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临沧市临翔区忙畔街道2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设，落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展，联系和服务驻辖区单位、驻辖区企业及市场主体，指导和服务社区创新创业，优化投资环境促进项目发展，指导“三资”管理等经济发展服务工作，依托“互联网+政务服务”，培育社区服务新业态新模式，发展社区电子商务，促进社区共享经济发展。

3.组织公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区综合服务功能，促进社区生活个性服务业提档升级。

4.实施综合管理，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，受委托对辖区内物业管理进行监督管理，对住宅小区开展综合治理，组织开展辖区内环境综合治理、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

5.动员社会参与，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

6.领导基层自治，发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7.维护安全稳定，负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷，预防群体性事件发生等。

8.监督专业管理，统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等，并组织开展群众监督和社会监督，根据各地实际，加快转变街道经济发展职能，逐步取消街道招商引资职能及相应考核，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻辖区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来，进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

二、重点工作概述

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，忙畔街道始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源佤族自治县边境村老支书们的回信精神，坚定不移贯彻党中央决策部署和省、市、区工作要求，深入践行一线工作法、项目工作法、典型引路法，把作风革命、效能革命贯穿于街道经济社会发展的全过程，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，抓重点、攻难点，各项工作取得了明显成效。主要工作内容如下：

1.思想建设方面：忙畔街道始终坚持以学习推动思想深化，深入学习领会党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，持续高质量推进主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，制定工作计划，切实打牢主题教育的思想基础、理论基础；认真组织开展“万名党员进党校”培训班，指导各村（社区）制定党纪学习教育计划，依托“三会一课”、主题党日等党内政治生活，开展党纪学习教育。

2.基层党建方面：忙畔街道充分发挥党的核心领导作用，从生活照料、医疗保障、文化娱乐、教育辅导、心理健康等多个方面入手，为“一老一小”提供了全方位、多层次的服务，党建引领构建“政府、社会、家庭、邻里”工作机制，多方合力关爱服务“一老一小”的生动实践案例得到市级的充分肯定；充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，构建网格化治理格局，最大限度统筹各部门各单位力量，形成基层社会治理“一盘棋”的新格局。青华社区忙岗“六微”同创基层治理模式、玉龙社区“五社联动+智慧服务”模式、文伟大寨“四治”模式等先后得到国家、省、市、区的肯定和推广，基层治理效能不断提升。2024年忙岗“六微”同创文明生活新风尚入选第五批全国乡村治理典型案例、2024年玉龙社区获云南省省级创业社区称号，玉龙社区新时代文明实践站被命名为全市首个“全国文明实践巾帼志愿阳光站”；积极推进“数字网格”工作，打造“1+5+N”组团式网格服务队伍。

3.巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴方面：抓实抓细监测预警、排查走访、精准帮扶、动态清零各项措施，多措并举做好防返贫动态监测和帮扶工作；对于有劳动能力的群众，帮助发展甘蔗、青花椒、中药材种植、肉牛养殖等产业，确保了脱贫户和监测对象的稳定发展，牢牢守住了不发生规模性返贫底线；进一步强化驻村工作纪律管理，完善驻村帮扶教育培训体系。

4.经济发展方面：认真抓好产业发展、退桉还蔗工作，茶叶、玉米、核桃、坚果等传统产业发展持续稳固，探索种植青花椒、黄柏等产业，进一步优化了产业发展布局；抓好经济运行工作，完成固定资产投资、落地实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目，增加群众收入；根据区委、区政府及行业主管部门要求，对历年建成的经营性资产运行管理情况进行排查梳理，盘活了蚕桑厂、羊半山厂房、岔河村茶叶初制所等一批闲置资产。

5.城市面貌建设提升方面：扎实抓好辖区重点项目的征地拆迁工作，积极帮助困难群众协调争取补偿资金，申请优先兑付征地补偿资金并化解历年债务；对2022年起实施棚户区建设项目进行深入研究分析；组建工作专班，集中整治旗山小区私搭乱建问题，联合区综合执法局拆除星光夜市大舞台、半永久集装箱、“冰雪世界”等违法建筑，全面提升城乡人居环境品质；深入推动区委、区政府“九个专项行动”工作，对河（湖）漂浮物、建筑垃圾以及圈厕等进行清理和改造，持续推进农村“厕所革命”工作，全力推动岔河、明子、文伟、丙简4个村（社区）“九个专项行动”乡村建设示范点建设工作，成立耕地保护工作领导小组，对流出耕地进行整改。

