监督索引号53090200671301000

临沧市临翔区妇女联合会2024年度部门

决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

临翔区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要履行以下职责：

1.担负团结引导全区各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。

5.承担临沧市临翔区妇女儿童工作委员会办公室日常事务。

6.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、重点工作概述

（一）加强思想政治引领，团结引导妇女听党话、跟党走。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育妇女、武装妇女，把思想政治引领贯穿到妇联工作全过程，持续开展“巾帼心向党”系列活动，厚植广大妇女共同奋斗的思想基础。深化“百千万巾帼大宣讲”活动，推动党的创新理论走近妇女群众身边、走进妇女群众心里。发展壮大巾帼网络文明志愿者队伍，夯实网络宣传队伍力量。

（二）深化巾帼建功行动，搭建妇女创业就业平台。积极协调争取资源保障，实施“乡村振兴女致富带头人”培养计划，开展农村妇女创业就业技能培训，加快培育高素质女农民；依托“贷免扶补”“创业担保贷款”等扶持政策，加强对农村低收入妇女群体的就业帮扶。持续推进“乡村振兴巾帼行动”，培育“妇”字号农业龙头企业、专业合作社等新型农业经营主体。引导妇女积极参与生态文明建设，自觉做生态环境保护的倡导者、行动者、示范者，为建设“花园临翔”作贡献。

（三）立足职能职责，发挥新一届执委力量。坚持注重实际、实用、实效原则，加大对新一届执委的培训力度，以召开座谈会、读书会的方式，让她们熟悉并掌握“我是妇联执委，我该如何履职”的本领，把教育培训与为民办实事相结合，组织执委广泛开展三访四察五送、扶贫帮困、矛盾调处、志愿服务等活动，更好地为妇女儿童做实事办好事。

（四）不断强化维权服务，提升妇女儿童获得感幸福感安全感。坚持维权与维稳相统一、与关爱相结合，深入开展“巾帼暖人心”系列行动，把维护妇女权益工作做在平常、抓在经常、落到基层，坚决维护妇女领域政治安全，让妇女儿童充分感受到党的温暖和社会的公平正义。

（五）坚持党建带妇建，不断加强妇联自身建设和改革创新。坚持“党建带妇建，妇建服务党建”工作原则，持续推动在新经济组织、新社会组织、新媒体行业等新领域建立妇联组织。鼓励支持快递物流、外卖送餐、网约出行等适应新技术新业态新模式发展趋势的组织形态创新，巩固拓展“妇女之家”阵地，推动在村民小组、社区网格、楼道楼宇等妇女群众生产生活的最小单元建立“妇女微家”，让妇女群众在家门口就能找到妇联组织。

（六）推进家庭家教家风建设，促进形成社会主义家庭文明新风尚。以社会主义核心价值观为统领，深入实施“家家幸福安康工程”，引导千家万户建设好家庭、涵养好家教、培育好家风，推动社会主义家庭文明新风尚在全社会蔚然成风。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区妇女联合会共设置1个内设机构，即：综合办公室。1个事业机构即：妇女儿童发展中心，为临沧市临翔区妇女联合会下属股级公益一类事业单位，加挂临沧市临翔区妇联网络和新媒体中心牌子（不独立核算）。

临沧市临翔区妇女联合会为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：临沧市临翔区妇女联合会。

纳入临沧市临翔区妇女联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区妇女联合会2024年末人员编制数7人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员7人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

一、2024年度无政府性资金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

二、本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区妇女联合会2024年度收入合计152.55万元。其中：财政拨款收入142.48万元，占总收入的93.40%；其他收入10.07万元，占总收入的6.60%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少26.74万元，下降14.91%，减少的主要原因是各项保险和妇女儿童“人均一元钱”工作经费减少。其中：财政拨款收入减少10.41万元，下降6.81%；减少的主要原因是妇女儿童“人均一元钱”工作经费减少；其他收入减少16.33万元，下降61.86%，减少的主要原因是妇女儿童发展规划项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区妇女联合会2024年度支出合计155.97万元。其中：基本支出139.86万元，占总支出的89.67％；项目支出16.11万元，占总支出的10.33％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少21.58万元，下降12.15%，减少的主要原因是各项保险和妇女儿童“人均一元钱”工作经费减少。其中：基本支出增加2.04万元，增长1.48%，减少的主要原因是办公经费增加；项目支出减少23.62万元，下降59.45%，减少的主要原因是各项保险和妇女儿童“人均一元钱”工作经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.00万元，占基本支出的85.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.86万元，占基本支出的14.91％。人均工资福利支出15.94万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

