监督索引号53090200455901000

临沧市临翔区圈内乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

（二）加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

（三）开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

（四）研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

（五）决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

（六）维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

（七）建立健全农村市场经济体系。

（八）鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

（九）引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

（十）负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

二、重点工作概述

（一）全力抓好经济工作。坚持稳中求进，科学制定增长目标，更好凝聚人心、提振信心、引领发展。坚持科学方法论，强化创新思维，勇于解放思想，打开工作新局面；强化系统思维，努力实现多重目标动态平衡；强化效能思维，始终保持拼抢实的状态作风；强化底线思维，推动高质量发展和高水平安全互促共进。

（二）全力抓好项目建设。坚持以高质量项目建设支撑高质量发展，积极抢抓当前重要战略机遇期，准确把握中央、省、市、区政策导向、发展方向，抓实项目前期，谋划一批农特产品初精加工、种植养殖、交通、水利、能源、农林、环保、人居环境等领域项目，力争更多项目列入项目库，争取更多支持；抓实要素保障，争取落地建设；抓实项目建设，争取早日投产；抓实项目管理，确保规范运营。

（三）全力抓好产业发展。积极落实区委、区政府和乡党委的决策部署，把产业发展作为乡村振兴的重要抓手，以产业立全局，以产业促发展；梳理优势资源，明确发展目标，厘清发展思路，突出链条延伸，持续探索产业发展新模式；整合各村优势资源，统筹推进咖啡、蔬菜、水果、茶叶、畜牧等特色产业发展，不断强化“一村一品”巩固提升，打造圈内产业名片。

（四）全力巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四不摘”责任，紧紧围绕“两不愁三保障”，结合行业部门预警数据分析、政府救助平台申请情况和入户遍访情况，及时分析研判，动态更新完善“一户一方案”，全面消除返贫致贫风险。加强对农村低收入人群常态化跟踪监测，做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应兜尽兜”。抓好脱贫人口和监测对象内生动力提升，全力保障重点人群持续稳定增收。

（五）全力抓好“和美圈内”建设。按照省、市、区绿化绿美三年行动方案，加大宣传力度，营造“绿美”氛围，发动社会各界人士积极参与圈内乡“绿美事业”建设；依托绿化企业，政企共建，打造“绿美机关”，积极向上争取项目资金，让“绿美事业”在圈内乡生根。自觉扛起“保一方平安、促一方稳定”的政治责任，主动服务大局、维护安全稳定，全力抓好安全生产、防汛抗旱、防震救灾、法治宣传教育等各项工作，不断巩固社会和谐稳定大局。

（六）全力推动农文体旅融合发展。积极探索“农文体旅”融合发展之路，以市场化、社会化组办体育赛事模式，把体育赛事与健康中国战略紧密结合，与乡村振兴战略深度融合，全力挖掘自身潜力和优势，将雾龙山越野赛事常态化，努力打造成为促进经济发展的一张靓丽的体育活动品牌，全力将圈内乡打造成全区“农文体旅”融合发展示范乡。

（七）全力抓好耕地保护、粮食生产工作。持续贯彻落实习近平总书记关于耕地保护和粮食生产的重要指示批示精神，严格落实耕地保护、粮食安全政治责任，采取有力有效措施，建立源头管护机制，以守土有责、守土尽责的高度责任感和紧迫感抓实抓好整治工作，坚决守住耕地红线，守护好良田沃土，坚决完成粮食生产任务。

（八）全力抓好民生社会事业。坚持教育优先发展，全力支持和积极服务学前教育、义务教育，合理配置教育资源，加快推进教育现代化。统筹抓好就业、医疗、社保等各项工作，严格落实低保、社会救助等各项政策，织密兜牢民生保障网。加快推进农村公益性公墓建设。持续抓好双拥、工青妇、民族宗教等工作，全力保障和支持乡人大主席团和政协小组履职，积极引导社会各界全方位支持参与社会管理和服务。

