监督索引号53090203400500501000

临沧市临翔区前进小学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定学校教育体制改革的制度以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查学校的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以班为主”的方针，统筹管理基础教育。

4.管理、指导学校教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”的计划。

5.统筹管理教育经费，负责本校教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；负责学校信息的统计、分析和发布。

6.组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革。

7.配合制定学校招生计划。

8.检查和指导学校行风建设、纪律检查；指导学校工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

9.完成上级部门交办的其他工作。

二、 重点工作概述

1.学习教育常态化，提高教师思想认识

一是突出党的创新理论武装头脑，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、习近平总书记视察云南重要讲话和给沧源佤族自治县边境村老支书们重要回信精神，推动党组织和全体教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是以特色鲜明、内容丰富的学习教育活动，增强学习教育的吸引力和感染力，推进学习教育持续开展。本年度组织开展临沧烈士陵园红色教育基地实地教育活动1次、蒲公英讲堂1次、学校联盟活动1次。

2.围绕中心、服务大局，提升党建服务质量

一是继续坚持党建引领服务中心大局，推动党建工作与教育改革发展工作深度融合，在巩固校园安全稳定工作、“双减”政策落实、学校科学管理、校园文化育人、教师队伍建设、教学提质增效、“绿美校园”创建等立德树人根本任务中发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。二是注重成果转化，坚持把“我为群众办实事”实践活动作为学习教育的重要内容，将学习教育转化为实践成果。本年度组织二期数学、语文教师开展“心系群众办实事、立足岗位开新局”课堂教学大练兵竞赛活动，将学习教育转化为实践成果，不断提高我校教师队伍为民办实事的水平。

3.履行管党治党职责，严格教师队伍管理

一是认真完成发展党员、组织关系结转等党务工作，针对个别党员的思想问题，及时有效地进行谈心谈话和教育引导，将矛盾风险消除在萌芽状态；扎实开展党员“亮身份、争先锋、比奉献”活动，要求党员主动承担学校工作中的“急难险重”任务。二是全力抓好班子凝聚力，增强队伍核心建设，党建带群团建设工作有力开展。三是坚持全面从严治党，持续开展扫黑除恶工作，构建了安全、稳定、和谐、文明的校园环境。本年度无酒驾、醉驾、赌博、有偿补课等违反党纪党规和师德师风的行为发生。

4.抓教研教改，不断提升科研能力

认真落实市区教育、教研工作会议精神，坚持教育科研为“学校特色建设、教师专业成长、学生素质发展”服务的工作方向，紧紧围绕 “教育科研为抓手，课题研究为平台，内涵发展为路径，全面提升为目标”的总体思路，聚焦课堂，落实校本，注重交流，及时总结，以解决问题为目标，以课例分析为载体，以科学观察为手段，以行动研究、案例反思为主要途径，以校本教研课题为依托，加强对教科研管理，不断改进并增强教科研的效能，为教师专业成长搭建协调合作、互相学习、分享经验的交流平台。

一是组织研究教材，深化推进课改。学校坚持每周星期一下午集中业务学习制度，定期召开教科研工作例会，业务学习研究由集中学习和分散学习相结合，组织观看专家学者讲座视频，外出学习听课、组织校际间教研活动交流借鉴，学习先进的教育科学研究理论，分学科组织教师研究教材教法，对各教师的业务学习进行检查，教师们的学习笔记均达到学期初规定的学习数量，促进教师专业成长。继续组织开展分学科教研活动，围绕着某个细小的具体的易解决的问题，通过课例，重在面对实际教学中发现的真实的并带有普遍性的教学问题，剖析问题根源，借助现代信息技术进行交流研讨、同伴互动，着力寻找解决问题的办法与策略。教研活动达到了互助互励互长，形成了自然简单的教研共同体。不断通过课堂诊断、主题（专题）交流、问题释疑、讲故事等形式和途径，总结教学实践经验，寻求同伴的共鸣，加强互动交流。