其他群众团体事务支出项目经费9.73万元，主要用于收回妇女儿童两个《规划》评估工作经费、妇女儿童“人均一元钱”工作经费、妇女儿童关爱救助及维权专项资金、妇儿工委办公室工作经费。

其他一般公共服务支出项目经费0.91万元，主要用于收回财源建设奖励资金。

创业担保贷款贴息及奖补项目经费4.76万元，主要用于收回创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金、收回创业担保贷款贴息及奖补专项资金。

其他普惠金融发展支出项目经费0.72万元，主要用于收回创业担保贷款贴息及奖补专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出142.48万元，占本年支出合计的91.35%。与上年相比减少10.41万元，下降6.81%，完成年初预算的96.53%。减少的原因是各项保险和妇女儿童“人均一元钱”工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出101.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.48%，完成年初预算的103.46%。主要用于行政运行91.21万元，其他群众团体事务支出9.73万元，其他一般公共服务支出0.91万元。造成预决算差异的主要原因是：办公费用、差旅费和其他交通费用等支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出18.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%，完成年初预算的97.03%。主要用于行政单位离退休6.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.5万元，其他社会保障和就业支出0.1万元。造成预决算差异的主要原因是：在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加。

3.卫生健康（类）支出8.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，完成年初预算的95.03%。主要用于行政单位医疗3.98万元，事业单位医疗1.12万元，公务员医疗补助2.72万元，其他行政事业单位医疗支出0.4万元。造成预决算差异的主要原因是：在职职工调资，医疗保险申报基数减少。

4.农林水（类）支出5.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%，完成年初预算的43.05%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补4.76万元，其他普惠金融发展支出0.72万元。造成预决算差异的主要原因是：创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金减少。

5.住房保障（类）支出8.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，完成年初预算的96.68%。主要用于住房公积金8.74万元。造成预决算差异的主要原因是：公务员基础绩效调整，在职职工调资、住房公积金申报基数减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.06万元，决算完成年初预算的10.00%；支出决算较上年减少0.28万元，下降82.35%。减少的原因是省级、市级深入临翔区调研妇女儿童工作次数减少。

1.本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.00%；支出决算较上年减少0.28万元，下降82.35%。减少原因是：省级、市级深入临翔区调研妇女儿童工作次数减少。

具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的10.00%，支出决算较上年减少0.28万元，下降82.35%。减少的原因是省级、市级深入临翔区调研妇女儿童工作次数减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.06万元，完成年初预算的10.00%，比上年同期减少0.28万元，同比下降82.35%，减少的原因是省级、市级深入临翔区调研妇女儿童工作次数减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄州妇联到我区考察学习维权工作、妇女儿童之家建设等经验情况发生的接待支出。本单位本年未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区妇女联合会2024年机关运行经费支出8.16万元，其中：行政单位8.16万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少0.39万元，下降4.56%，减少的主要原因是办公费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通费用等费用减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区妇女联合会资产总额8.29万元，其中，流动资产3.01万元，固定资产5.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.83万元，下降36.81%，主要原因：妇女循环金减少，其中固定资产减少1.4万元，下降20.95%，主要原因：固定资产正常折旧；流动资产减少3.43万元，下降53.33%，主要原因：妇女循环金减少；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区妇女联合会政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额1.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年临沧市临翔区妇女联合会项目绩效自评金额16.12万元，共7个项目，覆盖率为100%。严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。（详见附表13）

 (二)部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

 五、 其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

 六、相关口径说明

 1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

 4.本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200671301111