6.平安忙畔创建方面：开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，以排查化解积怨深、双方情绪激烈的具有“民转刑”倾向的家庭、婚恋、土地、邻里、劳资、债务等纠纷为重点；严格落实《忙畔街道命案防控三年攻坚行动方案》，将各类矛盾纠纷是否存在命案防控风险纳入重点排查范围，通过分析研判分流交办处置，适时提供心理疏导、法律援助等服务，有效防止各类“民转刑”“刑转命”及聚集上访和群体性案（事）件的发生，努力做到化解稳控到位，辖区内连续5年未发生命案；积极探索创新社会治安群防群治，对社区内主要干道、居民小区等重点区域和聚集场所进行义务巡逻，有效提升城区重点场所社会治安管理水平。

7.民生福祉方面：打造临沧忙畔零工市场，建成综合服务平台，举办各类主题招聘活动帮助就业；持续发展壮大村集体经济，通过盘活闲置资产、发展特色产业、推进土地流转等方式增加集体收入；强化对弱势群体的关心关爱和救助帮扶力度，发放各类困难补助；持续抓好公益性公墓建设工作；始终坚持教育优先发展战略，不断加大教育投入，优化教育资源配置，加强教师队伍建设，全面提高教育教学质量；支持和保证人大依法行使权力，增强和促进政协履职能力；盘活闲置土地及农旅融合产业园资源，带动周边群众就近就业，增加收入。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区忙畔街道共设置8个内设机构，包括：5个行政机构，3个事业机构，分别是：

1.行政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

2.事业机构：党群服务中心、产业发展和技术服务中心、综合行政执法队。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是临沧市临翔区忙畔街道。

纳入临沧市临翔区忙畔街道2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区忙畔街道2024年末人员编制数88人，其中：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

编制内实有人员88人。其中：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。本单位无未移交离退休人员和学生。年末遗属4人。    

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区忙畔街道2024年度收入合计6171.99万元。其中：财政拨款收入4162.02万元，占总收入的67.43%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入2009.97万元，占总收入的32.57%。与上年相比，收入合计增加1171.24万元，增长23.42%。其中：财政拨款收入增加911.38万元，增长28.04%；其他收入增加259.86万元，增长14.85%。收入增长的主要原因是本年度编制内实有人数和退休人员增加，故一般公共预算财政拨款增加；本年度辖区内征地拆迁项目到位资金增多，故政府性基金预算财政拨款增多，如2018年云南省临沧市土地储备项目（地块四）暨国家安全局和森林公安局建设项目征地补偿款150.00万元，火车站物流园区片区征地补偿款586.00万元，部队用地征地补偿款100.00万元，祥临二级路、南亚汽车城主题园被征地农户特殊生活困难补助696.61万元，2019年土地储备专项债券项目地块十六暨临沧东盟建材现代化产业园区项目153.36万元等。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区忙畔街道2024年度支出合计5819.33万元。其中：基本支出2353.78万元，占总支出的40.45％；项目支出3465.55万元，占总支出的59.55％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加2567.19万元，增长78.94%。其中：基本支出增加212.00万元，增长9.90%；项目支出增加2355.19万元，增长212.11%。支出增加的主要原因是本年度编制实有人数增加，导致基本支出增加；本年度征地拆迁补偿资金支付金额增加，如2018年云南省临沧市土地储备项目（地块四）暨国家安全局和森林公安局建设项目征地补偿款150.00万元，火车站物流园区片区征地补偿款586.00万元，部队用地征地补偿款100.00万元，祥临二级路、南亚汽车城主题园被征地农户特殊生活困难补助696.61万元，2019年土地储备专项债券项目地块十六暨临沧东盟建材现代化产业园区项目153.36万元等，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区忙畔街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2353.78万元，人均基本支出26.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2144.28万元，占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209.50万元，占基本支出的8.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区忙畔街道机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3465.55万元。其中：本单位本年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

