科、老年病科（肿瘤二病区）、肾内科、心内科、重症医学科、肿瘤一病区、肿瘤影像科、口腔科、消毒供应室、护理支持中心、静配中心、B超室、检验科、放射科、心脑电图室、病理科、麻醉科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区人民医院2024年末人员编制数336人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员329人，机关和事业工人 7人；经费自理人员0人。

编制内实有人员310人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员303人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员586人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员586人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员131人（离休0人，退休131人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆9辆，超编9辆。超编原因为医院9辆车均为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人民医院2024年度收入合计46773.32万元。其中：财政拨款收入4445.54万元，占总收入的9.50%；事业收入26036.58万元（含教育收费0.00万元），占总收入的55.67%；其他收入16291.20万元，占总收入的34.83%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加5883.63万元，增长14.39%。其中：财政拨款收入减少1546.60万元，下降25.81%；事业收入增加277.87万元，增长1.08%；其他收入增加7152.36万元，增长78.26%。收入增长的主要原因是本年度本单位事业收入及其他收入均有所增长，其他收入主要为债务预算收入。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人民医院2024年度支出合计46773.32万元。其中：基本支出39974.34万元，占总支出的85.46％；项目支出6798.98万元，占总支出的14.54％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加5883.63万元，增长14.39%。其中：基本支出增加1921.11万元，增长5.05%；项目支出增加3962.52万元，增长139.70%。支出增长的主要原因是本年度本单位收入增长，药品、耗材、人员经费、还本付息等支出也相对增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区人民医院机关等机构正常运转的日常支出39974.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13191.75万元，占基本支出的33.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26782.59万元，占基本支出的67.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区人民医院机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6798.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗卫生事业发展三年行动专项资金61.69万元，主要用于支付基层医疗卫生人员技能培训费及助理全科医生生活费。

2.综合医院项目经费211.13万元，主要用于支付疫情防控期间医务人员临时性工作补助及疫情防控期间药品费用。

3.医疗服务与保障能力提升补助资金199.60万元，主要用于支付助陪学员工资及医疗设备购置。

4.基本公共卫生服务项目经费384.82万元，主要用于支付基本公卫服务专用材料费、劳务费。

5.重大公共卫生服务项目经费41.02万元，主要用于支付艾滋病防治工作专项资金专用材料费。

6.突发公共卫生事件应急处理项目经费33.03万元，主要用于支付疫情防控期间新冠医疗废物处置费及疫情临时补助。

7.临沧市临翔区人民医院建设项目经费5867.69万元，主要用于支付大楼建设项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出4445.54万元,占本年支出合计的9.50%。与上年相比减少1546.60万元，下降25.81%,完成年初预算的104.53%。减少的原因是本单位本年度重大公卫、医疗服务与保障能力提升项目资金、突发公卫项目资金、村医工资区级提标补助资金较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出885.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.92%,完成年初预算的113.99%。主要用于主要用于养老保险、失业保险、死亡抚恤、单位离退休人员费用等支出；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度有新增人员，故养老保险、失业保险等支出增加。

2.卫生健康（类）支出3339.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.12%,完成年初预算的102.85%。主要用于基本公卫、重大公卫、突发公卫、医疗保险、其他卫生健康事业等支出。

3.住房保障（类）支出220.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的96.20%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度有人员变动。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，上年无此项支出。

1本年度本单位无公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费，上年度也未发生此类支出。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，未发生公务接待费，上年度也未发生此类支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，上年无此项支出。

1.本年度本单位无公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费，上年度也未发生此类支出。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，未发生公务接待费，上年度也未发生此类支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区人民医院资产总额76650.72万元，其中，流动资产27755.47万元，固定资产20387.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程27326.57万元，无形资产101.58万元（净值），其他资产1079.89万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3370.95万元，其中固定资产增加224.09万元。处置房屋建筑物300平方米，账面原值28.97万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产180项，账面原值472.22万元，实现资产处置收入0.09万元；出租房屋964.70平方米，账面原值382.99万元，实现资产使用收入3.21万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区人民医院政府采购支出总额3680.40万元，其中：政府采购货物支出3673.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.10万元。授予中小企业合同金额2578.77万元，其中：授予小微企业合同金额1267.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936100201111