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临沧市临翔区应急管理局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）,各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防队伍。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查检查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同临沧市临翔区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）抓实全区安全生产综合监管工作。

1.压实安全生产责任。自2024年以来，区委和区政府分别召开了7次区委常委会、10次区政府常务会以及8次全区安全生产工作会议，全面部署和安排了安全生产工作。

2.深入推进安全生产治本攻坚三年行动。全区各级、各部门共抽查检查生产经营单位3119家次，并组织生产经营单位主要负责人开展安全教育培训34次，累计培训3413人次。

3.做好各级督查发现问题整改工作。2024年，全区共排查重大安全隐患73项，其中区政府挂牌督办重大隐患31项，73项重大事故隐患已全部完成整改销号。

（二）抓实监管企业安全生产工作。

1.开展非煤矿山、危险化学品和工贸领域隐患排查治理，2024年共检查监管企业163家次，发现隐患问题243项，完成整改213项，30项正在积极推进整改。

2.积极审查危险化学品、非煤矿山和冶金企业应急预案备案，2024年接收企业生产安全事故应急预案备案33家，严格审核危险化学品办证、换证相关材料，做好非煤矿山联勘联审相关事项审核。

3.依托市级专家组，对临翔区3家有限空间重点企业开展专家指导服务工作，发现隐患问题43条，其中，重大隐患3条，一般隐患40条，全部隐患已整改完成。

4.组织开展2025年烟花爆竹经营零售审批工作，审批烟花爆竹经营（零售）店（点）54家。

5.开展非煤矿山转型升级“四个一批”行动，确定我区达标保留矿山2座，升级改造矿山8座，整合重组矿山4座，淘汰关闭矿山13座。

（三）深入开展安全生产执法工作。

2024年度执法检查生产经营单位163家次，排查安全生产问题隐患243项，完成整改212项，隐患整改率87.2%，下达现场检查记录163份，责令限期整改指令书48份，复查意见书48份，形成隐患排查整改闭环管理。

（四）组织开展安全生产宣传活动。

结合“五进”、基层普法、安全生产月等活动，积极开展“安全宣传咨询日”“畅通生命通道”等宣传和演练活动，开展“五进”工作50余场次，“安全宣传咨询日”现场活动12场、参与4708人次，组织观看“安全生产月”主题宣传片12000人次、参加“畅通生命通道”系列疏散逃生演练53041人次。

（五）未雨绸缪抓防范，做好森林防火及防灾减灾救灾工作。

1.做好救灾工作。2024年共上报临翔区灾情专报31期。

2.做好应急准备工作。一是2024年以来充实了区、乡、村（社区）、组救援队伍，共组建队伍1046支7423人。二是我区救灾物资储备库储存有毛毯、帐篷、救灾应急包等19类10368件救灾物资，并做好物资装备管理和调运，确保关键时刻找得到、调得快、用得上。

3.组织开展全区性应急演练，2024年共组织开展全区综合性防灾减灾应急演练3场次。组织开展防震减灾演练969场次、防汛群众转移避险演练932场次。

4.严格执行领导干部到岗带班、24小时值班制度和信息报告制度。2024年来按照规定时间及时上报值班信息123期，值班1460人次，备班1460人次。

5.做好森林防火工作。一是建立森林防火包保责任制。二是吸取事故教训，进一步压紧压实森林防火工作责任，开展查隐患补短板防火灾攻坚行动。三是开展森林防火宣传工作。联合宣传部、林草部门制定《临翔区2024年度森林草原防火宣传工作方案》，进入防火期全方位开展森林防火宣传。四是加强对重点时期及防火高风险时段的森林防火组织工作，扎实开展“清山、清林、清人”活动以及“无火清明，平安五一”森林草原防火武装巡护专项行动，全面推广“森林防火码”使用，有效监控人为火源。

（六）固本强基抓协调，确保全区防汛形势稳定。

1.全面扛牢压实防汛各项责任。一是扛牢扛实政治责任。进入汛期以来共召开防汛工作会18场次，对2024年全区防汛抗旱工作进行安排部署。二是全面盯紧重点领域风险隐患排查。加大对 176个山洪灾害危险区、278个地质灾监测点巡查力度，全力做好山洪地质灾害防御工作。

