监督索引号53090203400500701000

临沧市临翔区凤翔小学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第5部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。

2.做好思想政治工作、德育工作以及精神文明建设，抓好学校的安全工作。

3.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

4.制定招生计划，完成招生及考务工作。

5.完成各级各部门交办的其他工作。

二、 重点工作概述

1.安全管理抓有成效

学校始终把安全工作放在各项工作的首要位置，狠抓安全教育和安全管理，一是牢固树立安全责任意识，建立健全安全管理制度，制定安全应急预案，落实安全管理，避免校园安全责任事故发生。通过组织校园消防安全疏散演练，开展安全文明教育、毒品预防教育、消防安全教育、法治教育活动。采取定期与随机抽查相结合的方式，加大校园安全隐患排查力度，加强措施防范，注重矛盾化解，切实维护学校安全稳定，确保正常的教育教学秩序。二是积极开展法制宣传进校园活动。广泛开展多种形式的法治宣传教育活动和教育法律法规的学习活动，通过专家讲座、走访座谈、考试考核等多种途径，深入推进依法治教、依法治校，努力形成“学校依法办学、教师依法执教、学生依法受教、社会依法参与”的良好局面。三是加强学校的安全保卫、巡查力度和校内设施的排查整改力度，加大校园门口的保卫力度和校园内的巡查力度，确保校园安全，避免校园伤害和校园因拥挤造成的安全事故；加大校园设施的排查和整改力度，杜绝因设施设备造成的安全事故。

2.保障教学质量

牢固树立教学质量是学校生命线的意识，坚持在实施素质教育的前提下，不断提高教育教学质量。通过加强教研、科研工作，不断完善教研工作制度，优化教研方式，形成开放、灵活、富有实效的教研机制。加强对学生学习习惯、学习兴趣、学习方法的研究，培养学生的自主学习能力。继续校本研究活动，落实教研组和教师的教研工作责任制，建立网上教研平台，构建与新课改相适应、校际互动的教研模式。实施并推进“科研兴校”“科研强师工程”，建立人人重视教科研、全员参与教科研、大力推广教科研成果的激励机制。以学科教研、科研活动带动整体教学质量的提升。

3.德育管理措施到位

学校坚持德育为先、面向全体、全面发展的工作宗旨，积极推进学科德育课程建设。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，广泛开展师德教育和宣传活动，使广大教师特别是青年教师树立远大的职业理想。完善教师师德考核、监督和激励机制，表彰奖励师德先进集体和个人，引领教师师德水平的提升。落实小学生行为规范，利用班队会组织开展公民教育、感恩教育、礼仪教育等。充分发挥少先队组织作用，通过开展优秀传统文化进校园、进班级活动，创新少先队教育活动。积极推进校外德育活动场所建设与联系，促进家庭、社会和学校齐抓共管德育格局的形成。

4.制度逐渐健全和规范

学校重视和加强制度文化建设。建立了一个体现本校优势，体现校本意识，具有独特文化色彩的规范、高效、完整的组织管理系统和制度，形成学校特色制度文化。使岗位责任制、目标管理制、校务公开制等各项制度进一步深化，形成良性的运作程序，并汇编成册，理顺层次、规范程序、行而有据，形成依法办事、民主管理、以德立校的运行机制。认真落实《云南省普通中小学管理基本规范》。严格控制学生在校时间和作业量，切实减轻学生过重的课业负担。全面推行精细化管理，完善学校科学规范的制度体系，实现内涵发展，力争办学整体水平实现新的提升。加强学校财务管理。积极推行民主理财制度，深化管理体制改革，加强预算编制、预算支出的规范化、科学化建设，改善经费管理运行办法。进一步规范票据管理，加强会计制度、财务制度建设，严格财务监督和审计，用好管好各项资金，提高资金使用效益，规范档案管理。通过学校全体员工的反复讨论并制定《教师考核细则》《班级管理量化细则》《课间安全管理制度》等，全校师生员工共建校园行为文化，共造校风，共守校规，实现了制度管理、民主管理。

