监督索引号53090200677501000

临沧市临翔区市场监督管理局2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市临翔区市场监督管理局主要职能：（1）负责市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。（2）负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。（3）负责组织和实施市场监督管理行政执法工作。负责全区市场监督管理行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违法违规案件。规范市场监督管理行政执法行为。（4）负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，组织查处价格收费违法违规和不正当竞争违法行为，组织实施公平竞争审查制度。（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。（6）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。（7）负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。（9）负责食品安全监督管理综合协调。承担临翔区人民政府食品安全委员会日常工作。统筹协调全区食品安全工作。组织制定全区食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。（10）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可管理，实施特殊食品质量安全监督管理。（11）负责药品和医疗器械及化妆品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和规章。负责药品零售经营许可和医疗器械使用环节的监督管理工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。（12）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品质量和市场计量行为。（13）负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。协调指导地方标准、团体标准制（修）订工作，监督检查标准实施。（14）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。（15）负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。（16）负责知识产权管理工作。拟订并组织实施全区知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系、知识产权公共服务体系建设，促进知识产权运用。（17）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。（18）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

2024年临沧市临翔区市场监督管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神、深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话，围绕区委、区政府重点工作，结合行业职责，强化“三品一特”安全监管、优化营商环境、全力推进质量强区和知识产权强县省级试点县建设、全力推进市场监管体系建设、狠抓市场秩序整治、市场主体信用监管、经营主体培育、消费环境建设、公平竞争审查、巩固提升创建国家卫生城市成果、提升行政执法水平、队伍自身建设等重点工作，强化工作调度和跟踪问效，全年工作目标圆满完成。

三、基本情况

（一）机构设置

临沧市临翔区市场监督管理局共设置13个内设机构，包括：办公室、法规股、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、网络交易和广告监督管理股、消费环境建设指导股、质量发展和质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、药品化妆医疗器械监督管理股、计量和标准股。临沧市临翔区市场监督管理局下设市场监督管理行政执法大队、设有机关和非公有制经济组织2个党委、设有乡镇（街道）市场监督管理所10个。

下属1个事业单位分别是：临沧市临翔区消费者协会（不独立核算）

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区市场监督管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：临沧市临翔区市场监督管理局。

纳入临沧市临翔区市场监督管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是下属的事业单位临沧市临翔区消费者协会不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区市场监督管理局2024年末人员编制数65人，其中：公务员52人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

编制内实有人员66人。其中：公务员52人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员40人（编外聘用食品安全协管员19名、公益性岗位21名）。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员21人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数。遗属人员5人。

车辆编制6辆，在编实有车辆7辆，超编1辆。超编1辆车没有编制的原因是2019年由云南省食品药品监督管理局配置1辆食品安全检测车，编制为事业编制，无车辆经费。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.2024年度无政府性资金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区市场监督管理局2024年度收入合计1591.98万元。其中：财政拨款收入1578.08万元，占总收入的99.13%；其他收入13.90万元，占总收入的0.87%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加131.76万元，增长9.02%。其中：财政拨款收入增加146.48万元，增长10.23%；其他收入减少14.72万元，下降51.43%。收入增加的主要原因是2024年单位清算退休人员的职业年金和养老保险金，加之医保基数增加；其他收入减少的主要原因是项目数量减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区市场监督管理局2024年度支出合计1598.00万元。其中：基本支出1377.96万元，占总支出的86.23％；项目支出220.04万元，占总支出的13.77％。本年度本单位未发生上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加133.14万元，增长9.09%。其中：基本支出增加140.71万元，增长11.37%；项目支出减少7.57万元，下降3.33%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。支出增加的主要原因是：2024年清算退休人员的职业年金和养老保险金，加之医保基数增加，导致社会保障和就业支出增加；项目支出减少7.57万元，下降3.33%。减少原因2024年单位厉行节约减少开支，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1377.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1284.78万元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.18万元，占基本支出的6.76％。人均基本支出20.88万元，人均工资福利支出17.08万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，与上年对比项目支出减少27.49万元，下降12.08%。支出下降的主要原因是非公党建工作经费减少，项目数量9个。重要项目开支及开展工作情况如下：

财源建设奖励资金项目经费0.94万元主要用于做好向上争取资金和项目任务的工作。

产油大县奖励资金项目经费13.83万元主要用于有效推进博尚菜籽油产业健康发展，切实做好地理标志产品博尚菜籽油保护、运用，进一步实现临翔油菜产业高质量发展，引领示范质量兴农、绿色兴农、品牌强农。

创业担保贷款贴息及奖补专项资金项目经费4.74万元，主要用于持续推进企业担保贷款扶持创业工作。

非公党建项目经费50.93万元，主要用于完成临翔区委组织部交办的各项工作，完成非公经济组织党建补贴的拨付，完成非公经济组织培训，组织活动等。

农村食品安全协管员补助项目经费4.32万元主要用于解决农村食品安全协管员工资待遇问题。

食品药品安全监管补助项目经费29.37万元主要用于食品安全监督抽检、评价性抽检和风险监测抽检任务；严肃查处食品违法案件；加强食品生产、加工、流通环节监管，促进食品产业健康有序发展。加强食品安全培训力度，全面提升相关领域食品安全监管人员能力与水平。

