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 临沧市临翔区妇幼保健院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

临翔区妇幼保健院成立于1953年，是一所集医疗、急救、预防、保健、临床、教学、培训于一体并具有一定专业特色的二级妇幼保健院。主要职能如下：

1.履行公共卫生职责，开展妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区内妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园（所）卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10.提供以下基本医疗服务：妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、单位基本情况

临沧市临翔区妇幼保健院共设置35个内设机构，包括：办公室(党办）、社会服务科、网络信息科、支持保障科、信息科、财务科（绩效办）、基层指导科、护理部、院感科、总务科、医疗设备科、人力资源科、科教科、健康教育科、医务科、医保物价科、孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、新生儿科、口腔科、儿童康复科、中医科、妇科、妇女保健科、B超室、医学检验科、放射科、药剂科、临床药学科、产后保健与盆底康复科、中医皮肤科、麻醉科、综合外科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

临沧市临翔区妇幼保健院作为二级预算单位纳入沧市临翔区卫生健康部门2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区妇幼保健院2024年末人员编制数88人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员88人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员88人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员88人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员242人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员242人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计44人（离休0人，退休44人）。年末学生0人。年末遗属0人。        

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆，3辆车为救护车无编制。

三、重点工作概述

一、2024年妇幼卫生重大项目工作完成情况：

1.2024年消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，24项指标均达到国家指标要求；2.农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷目标人群叶酸服用率106.80%。3.完成宫颈癌筛查13365人，人群筛查率为80.63%；完成乳腺癌筛查16285人，人群筛查率为77.66%。4.完成孕前优生健康检查1448对2896人，目标人群覆盖率为96.53％。5.对新婚、计划怀孕和孕17W周前夫妇进行地中海贫血筛查，2024年1－12月进行血常规筛查1448对2896人，血常规检查（MCV、MCH）至少一方为阳性的夫妇136对，进行血红蛋白电泳筛查136对，血红蛋白电泳双方阳性11对，进行基因检测11对，产前诊断检测0对。6.辖区医疗助产机构分娩活产6135人，完成遗传代谢病性疾病筛查6212人（含临翔区以外户籍和各县区转诊住院的新生儿），筛查率为101.26%；完成新生儿听力筛查6164人（包括临翔区以外户籍和各县区转诊住院的新生儿），筛查率为100.47%。7.贫困地区儿童营养改善项目：营养包发放4836人，发放率87.01％；有效服用4686人，有效服用率96.90％。

二、妇幼保健工作情况

      1.孕产妇健康管理：全区活产数2867人，产妇数2852人，产妇产前检查2839人，产前检查率99.02%；孕早期检查2677人，孕早期检查率93.37%；孕产妇系统管理2642人，系统管理率92.15%；孕产妇死亡0人；剖宫产1256人，剖宫产率43.81%；产后访视2843人，产后访视率99.16%；孕产妇产前筛查2695人，产前筛查率94.50%；住院分娩活产2863人，住院分娩率为99.86%。2.0-6岁儿童健康管理：有0-6岁儿童20509人，0-6岁儿童保健覆盖人数19690人，保健覆盖率96.01%；有3岁以下儿童7903人，3岁以下儿童系统管理人数7358人，系统管理率93.10%；新生儿访视人数2853人，新生儿访视率99.51%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区妇幼保健院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区妇幼保健院为财政差额拨款事业单位，无财政拨款的“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况统计表》为空。