二是开展课题研究工作。本年学校8个区级课题结题，2个市级课题立项，7个区级课题立项。

三是规范电教设备、实验室的管理及使用。学校的各种电教设备纳入固定资产登记管理，各班级的多媒体设备（电子白板）、计算机教室、科学实验器材、图书、音乐器材、美术器材、数学器材、体育器材保管等设备都设立了专用的保管室，音乐、美术、科学还设立了专用教室，各种器材都建立健全管理制度和使用记录。

5.继续教育培训学习有效推进

学校领导带头参加各种培训和学习。坚持每星期一上午9:20--11:00的校领导班子例会，研究学校教育教学工作和组织学习；坚持每月第一周星期五下午5:40--6:30的全体教师周例会，组织教师学习文件、会议精神和安排部署周工作。坚持多种学习形式，以个人独立钻研为主，集中培训为辅，个人闲暇时间主动学，组内交流相互学，遇见困惑专题学，全员培训集中学，外出观摩拜师学。通过采取学资料、听报告、看影像、讨论交流等多种方式，组织教师深入学习教育教学理论和专业知识。把学政治与学业务结合起来，定时学与日常学结合起来，学习理论与实践应用结合起来。结合集体备课和校本教研，开展业务学习和广泛的读书活动，并组织教师写学习的心得体会。坚持教学理论学习与教育改革的同步。上级安排的各种培训任务全部按要求得到落实。

6.学校传统活动得到规划与落实

音、体、美学科课时都开足，按学科课程标准组织教育教学活动。按照《前进小学周会方案》，坚持每周星期一的晨会活动，程序和内容主要由升旗仪式、辅导员带学生在国旗下宣誓、学生国旗下宣讲德育小故事和教师寄语（学校安排教师轮流）、经典诵读组成；坚持每星期组织一次少先队队会活动，统一在每周星期五下午第四节开展；开展美术作品评选赛、主题演讲比赛；促进学生全面发展。学校传统活动得到社会、家长的认可好评。

7.办学特色显著提升

立足坚持把学校建成内涵丰富、充满人文关爱、师生健康主动发展的阳光学校，师生喜爱、社会满意的学校。推进管理精细化，教学精益化，教育精致化，学校精品化。基于学校的实际，继续坚持致力于创建学生成长的“温馨之家”。并通过继续加强“坚持注重养成、育人为本”，“‘三位一体’、网络化教育”体系，“精神激励、文化育人”，“教学改革、提质增效”等支撑特色的打造。

三、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、教学处、总务处、德育与安全处、大队部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区前进小学2024年末人员编制数72人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员72人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1420人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

5.本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区前进小学2024年度收入合计1154.39万元。其中：财政拨款收入1050.48万元，占总收入的91.00%；其他收入103.91万元，占总收入的9.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加270.4万元，增长30.59%。其中：财政拨款收入增加245.53万元，增长30.50%；其他收入增加24.87万元，增长31.47%。收入增加的主要原因是2024年办学规模扩大，教师和学生人数均较大幅度增加，故财政拨款收入和其他收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区前进小学2024年度支出合计1173.81万元。其中：基本支出989.06万元，占总支出的84.26％；项目支出184.75万元，占总支出的15.74％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加285.78万元，增长32.18%。其中：基本支出增加303.76万元，增长44.33%；项目支出减少17.98万元，下降8.87%。支出增加的主要原因是在职教师及在校学生增加，年度总支出随之增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区前进小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出989.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出979.01万元，占基本支出的98.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.05万元，占基本支出的1.02％。人均工资福利支出11.95万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区前进小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.75万元。其中：本单位2024年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育补助（公用经费）项目经费38.42万元，主要用于保障日常运转的商品和服务支出；义务教育课后服务补助项目资金18.52万元，主要用于劳务费支出；城乡义务教育补助（生活补助）项目资金5.02万元，主要用于对困难学生的生活补助；城乡义务教育补助（营养改善）项目经费19.72万元，主要用于支付营养改善支出；义务教育学校课后服务自有资金项目经费102.97万元，主要用于劳务费支出；城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）项目经费0.10万元，主要用于对特殊学生教育支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区前进小学2024年度一般公共预算财政拨款支出1052.32万元，占本年支出合计的89.65%。与上年相比增加225.52万元，增长27.28%，完成年初预算的120.32%。增加的原因是2024年办学规模扩大，教师和学生人数均较大幅度增加，故一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.教育（类）支出709.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.40%，完成年初预算的124.64%，主要用于：基本工资支出283.95万元；津贴补贴支出20.02万元；绩效工资支出331.98万元；劳务费支出7.45万元；办公费支出10.32万元；印刷费支出4.60万元；水费4.88万元；电费8.56万元；邮电费0.05万元；手续费0.02万元；差旅费0.61万元；租赁费0.11万元；维修（护）费4.11万元；培训费支出2.08万元；专用材料费支出1.41万元；对个人和家庭生活补助24.73万元；工会费支出4.31万元；其他商品和服务支出0.06万元。造成预决算差异的原因是2024年办学规模扩大，教师和学生人数均较大幅度增加，故教育（类）支出预决算有差异。