2.全面落实监测预警预报应急响应机制。入汛以来，共启动防汛Ⅳ级响应4次，Ⅲ级防汛响应1次，发布预警提示10期，区、乡、村干部下沉一线6038人次开展防汛减灾工作，共避险转移125户448人。

（七）强化应对抓准备，提升地震灾害防御水平。

1.强化地震监测预报预警。一是持续强加地震监测网络运行维护工作。2024年以来，共开展地震监测预报预警台网巡查维护180余场次，地震监测台网数据连续采集率达90%以上。二是做好震情监视跟踪和会商研判工作。2024年共开展地震趋势会商13次，编制《临翔区及周边2024年度地震趋势分析报告》1期、《震情跟踪分析月报》12期，参加全市震情会商4次；配合区教育体育局拟定了《临翔区高考期间防震应急处置预案》。三是加强全区地震预警能力建设，全区共安装地震预警终端117台，辖区内中小学校全覆盖安装使用，部分人员密集场所安装使用。

2.提升震害防御综合能力。一是依法加强对全区建设工程的抗震设防监管，2024年以来，共完成城市基础设施、重大、重要建设工程抗震设防要求审核及备案管理1项；对辖区内在建工程及抗震设防工程开展监督检查6次；配合发展改革、自然资源规划等部门完成51个建设项目选址踏勘论证审查。二是积极推进房屋设施抗震设防信息采集和动态更新、地震应急基础数据收集上报等有关工作，年内共完成173条房屋设施抗震设防信息采集和动态更新。三是修订完成《临翔区地震应急预案》《临翔区重特大地震灾害应急处置工作方案》，健全应急指挥体系，建立分级负责、属地为主的分级响应机制。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区应急管理局共设置7个内设机构，包括：办公室、救援股（应急指挥中心）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（行政审批股）、人事股。

所属事业单位4个，分别是：

1.临沧市临翔区地震局

2.临沧市临翔区应急管理综合行政执法大队

3.临沧市临翔区应急管理信息中心

4.临沧市临翔区消防工作办公室

（二）决算单位构成情况

纳入本单位2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：临沧市临翔区应急管理局。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围不一致，原因所属事业单位不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区应急管理局2024年末人员编制数24人，其中：公务员8人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员30人。其中：公务员12人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.临沧市临翔区应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区应急管理局2024年度收入合计999.15万元。其中：财政拨款收入998.15万元，占总收入的99.90%；其他收入1.00万元，占总收入的0.10%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加61.01万元，增长6.50%，主要原因是：基本养老保险缴费支出、中央自然灾害救灾和冬春救助等项目资金增加。其中：财政拨款收入增加63.61万元，增长6.81%，主要原因是：基本养老保险缴费支出、中央自然灾害救灾和冬春救助等项目资金增加；其他收入减少2.60万元，下降72.22%，主要原因是：临沧市应急管理局拨2020年农房地震巨灾专项工作经费减少。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区应急管理局2024年度支出合计1002.80万元。其中：基本支出590.88万元，占总支出的58.92％；项目支出411.92万元，占总支出的41.08％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加66.93万元，增长7.15%，主要原因是：中央自然灾害救灾和冬春救助等项目资金增加。其中：基本支出减少16.66万元，下降2.74%，主要原因是：在职人员减少，工资支出减少；项目支出增加83.59万元，增长25.46%，主要原因是：中央自然灾害救灾和冬春救助等项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区应急管理局机关、所属事业单位等机构正常运转的日常支出590.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出548.05万元，占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.83万元，占基本支出的7.25％。平均工资福利支出18.27万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区应急管理局机关、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出411.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.其他一般公共服务支出项目经费3万元，主要用于财源建设奖励资金。

2.一般行政管理事务项目经费9.65万元，主要用于应急管理综合实务经费、自有资金经费、单位自有资金经费。

3.安全监管项目经费4.98万元，主要用于安全生产各项工作经费。

4.应急救援项目经费2.65万元，主要用于应急救援工作经费。

5.应急管理项目经费7.87万元，主要用于应急管理信息化建设专项资金、灾害事故预防专项资金、2024年应急管理信息化建设专项资金。

6.地震预测预报项目经费7.47万元，主要用于防震减灾转移支付专款资金、地震预测预报工作经费。

7.自然灾害救灾补助项目经费374.44万元，主要用于2024年省级冬春救助补助资金、中央自然灾害救灾补助资金2023年至2024年冬春救助资金、救灾物资储备资金。