（九）切实加强政府自身建设。新的历史起点，对政府的执行力和公信力提出了新的要求。要以“主题教育”活动为契机，不断适应时代发展新变化，着力打造务实、高效、廉洁的服务型政府，创造人民期待的新业绩，树立人民满意的新形象。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区圈内乡共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区圈内乡2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：临沧市临翔区圈内乡。

纳入圈内乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区圈内乡2024年末人员编制数66人，其中：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员60人。其中：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属4人。    

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡2024年度收入合计2778.84万元。其中：财政拨款收入2562.76万元，占总收入的92.22%；其他收入216.08万元，占总收入的7.78%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少677.01万元，下降19.59%。其中：财政拨款收入减少577.72万元，下降18.40%；其他收入减少99.29万元，下降31.48%。收入减少的主要原因是携手兴乡村项目、厕所革命等项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡2024年度支出合计3027.17万元。其中：基本支出1841.60万元，占总支出的60.84％；项目支出1185.58万元，占总支出的39.16％。本年度本单位无上缴上级、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少496.06万元，下降14.08%。其中：基本支出增加387.98万元，增长26.69%；项目支出减少884.03万元，下降42.71%。支出减少的主要原因是携手兴乡村项目、厕所革命等项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区圈内乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1841.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1357.83万元，占基本支出的73.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费483.77万元，占基本支出的26.27％。人均工资福利支出14.26万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区圈内乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1185.58万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

斗阁村等3个村咖啡精深加工生产线建设项目、细博村青储饲料加工厂建设项目、昔木村大寨农业园建设项目、昆赛村忙定麻哈自然村民族团结进步示范村建设项目、文宁村蔬菜产业设施配套建设项目等产业发展类项目资金支出688.40万元；防灾救灾资金支出66.98万元；昆赛村老年人陀螺场提升改造项目等活动场所建设项目资金支出15万元；细博村村组道路塌方应急治理项目等农村道路养护修复相关项目资金支出5万元；厕所革命、乡村环境治理项目等人居环境整治相关项目支出69.22万元；35KV梅子箐变电工程建设项目征地补偿资金等征地补偿资金支出38.71万元；单位自有资金、贷免扶补创业服务经费、政协小组活动经费、社会治安综合治理工作经费等各类工作经费支出302.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡2024年度一般公共预算财政拨款支出2476.97万元，占本年支出合计的81.82%。与上年相比减少524.42万元，下降17.47%，完成年初预算的143.77%。减少的原因是圈内养殖场附属建设项目、细博村青储饲料加工厂建设项目等项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出470.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.98%，完成年初预算的116.80%。主要用于人大事务、党政办公室事务、财政事务及相关机构事务、其他一般公共服务支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，工资福利支出和日常办公经费增加。

2.国防（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的100.00%。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设。

3.公共安全（类）支出0.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于公共安全一般公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是上一年度无此类支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出30.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的100.07%。主要用于单位文化站、广播站正常运转的日常支出、工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是日常支出增加。

5.社会保障和就业（类）支出203.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%，完成年初预算的112.33%。主要用于社会保障服务中心日常开支、工资福利支出及其他民政事业基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致日常开支、工资福利支出增加。

6.卫生健康（类）支出63.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，完成年初预算的98.61%。主要用于卫生健康方面的支出及行政事业单位医疗保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，支出有所增减。

7.城乡社区（类）支出577.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.32%，完成年初预算的112.38%。主要用于村镇规划建设服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出，其他城乡社区管理事务支出，城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动，一般公用经费增多。

8.农林水（类）支出990.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.98%，完成年初预算的214.20%。主要用于农业农村服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支；核心烟区“156”示范工程村组工作经费开支；农村厕所革命整村推进财政奖励补助开支；林业草原服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支；育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面经费开支；水务服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支；村组道路塌方应急治理支出；核桃水洗果一体化加工设备提质升级，咖啡产业提质增效支出；巩固脱贫衔接乡村振兴工作支出；创业担保贷款工作奖补资金支出。造成预决算差异的主要原因是人员及项目增加，经费支出增多。