市场监管执法工作项目经费108.68万元主要用于开展计量、特种设备检验检测、重要工业产品检查；对企业年报等公示信息进行抽查，开展经营主体年报宣传；开展行政审批、网络交易监管，完善市场主体信息综合运用等工作等。

烟草联合执法补助经费项目经费4.21万元主要用于完成开展烟草联合执法行动，有力打击无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务经营者违法行为，维护临翔区烟草市场秩序。

知识产权事务项目经费3.02万元，主要用于开展临翔区申报获批地理标志产品保护1件（博尚菜籽油）、地理标志证明商标申请、商标品牌指导、全面加大知识产权保护力度，促进知识产权强区建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出1578.08万元，占本年支出合计的98.75%。与上年相比增加146.48万元，增长10.23%，完成年初预算的101.20%。增加的原因是社会保障和就业支出及单位机关运行经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1093.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.29%，完成年初预算的101.24%。主要用于临沧市临翔区市场监督管理局人员工资、日常公用经费等一般性支出及知识产权、食品、药品、重点工业产品、特种设备等重点领域安全监管，推动知识产权运用，市场准入、许可审批、信用监管及加强公平竞争、执法打假、消费维权等专项支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度我部门依据实际情况追加部分项目资金用于食品、药品等重点领域任务支出。

2.社会保障和就业（类）支出295.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.72%，完成年初预算的99.18%。主要用于缴纳在职干部职工养老保险、职业年金、工伤保险、离退休人员经费等相关支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度社保缴费基数调整导致社会保障和就业（类）支出较年初预算有所增加。

3.卫生健康（类）支出86.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的96.02%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助等相关支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年度我部门在职职工因退休和调动人数较编制年初预算时有所减少，卫生健康（类）支出较年初预算减少。

4.农林水（类）支出17.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,年初无此项预算。主要用于创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出。

5.住房保障（类）支出85.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，完成年初预算的97.20%。主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年度我部门在职职工退休，人数较编制年初预算时有所减少，住房保障（类）支出较年初预算减少。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，决算为10.32万元，决算完成年初预算的51.60%；支出决算较上年减少5.46万元，下降34.60%。减少的原因是我部门认真贯彻中央八项规定精神，按照“过紧日子”要求厉行节约，从严控制一般性支出，严格审批和使用“三公”经费，减少“三公”经费支出。其中：公务用车运行维护费支出较年初预算减少的主要原因是本部门2024年度厉行节约，按照“过紧日子”要求减少公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算较年初预算减少的主要原因：单位严格审核和控制公务接待支出，减少公务接待费支出。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为9.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.25%，完成年初预算的65.53%；支出决算较上年减少2.33万元，下降19.16%。减少原因是本部门2024年度厉行节约，按照“过紧日子”要求减少公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.75%，完成年初预算的9.80%；支出决算较上年减少3.13万元，下降86.46%。减少原因是：单位严格审核和控制公务接待支出，故接待费较上年大幅度减少。

具体是国内接待费支出决算0.49万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的51.60%，支出决算较上年减少5.46万元，下降34.60%。减少的原因是我部门认真贯彻中央八项规定精神，按照“过紧日子”要求厉行节约，从严控制一般性支出，严格审批和使用“三公”经费，减少“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为9.83万元，完成年初预算的65.53%，比上年同期减少2.33万元，下降19.16%，减少的原因是本部门2024年度厉行节约，按照“过紧日子”要求减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.49万元，完成年初预算的9.80%，比上年同期减少3.13万元，同比下降86.46%，减少的原因是：单位严格审核和控制公务接待支出，故接待费较上年大幅度减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆，公务用车运行维护支出9.83万元。主要用于加强市场监管专项业务及执法检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次50.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于市场监管工作汇报、考察调研、检查指导、交流学习等相关工作发生的接待支出。本单位本年度未发生因公（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项 

      我部门2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区市场监督管理局2024年机关运行经费支出93.18万元，其中：行政单位93.18万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少7.21万元，下降7.18%，主要原因是“三公”经费和工会经费比上年降低。机关运行经费主要用于：办公费6.36万元、水费0.49万元、电费6.15万元、公务接待0.49万元、工会经费7.50万元、邮电费5.39万元、劳务费3.96万元、公务用车运行维护费9.83万元、其他交通补贴53.01万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区市场监督管理局资产总额1136.97万元，其中，流动资产35.87万元，固定资产1047.91万元（净值），无形资产53.19万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84.28万元，其中固定资产减少62.56万元（2024年固定资产减少的原因是机构改革职责职能划转要求帮检测设备下划临翔区各乡镇）；无形资产减少1.27万元；流动资产减少20.45万元。2024年度本单位无处置房屋建筑物，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区市场监督管理局政府采购支出总额11.05万元，其中：政府采购货物支出1.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.37万元。授予中小企业合同金额9.15万元，其中：授予小微企业合同金额9.15万元。与上年同期相比增加100%，主要原因是上年度本单位没有发生采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年临沧市临翔区市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算自评金额220.04万元，共14个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费200.12万元，支出200.12万元，支出率100%。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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