2.社会保障和就业（类）支出212.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.20%，完成年初预算的108.05%，造成预决算差异的原因是2024年办学规模扩大，教师人数较大幅度增加，故社会保障和就业（类）支出预决算有差异。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出82.69万元，抚恤金支出8.40万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.43万元，事业单位离退休支出110.35万元，其他社会保障和就业支出（失业保险）3.70万元。造成预决算差异的原因是2024年办学规模扩大，教师人数较大幅度增加，故社会保障和就业（类）支出预决算有差异。

3.卫生健康（类）支出68.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的119.42%，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出40.79万元，公务员医疗补助缴费支出23.98万元，其他行政事业单位医疗支出（工伤保险、大病保险）3.36万元。造成预决算差异的原因是2024年办学规模扩大，教师人数较大幅度增加，故卫生健康（类）支出预决算有差异。

4.住房保障（类）支出62.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，完成年初预算的120.48%，主要用于：职工住房公积金支出62.37万元。造成预决算差异的原因是2024年办学规模扩大，教师人数较大幅度增加，故住房保障（类）支出预决算有差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年无此项支出。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护支出，上年也未发生此项支出。

4.本年本单位未编制公务接待费年初预算，也未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区前进小学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年也未发生此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务接待费年初预算，未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出；

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区前进小学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区前进小学资产总额382.82万元，其中，流动资产12.28万元，固定资产370.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.91万元，其中固定资产、减少15.04万元，流动资产减少17.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区前进小学政府采购支出总额17.99万元，其中：政府采购货物支出17.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

2024年全年我校项目支出总额为184.75万元，分别为：

1.2024年城乡义务教育补助（公用经费）专项资金支出38.42万元。

2.2024年城乡义务教育补助（生活补助）专项资金支出5.02万元。

3.2024年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）专项资金支出0.1万元。

4.2024城乡义务教育补助（营养改善）资金支出19.72万元。

5.2024年义务教育课后服务补助资金121.49万元。

（二）项目完成情况

1.根据临翔财教〔2024〕92号城乡义务教育补助（公用经费）专项资金，下达义务教育经费金额38.42万元，已按文件要求在2024年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出38.42万元，执行完毕。

2.根据临翔财教〔2024〕92号城乡义务教育补助（生活补助）专项资金，困难学生补助共下达资金5.02万元。在2024年用于困难学生生活补助，支出5.02万元，执行完毕。

3.根据临翔财教〔2024〕92号城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）专项资金0.1万元。在2024年用于特殊学生教育支出0.1万元，执行完毕。

4.根据临翔财教〔2023〕6号城乡义务教育补助（营养改善）资金19.72万元，在2024年度用于学生营养改善计划包子和面包支出19.72万元，执行完毕。

5.2024年义务教育课后服务补助资金121.49万元。在2024年用于参与课后服务教师劳务费和学生课后服务材料费支出121.49万元，执行完毕。

（三）评价结论及建议

综上所述，2024年度临翔区前进小学财政预算收入、支出等各项管理工作规范，在绩效运行方面能严格按规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

在绩效运行方面虽已取得一定成绩，但也需要进一步完善内部管理体系，加强业务人员培训，提升专业素养和工作效率。绩效评价为优。

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400500501111