彩票公益金支持社会公益类补助资金23.00万元，主要用于建设忙畔街道忙畔社区培育“物质+服务”社会救助改革创新试点5.00万元、文伟社区综合服务楼建设6万元、玉龙社区城乡社区现代化试点建设6.00万元、青华社区城乡社区现代化试点建设6.00万元。

忙畔街道文伟社区大寨组老年活动室专项资金10.00万元，主要用于忙畔街道文伟社区大寨组老年活动室建设。

财源建设奖励资金14.83万元，主要用于保障本单位正常运转，开展日常工作，更好地服务辖区内企业。

祥临二级路、南亚汽车主题园被征地农户特殊生活困难补助专项资金696.61万元，主要用于祥临二级路、南亚汽车主题园被征地农户特殊生活困难补助。

王国平施工队农房（改顶）工程欠款专项资金10.00万元，主要用于王国平施工队农房（改顶）工程欠款。

征地补偿专项资金485.95万元，主要用于云临高速建设项目、西环路忙令青华段人居环境提升项目、民族中学南侧道路通达西段延长线建设项目、临沧强力集团建设用地项目、青华片区原宏杰砖厂、新页砖厂项目等征地项目。

养老服务体系项目建设专款资金33.54万元，主要用于建设忙畔街道文伟社区综合养老服务中心。

农村环境整治项目专项资金100.45万元，主要用于提升农村人居环境质量。

城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金14.17万元，主要用于开展忙畔街道辖区内绿化美化工作。

森林质量提升补助资金18.97万元，主要用于发放上一轮政策到期退耕还林抚育补助资金。

防灾减灾资金16.77万元，主要用于开展自然灾害防范工作。

国有企业退休人员社会化管理补助资金2.33万元，主要用于开展国有企业退休人员社会化管理工作。

忙畔街道岔河村等2个村大烂坝山茶叶处置所建设项目资金140.00万元，主要用于建设忙畔街道岔河村等2个村大烂坝山茶叶处置所。

中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金（第二批）管护专项资金9.87万元，主要用于推进农村厕所革命开展。

忙畔街道2024年度综合工作经费资金1908.03万元，主要用于忙畔街道日常工作开展及普通项目支出。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区忙畔街道2024年度一般公共预算财政拨款支出3645.34万元，占本年支出合计的62.64%。与上年相比增加828.50万元，增长29.41%，完成年初预算的142.89%。增加的原因是本年度编制内实有人数和退休人员增加。造成预决算差异的主要原因是本年度编制内实有人数和退休人员在年中增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出567.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%，完成年初预算的100.38%。主要用于人大事务支出18.87万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出388.87万元；财政事务支出39.78万元；纪检监察事务支出12.42万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出87.59万元；其他一般公共服务支出16.11万元。造成预决算差异的主要原因是年中追加一笔涉密资金。

2.国防（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的100.00%。主要用于开展忙畔街道基层人民武装部国防和后备力量建设。

3.公共安全（类）支出2.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，完成年初预算的219.79%。主要用于发放社区农村交通安全监督员补助。成预决算差异的主要原因是本年度本单位社区农村交通安全监督员较年初增加。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出50.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，完成年初预算的102.87%。主要用于文化和旅游行政运行支出36.00万元，广播电视行政运行支出14.34万元。造成预决算差异的主要原因是本年度文化旅游体育与传媒（类）人员补助及工作开展经费增加。

5.社会保障和就业（类）支出1123.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.82%，完成年初预算的301.42%。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行支出106.25万元；其他民政管理事务支出12.00万元；原渠道发放行政单位离退休支出34.64万元；原渠道发放事业单位离退休支出21.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出140.67万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.98万元；其他行政事业单位养老支出0.21万元；其他就业补助支出19.83万元；死亡抚恤25.63万元；养老服务33.54万元；其他残疾人事业支出0.90万元；临时救助支出1.5万元；其他社会保障和就业支出704.64万元。造成预决算差异的主要原因是增加祥临二级路、南亚汽车主题园被征地农户特殊生活困难补助专项资金696.61万元。