3.临沧市临翔区妇幼保健院为财政差额拨款事业单位，无财政拨款的“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区妇幼保健院2024年度收入合计10822.00万元。其中：财政拨款收入2556.32万元，占总收入的23.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7242.06万元，占总收入的66.92%；本年未发生经营收入和附属单位上缴收入；其他收入1023.62万元，占总收入的9.46%。与上年相比，收入合计减少561.94万元，下降4.94%。其中：财政拨款收入增加603.38万元，增长30.9%，增长原因是一是增加普惠托育建设项目资金220万万元，二是增加临翔区妇女儿童医院建设项目资金428万元；本单位无上级补助收入；事业收入减少1043.62万元，下降12.6%，下降原因是由于国民健康水平的提高，大病、重病患者减少导致就诊人数减少，加之分娩率的下降，孕产妇、儿童的服务主体人员减少，事业收入减少；本单位无经营收入；本单位无附属单位上缴收入；其他收入减少121.69万元，下降10.62%，下降原因是，本年度借款比上年度减少、危重症孕产妇补助比上年减少、残联服务项目人数减少导致项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区妇幼保健院2024年度支出合计10811.03万元。中：基本支出8462.53万元，占总支出的78.28％；项目支出2348.5万元，占总支出的21.72％；本年未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少1200.85万元，下降10%其中：基本支出减少2761.99万元，下降24.61%，减少原因国民健康水平的提高，大病、重病患者减少，事业收入减少，基本支出也随之减少；项目支出增加1561.14万元，增长198.27%，增长原因一是支付普惠托育项目建设资金支出220万元，二是支付临翔区妇女儿童医院建设项目428万元，三是支付抗疫集中隔离场所专用设备采购支出120万元。四是支付开展基本公卫生工作人员及办公经费支出66.75万元；本单位无上缴上级支出，本单位无经营支出；本单位无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区妇幼保健院正常运转的日常支出8462.53万元，与上年相比减少2761.99万元其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3971.54万元，占基本支出的46.93％，年平均工资福利支出12.03万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、药品、卫生耗材等经费3218.6万元，占基本支出的38.03％，其他费用1272.39万元，占基本支出的15.04%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2348.50万元。其中：基本建设类项目支出1015.5万元（自有资金）,主要用于支付临翔区妇女儿童医院项目建设工程款。其他项目支出1333万元，项目具体支出情况如下：

1.基本公共卫生项目经费支出340.24万元，主要用于开展辖区孕产妇管理、儿童管理等健康教育、预防接种、妇幼卫生项目等服务人员经费、卫生耗材等办公经费支出。

2.重大公卫生艾滋病项目经费支付31.41万元，主要用于开展防治艾滋病所需经费包括药品、耗材、试剂采购支出；、患者筛查、治疗、随访、检测、及干预等人员服务经费。

3.突发公共卫生事件应急处置项目经费支出11.14万元，主要用发放新冠毒感染过渡期医务人员临时性工作补助经费。

4.集中隔离场所建设专款资金（设备购置资金）支出120万元，主要用于支付疫情防控期间购买疫情医疗专用设备款。

5.普惠托育项目资金支出220万元，主要用支付建设普惠托幼机构工程款。

6.卫生事业发展省对下专项资金25.90万元，主要用于开展适龄妇女筛查。

7.抗疫医务人员临时补助资金70.33万元，主要用发放新冠毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金。

8.医务人员春节值班慰问金补助项目0.12万元，主要用于支付春节值班医生采购慰问品款。

9残疾人阳光家园、基本康复项目经费71.47万元，主要用于入户为残疾人开展康复服务的支付人员劳务费及差旅费等费用。

10.临翔区妇女儿童医院建设专项资金428.00万元，主要用于支付临翔区妇女儿童医院项目建设工程款。

11.危重孕产妇救助金4.84万元，主要用于支付救治危重孕产妇医疗费。

12.中华医学会艾滋病防治经费2.08万元，主要用于支付开展艾滋病防治随访劳务费、宣传培训费。

13.设备更新贷款贴息项目7.47万元，主要用于支付2022年医院设备更新贷款利息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出1309.29万元,占本年支出合计的12.1%。与上年相比减少643.54万元，下降32.95%,完成年初预算的71.51%，差异原因是在职人员退休，故人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出281.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.5%，完成年初预算的102.65%。主要用于机关事业单位离退休和机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金缴费、其它社会保险支出，差异原因是缴费基数提高，保险费增加。

2.卫生健康（类）支出941.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.93%，完成年初预算的81.83%。主要用于人在职在编员工资支出、和行政事业单位医疗支出。差异的主要原因是2024年在职在编人员退休，在编人员减少，人员经费减少。

3.住房保障（类）支出85.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的94.96%。主要用于事业单位人员住房公积金的缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休职工增加，住房公积金缴费人数减少。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；上年未发生此类支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年未发生此类支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年未发生此类支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年未发生此类支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年未发生此类支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年未发生此类支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年未发生此类支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00万元，此项年初无预算，本单位未事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区妇幼保健院资产总额39599.06万元，其中，流动资产8143.78万元，固定资产2561.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程25213.9万元，无形资产3679.97万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9379.82万元，其中固定资产减少363.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度部门政府采购支出总额356.56万元，其中：政府采购货物支出338.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出18.4万元。授予中小企业合同金额0.29万元，其中：授予小微企业合同金额0.29万元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

2024年临翔区妇幼保健院项目绩效自评金额2348.50万元，共13个项目。其中：财政项目经费819.14万元，政府性基金项目428万元，其他非财政专项资金85.86万元，自有资金1015.5万元。

部门绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无其他重要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936100401111