8.其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目经费1.86万元，主要用于中央自然灾害（地质灾害）救灾资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出998.15万元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加63.61万元，增长6.81%,完成年初预算的102.11%。增长的原因是中央自然灾害救灾和冬春救助等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此预算。主要用于其他一般公共服务支出3万元；造成预决算差异的主要原因是：年初无一般公共服务（类）支出预算。

2.社会保障和就业（类）支出82.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%，完成年初预算的121.41%。主要用于行政单位离退休4.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出55.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出21.15万元，其他行政事业单位养老支出0.06万元，其他社会保障和就业支出0.7万元；造成预决算差异的主要原因是：养老保险和其他就业保障申报基数调增。

3.卫生健康（类）支出34.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，完成年初预算的88.81%。主要用于行政单位医疗20.63万元， 事业单位医疗2.2万元，公务员医疗补助10.13万元，其他行政事业单位医疗支出1.47万元；造成预决算差异的主要原因是：人员减少，行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出产生变化。

4.住房保障（类）支出41.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，完成年初预算的93.77%。主要用于住房公积金41.22万元；造成预决算差异的主要原因是：人员减少，在职职工住房公积金相应减少。

5.灾害防治及应急管理（类）支出836.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.85%，完成年初预算的101.23%。主要用于行政运行385.34万元，一般行政管理事务5万元，安全监管4.98万元，应急救援2.65万元，应急管理7.88万元，地震预测预报7.47万元，地震事业机构47.3万元，自然灾害救灾补助374.44万元，其他自然灾害救灾及恢复重建支出1.86万元；造成预决算差异的主要原因是：中央自然灾害救灾和冬春救助等项目资金增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.10万元，决算为6.76万元，决算完成年初预算的83.46%；支出决算较上年减少1.84万元，下降21.40%。减少的原因是安全生产大检查、督查检查、综合考核等发生的接待减少，公务用车耗油量减少。

1.本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为6.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.49%，完成年初预算的84.27%；支出决算较上年减少1.18万元，下降15.73%。减少原因是公务用车耗油量减少。

4.公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.51%，完成年初预算的73.33%；支出决算较上年减少0.66万元，下降60.00%。减少原因是：督查检查、综合考核等发生的接待减少。

具体是国内接待费支出决算0.44万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市临翔区应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.10万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的83.46%，支出决算较上年减少1.84万元，下降21.40%。减少的原因是安全生产大检查、督查检查、综合考核等发生的接待减少，公务用车耗油量减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国境预算，未发生因公出国境事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为6.32万元，完成年初预算的84.27%，比上年同期减少1.18万元，同比下降15.73%，减少的原因是公务用车耗油量减少；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.44万元，完成年初预算的73.33%，比上年同期减少0.66万元，同比下降60.00%，减少的原因是督查检查、综合考核等发生的接待减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于对各乡镇（街道）成员单位、各监管企业的安全生产执法检查，综合督查检查、专项整治、防灾减灾、防震减灾、事故调查、乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级单位对临翔区安全生产大检查、督查检查、综合考核等发生的接待支出。本单位本年未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区应急管理局2024年机关运行经费支出42.83万元，其中：行政单位42.83万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.94万元，下降4.33%,主要原因是日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、邮电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、劳务费委、托业务费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区应急管理局资产总额71.29万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产70.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.93万元，增长72.36%，主要原因是：市应急管理局划拨或赠与固定资产，其中固定资产增加34.72万元，增长97.78%，主要原因是市应急管理局划拨固定资产。流动资产减少5.06万元，减少95.29%，主要原因是2020年农房地震巨灾专项工作经费减少；无形资产增加0.24万元，增长44.44%，主要原因是市应急管理局划拨无形资产，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区应急管理局政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出3.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.91万元。授予中小企业合同金额3.13万元，其中：授予小微企业合同金额3.13万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年临沧市临翔区应急管理局项目绩效自评金额411.92万元，共18个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费411.92万元，支出411.92万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203300401111