6.卫生健康（类）支出102.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%，完成年初预算的98.57%。主要用于基本公共卫生服务支出4.40万元；其他计划生育事务支出3.29万元；行政事业单位医疗支出26.97万元；事业单位医疗支出33.00万元；公务员医疗补助支出30.32万元；其他行政事业单位医疗支出4.55万元。造成预决算差异的主要原因是本年度医疗保险缴纳基数减少。

7.节能环保（类）支出100.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%，完成年初预算的83.71%。主要用于农村环境保护。造成预决算差异的主要原因是部分农村环境整治项目未达到支付条件。

8.城乡社区（类）支出984.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.01%，完成年初预算的119.53%。主要用于城乡社区管理事务行政运行支出84.27万元；其他城乡社区管理事务支出732.97万元；征地和拆迁补偿支出479.39万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.96万元；其他城乡社区支出167.17万元。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位征地和拆迁补偿支出增加。

9.农林水（类）支出579.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.89%，完成年初预算的142.12%。主要用于农业农村事业运行支出270.61万元；农村社会事业支出9.87万元；林业和草原事业机构支出71.61万元；森林资源培育支出18.97万元；林业草原防灾减灾支出3.00万元；其他林业和草原支出10.23万元；水利行业业务管理支出48.97万元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出145.00万元；创业担保贷款贴息及奖补支出1.03万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位森林资源培育支出和其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

10.交通运输（类）支出4.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。主要用于其他公路水路运输支出。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位拨付云临高速建设项目征地补偿资金。

11.住房保障（类）支出116.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，完成年初预算的113.48%。主要用于农村危房改造10.00万元；住房公积金106.45万元。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位归还农村危房改造欠款。

12.灾害防治及应急管理（类）支出13.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，完成年初预算的272.13%。主要用于应急救援支出3.00万元；地质灾害防治1.46万元；自然灾害救灾补助6.66万元；其他自然灾害救灾及恢复重建支出2.64万元。造成预决算差异的主要原因是自然灾害救灾补助增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.50万元，决算为8.62万元，决算完成年初预算的63.85%；支出决算较上年增加0.23万元，增长2.74%。增加的原因是本年度本单位公务用车运行维护费增加。

1.本年度本单位无公出国（境）费年初预算，未发生因公出国（境）经费，上年度也未发生此类支出。

2.公务用车购置费支出年初预算15.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，上年度也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为8.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.10%；支出决算较上年增加0.23万元，增长2.74%。增/减原因是本年度本单位公务用车运行维护费增加。

4.公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未发生公务接待费支出，上年度也未发生此类支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区忙畔街道2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.50万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的30.25%，支出决算较上年增加0.23万元，增长2.74%。增加的原因是本年度本单位公务用车运行维护费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位无公出国（境）费年初预算，未发生因公出国（境）经费，上年度也未发生此类支出；公务用车购置费支出年初预算为15.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，上年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为8.62万元，完成年初预算的82.10%，比上年同期增加0.23万元，同比增长2.74%，增加的原因是本年度本单位公务用车运行维护费增加；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费支出，上年度也未发生此类支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）工作。

（2）本年度本单位未购置车辆。

（3）本年度本单位未安排国内公务接待，也未安排国（境）外公务接待。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区忙畔街道2024年机关运行经费支出68.33万元，其中：行政单位68.33万元。机关运行经费支出比上年减少13.76万元，下降16.76%，主要原因是本单位本年度厉行节约，办公经费减少。单位机关运行经费主要用于人大事务、政府事务、统计事务、群众团体事务、党委事务的支出及街道日常的水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区忙畔街道资产总额1320.33万元，其中，流动资产1244.33万元，固定资产76.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加474.68万元，其中固定资产减少45.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.77万元；报废报损资产1项，账面原值19.77万元，实现资产处置收入0.18万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区忙畔街道政府采购支出总额10.28万元，其中：政府采购货物支出6.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.55万元。授予中小企业合同金额2.49万元，其中：授予小微企业合同金额2.18万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

2024年忙畔街道项目绩效自评金额1734.66万元，共15个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费1734.66万元，支出1729.49万元，支出率99.70% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，忙畔街道各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200455601111