5.师训工作具体扎实

切实做好教师培训工作。通过走出去、请进来的方式，进一步加强教师的培训工作。认真落实教师五年培训计划，分批实施教师全员综合培训。加强和督促教师参加继续教育培训。深化基础教育课程改革。加快国家、地方和学校三级课程体系建设，开齐开足各类课程，进一步加强常识学科的师资配备，加强科学实验课的管理。在年级组中开展具有针对性的“分层作业设计”的探讨和研究，加强作业设计的针对性和实效性，在减轻学生过重的作业负担的同时，提高作业训练的效率。强化名师工作室建设。进一步完善名师工作室的管理体制和运行机制，不断拓宽名师发挥示范、辐射作用的渠道，使工作室成员在职业道德、专业知识与学术水平，教学能力与科研能力等方面的综合素质有显著提高，成为高素质、高水平，具有终身学习和创新能力的特色教师、名牌教师群体。改革教育教学质量评估办法，完善过程性评价与终结性评价相结合的评价机制，建立科学的评价标准和细则，推进教育质量管理实现精细化、科学化、规范化。变单一的评价为多元的评价，鼓励教师全方位发展，培育特色教师，打造品牌学校，让每一位老师都能找到令自己卓越的领域，从而促进教师专业化成长。

6.办学思想明确清晰

学校致力于抓特色教育，力争在校园文化和学科建设方面取得长足发展，在特色办学方面有突破。学校重点从以下几个方面着手：一是从学校办学传统中发现和提取有特点、有价值的因素进行提炼，使之升华，形成学校特色；二是分析、聚焦学校已有优势，并将其提升，扩展为学校特色；三是将优秀教师的特色迁移、扩大、发展成学校特色；四是引进先进的教育理念，结合学校实际，形成学校特色。经过一年来的管理、发展、积淀、提炼和升华，已总结出了“全面发展+个性发展——做最好的自己”的办学思想，实施“全面发展+个性发展”的学校品牌战略。

三、基本情况

（一）机构设置情况

凤翔小学共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、总务处、安全与德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区凤翔小学作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区凤翔小学2024年末人员编制数138人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员137人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员138人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员137人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（离休0人，退休97人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生2514人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区凤翔小学2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区凤翔小学2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市临翔区凤翔小学2024年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.临沧市临翔区凤翔小学2024年没有一般公共预算的“三公”经费，也没有使用一般公共预算的“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算的“三公”经费情况表》为空表。

5.本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区凤翔小学2024年度收入合计2596.07万元。其中：财政拨款收入2348.09万元，占总收入的90.45%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入247.98万元，占总收入的9.55%。与上年相比，收入合计增加251.70万元，增长10.74%。增加的主要原因是今年新调入36名教师，教职工晋级、调资，工资增加，同时今年增加了课后服务费。其中：财政拨款收入增加191.35万元，增长8.87%，增加原因是今年新调入36名教师，教职工晋级、调资，工资增加；其他收入增加60.35万元，增长32.16%，增长的主要原因是今年参与课后服务的人数增加，课后服务费增加，同时其他单位补助工作经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区凤翔小学2024年度支出合计2666.87万元。其中：基本支出2188.82万元，占总支出的82.07％；项目支出478.05万元，占总支出的17.93％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加408.69万元，增长18.10%。其中：基本支出增加406.92万元，增长22.84%，增加的主要原因是本年新调入36名教师，教职工晋级、调资，工资等支出相应增加；项目支出增加1.77万元，增长0.37%，增加的主要原因是今年招生人数增加，参与课后服务的人数增加，课后服务费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区凤翔小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2188.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2163.43万元，占基本支出的98.84％；办公费、印刷费、水电费、劳务费等公用经费25.39万元，占基本支出的1.16％。2024年人均基本支出15.86万元/人/年，2024年人均工资福利支出14.11万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区凤翔小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出478.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.农村义务教育学生营养改善计划专项资金经费26.71万元，主要用于义务教育阶段农村户籍学生的营养早餐费用的支出。

