监督索引号53090200936101101000

临沧市临翔区邦东乡卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

二、重点工作概述

医疗业务工作情况：2024年基本医疗业务收入共计182.39万元，其中门诊26111人次，收入164.83万元，住院131人次，收入17.56万元，2024年药品总收入合计110.34万元，材料收入3.04万元，疫苗收入3.93万元，综合药占比60.5%；璋珍片区医疗服务点诊疗服务正常有序开展。

基本公卫完成情况：高血压管理936人，完成年初下达任务的83%，2型糖尿病管理181人，完成年初下达任务的73.60%，老年人健康体检1207人，已经完成年初下达任务，预防接种完成年初下达任务的98.58%,老年人中医药管理1192人次，已经完成年初下达任务数，儿童中医药管理328人次，已经完成年初下达任务数；2024年孕早检人数93人，早检率90％，系统管理90人，系统管理率87.37％，住院分娩100人，住院分娩率100％；新生儿产后访视99人，新生儿访视率99％,新生儿死亡0人，0-6岁管理902人，随访874人，健康管理率96.9％。

家庭医生签约服务完成情况：2024年全乡共签约8346人，其中建档立卡脱贫户及其他“三类重点人员”户签约服务5482人，高血压签约服务891人，糖尿病签约服务172人，老年人签约服1640人，儿童签约服务1003人，孕产妇签约服务122人。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区邦东乡卫生院2024年末人员编制数23人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员23人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。    

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。超编原因为本单位辆车为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区邦东乡卫生院2024年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

2.临沧市临翔区邦东乡卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3.临沧市临翔区邦东乡卫生院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

4.临沧市临翔区邦东乡卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区邦东乡卫生院2024年度收入合计702.02万元。其中：财政拨款收入428.59万元，占总收入的61.05%；事业收入269.25万元（含教育收费0.00万元），占总收入的38.35%；其他收入4.18万元，占总收入的0.60%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加133.65万元，增长23.51%。增加原因为：本年度医疗收入及财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加36.79万元，增长9.39%，增加原因：本年度退休人员经费增加；事业收入增加96.44万元，增长55.81%，增加原因：2024年家庭医生签约医经费保承担部分增加，导致事业收入增加；其他收入增加0.42万元，增长11.17%，增加原因：2023年医保DR打包付费结余资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区邦东乡卫生院2024年度支出合计610.55万元。其中：基本支出472.99万元，占总支出的77.47％；项目支出137.56万元，占总支出的22.53％；本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加18.77万元，增长3.17%，增加原因：本年度医疗业务经费支出增加，基本公共卫生支出增加。其中：基本支出增加57.39万元，增长13.81%；增加原因：本年医疗业务经费开支增加及本年度退休人员经费增加。项目支出减少38.62万元，下降21.92%，减少原因：本年度公共卫生资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区邦东乡卫生院机关单位等机构正常运转的日常支出472.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出329.52万元，占基本支出的69.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143.47万元，占基本支出的30.33％，平均工资福利支出为14.33万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区邦东乡卫生院机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.56万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.基本药物经费全年支出15.57万元，主要开展保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进 行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在基层顺利实施。

2.基本公共卫生全年支出100.80万元，主要开展向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务，开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进医养结合和老年健康服务。

3.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助资金全年支出2.65万元，主要用于保障家庭医生团队为签约的建档立卡贫困人口免费提供基本包服务。准确把握应签尽签内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等多种因素合理确定应签范围。2019年起，不对居民签约数量作要求，不追求全覆盖，保障对重点人群和重点病种提供签约服务。其中，常住的建档立卡贫困人口中已明确诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签”。

4.疫情防控专项经费全年支出0.58万元，主要开展协助全区新型冠状病毒感染疫情防控工作，分析研判全乡疫情防控形势，研究确定防控工作策略，协调解决全乡疫情防控重大问题。

5.重大传染病防控经费全年支出2.24万元，主要开展完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，加强监测力度，不出现突发疫情，开展重大慢性病早期筛查干预项目，掌握我区新冠疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。

6.医疗卫生事业发展三年行动专项资金全年支出7.95万元，主要为规范辖区乡镇卫生院（社区卫生服务中心）项目实施，不断提升基层服务能力，增强人民群众的获得感。

7.严重精神障碍患者监护人责任以奖代补专项资金全年支出0.84万元，主要为经各级政法、公安、民政、卫生健康等部门认定落实2019年度风险评估3级以上严重精神障碍患者，通过严重精神障碍患者管理责任监护人管理，达到严重精神障碍患者肇事肇祸明显减低。

8.计划生育补助资金全年支出0.03万元，主要为切实落实计划生育基本国策，鼓励按政策生育，做好计划生育奖励与扶助相关政策保障，完善我区人口计生利益导向机制，切实解决失独家庭的实际困难，及时兑现医保缴费资助、子女教育奖学金，保障计划生育家庭的合法权益，降低生育、养育、教育成本。

9.医疗服务与保障能力提升补助资金全年支出6.90万元，主要为建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区邦东乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出428.6万元,占本年支出合计的70.20%。与上年相比减少6.07万元，下降1.40%,完成年初预算的109.37%。减少的原因是本年度公共卫生经费收入减少1.56万元、基本药物补助资金收入减少39.70万元。

（2） 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出18.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的61.43%，主要用于职工失业保险等各项社会保障就业支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度养老保险缴费尚未全额缴纳，导致实际支出暂低于预算额度。

2.卫生健康（类）支出388.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.71%,完成年初预算的113.90%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出及基本药物项目等支出；造成预决算差异的主要原因是在预算执行过程中产生了非本级财政的公共卫生项目和非财政基本收支，故预决算差异率较大。

3.住房保障（类）支出21.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的104.54%。主要用于卫生院职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴纳基数变动导致出现预决算细微差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算,上年无此项支出。

1.本年度本单位无公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。

2.本年度本单位无发生公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费，上年度也未发生此类支出。

4.本年度本单位无发生公务接待费年初预算，未发生公务接待费，上年度也未发生此类支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区邦东乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出；本年度本单位无发生公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费，上年度也未发生此类支出；本年度本单位无发生公务接待费年初预算，未发生公务接待费，上年度也未发生此类支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区邦东乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加0.00万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区邦东乡卫生院资产总额778.11万元，其中，流动资产165.15万元，固定资产536.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程41.89万元，无形资产14.57万元（净值），其他资产20.21万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.46万元，其中固定资产减少43.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区邦东乡卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936101101111