9.商业服务业等（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，年初无此项预算。主要用于日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是上一年度无此类支出。

10.住房保障（类）支出60.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，完成年初预算的96.55%。主要用于在职人员公积金补助开支；造成预决算差异的主要原因是公职人员变动。

11.灾害防治及应急管理（类）支出65.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%，完成年初预算的1194.73%。主要用于防灾救灾支出；造成预决算差异的主要原因是突发灾情救助。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.50万元，决算为10.50万元，决算完成年初预算的100%；支出决算较上年减少6.39万元，下降37.83%。减少的原因是本年度本单位未发生公务接待费。

1.本年度本单位无公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。

2.本年度本单位无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为10.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无变动。

4.本年度本单位无公务接待费预算，未发生公务接待费，上年度也未发生此类支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区圈内乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.50万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少6.39万元，下降37.83%。减少的原因是本年度本单位未发生公务接待费。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位无公因出国（境）费年初预算、公务用车购置费预算、公务接待费预算，未发生因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务接待费，上年度也未发生此类支出。公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为10.50万元，完成年初预算的100%，与上年相比无变动。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区圈内乡2024年机关运行经费支出44.82万元，其中：行政单位44.82万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少2.05万元，下降4.37%，主要原因是用于日常办公经费开支减少。单位机关运行经费主要用于水电费、工会经费、差旅费等单位日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区圈内乡资产总额3023.36万元，其中，流动资产2610.36万元，固定资产62.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程350万元，无形资产0.85万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.3万元，其中固定资产增加6.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋200平方米，账面原值7.16万元，实现资产使用收入2.52万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区圈内乡政府采购支出总额107.50万元，其中：政府采购货物支出3.15万元；政府采购工程支出99.12万元；政府采购服务支出5.23万元。授予中小企业合同金额107.32万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：以提升保障能力为目标，全力以赴抓好圈内乡财政收入；以履职尽责为根本，保障重点支出；以打牢基础为前提，创新举措提升管理效能严格依法理财，着力强化监管，加快内部控制体系建设，进一步强化财务管理。加强财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，通过开展绩效自评工作，全面了解本单位年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成；保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出进行了严格控制。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。

3.综合评价情况及评价结论：通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，达到了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等预算编制时设定的要求。综合评价为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

本年度部门目标如下：

1.强化财政支出管理，严格执行法律法规。继续贯彻落实中央八项规定，压缩一般性开支，严控“三公”经费支出，守住“三保”底线，进一步完善会计核算工作，加强财政资金安全管理，稳步推进国库集中支付，提高乡财政资金的使用效益，保证乡财政可持续发展。

2.推动乡村协调发展，大力推进美丽乡村建设。确保脱贫攻坚和乡村振兴等重点项目的支出，落实村级组织保障经费，提高村级服务能力。

3.深化财政监督，加强内部审计。构筑多层次、全方位的监督管理体系，建强财政队伍，强化作风责任，持续提升服务水平，围绕财政新常态，努力打造一支作风过硬、业务精通、清正廉洁、服务高效的财政干部队伍。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

本年度部门项目支出主要集中于六个方面。实施斗阁村等3个村咖啡精深加工生产线建设项目、细博村青储饲料加工厂建设项目、昔木村大寨农业园建设项目、昆赛村忙定麻哈自然村民族团结进步示范村建设项目、文宁村蔬菜产业设施配套建设项目等产业发展类项目；保障乡村两级正常运转的各类工作经费；落实各项救灾减灾措施，为救灾减灾提供物资设备保障的防灾减灾类项目；昆赛村老年人陀螺场提升改造的活动场所建设类项目；实施细博村道路塌方应急治理等项目，方便群众生产生活，保障群众出行安全的农村道路养护修复类项目；开展厕所革命，实施乡村环境治理项目，有效改善提升圈内乡人居环境的人居环境整治类项目。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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