2.小学义务教育公用经费113.01万元，主要用于保障学校正常开展教育教学工作的办公费支出56.69万元，印刷费支出21.08万元，水费支出5.90万元，电费支出7.11万元，邮电费支出1.16万元，维修费支出7.70万元，培训费支出17.71万元，办公设备购置支出15.66万元。

3.困难学生生活补助经费2.34万元，主要用于困难学生生活补助。

4.名校长、名班主任、名教师工作室专项经费1.40万元，主要用于名校长、名班主任、名教师工作室的培训费等支出。

5.工作经费补助经费15.81万元，主要用于学校保安的劳务费支出。

6.义务教育学校课后服务经费318.78万元，主要用于支付参与课后服务的教师的劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区凤翔小学2024年度一般公共预算财政拨款支出2348.09万元，占本年支出合计的88.05%。与上年相比增加182.95万元，增长8.45%，完成年初预算的105.02%。增加的原因是上年的课后服务结转今年支出，同时今年新调入36人、教职工晋级调资等各项相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.教育（类）支出1616.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.83%，完成年初预算的111.02%。主要用于其他教育管理事务支出1.40万元，用于名校长、名班主任、名教师工作室的培训费等支出；小学教育支出1599.06万元，用于教职工工资福利支出；特殊学校教育支出0.08万元，主要用于保障学校正常运行的商品和服务支出；其他教育费附加安排的支出15.81万元，用于学校安保和临时聘用人员的劳务费支出；造成预决算差异的主要原因是新调入36名教师工资等各项支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出443.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.91%，完成年初预算的86.68%。主要用于事业单位离退休215.52万元、机关事业单位基本养老保险219.48万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.48万元、其他行政事业单位养老支出0.18万元、其他社会保障和就业支出8.30万元。造成预决算差异的主要原因是退休教师的职业年金由社保机构进行核算，不再由学校核算。

3.卫生健康（类）支出145.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，完成年初预算的105.41%。主要用于事业单位医疗83.09万元、公务员医疗补助54.96万元、其他行政事业单位医疗支出7.42万元；造成预决算差异的主要原因是今年新调入36名新教师，支出相应增加。

4.住房保障（类）支出142.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的109.67%，主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是今年新调入36名教师，住房公积金相应增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年无此项支出。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护支出，上年也未发生此项支出。

4.本年本单位未编制公务接待费年初预算，也未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区凤翔小学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年也未发生此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国境年初预算，未发生因公出国境事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务接待费年初预算，未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出；

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区凤翔小学2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区凤翔小学资产总额673.86万元，其中，流动资产98.66万元，固定资产575.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97.52万元，其中固定资产增加4.80万元，流动资产减少102.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋312平方米，账面原值46.76万元，实现资产使用收入52.55万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区凤翔小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

2024年全年我校项目支出收入总额为478.05万元，2024年实现项目支出478.05万元，分别为：

1.2024年农村义务教育学生营养改善计划专项资金支出26.71万元。进一步改善农村户籍学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

2.2024年小学义务教育公用经费支出113.01万元。用于保障我校学生及教师的学习工作正常开展，进行教师培训，维护校区设施，购置办公用品及专用设备，较好地改善学校办学条件，提升专业教师合格率，提高教育水平，提升校园文化氛围，减少城乡差距，推动教育均衡发展。

3.2024年困难学生生活补助2.34万元，帮助困难学生家庭减轻部分生活负担。

4.2023年名校长、名班主任、名教师工作室专项经费支出1.4万元，使得我校名校长、名班主任、名教师工作室工作得以顺利开展，提高学校教育教学质量。

5、 工作经费补助资金支出15.81万元。用来弥补学校公用经费的不足，有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展起到积极地推动作用。

6.义务教育学校课后服务资金支出318.78万元。用于参与课后服务的教师的劳务费发放，服务社会满足学生和家长的需要。

5、 其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400500701111