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中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部（以下简称区委统战部），主要履行以下职责：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告临翔区统一战线工作情况并提出建议。

3.贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4.负责发现、培养党外代表人士、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中实际困难。配合相关部门做好人才工作。

5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党中央民族宗教工作方针政策及区委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实；领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。做好统一战线外事管理工作。

10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及省委、市委、区委决策部署，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，维护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。保障少数民族的合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐、稳定。

12.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

1.全力打造民族团结进步示范区创建“升级版”。一是强化中华民族共同体意识宣传教育。二是深化新时代学校民族团结进步教育。三是持续实施“三个工程”和“三项计划”。四是持续实施“十百千万”示范引领工程。2.坚持我国宗教中国化方向。一是坚持党对宗教工作的集中统一领导。二是深入实施“润土培根”工程。三是认真开展宗教领域专项治理工作。四是加大风险隐患排查化解。五是加大宗教场所消防安全工作。3.不断促进非公经济健康发展。一是充分发挥协调服务作用。二是做好非公经济代表人士综合评价工作。4.持续加强党外代表人士队伍建设。一是建立三级网格协同联动。二是配合做好各民主党派成员和无党派人士吸收、考察工作。三是完善人才库建设。四是强化学习教育。5.充分发挥新的社会阶层人士示范引领作用。一是发挥新的社会阶层人士服务社会作用。二是发挥新的社会阶层人士实践创新基地示范作用。6.积极改进侨务工作。一是积极推动百侨会举办。二是加强与侨胞联系。三是开展侨情调查。四是建立侨务网格。五是开展暖侨行动。7.统筹推进其他各项工作。一是加强对统战对象的关心关爱。二是做好挂钩包保工作。三是做好行政审批工作。四是认真组织提案办理工作。8.全力抓好区委、区政府交办的工作任务。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部共设置9个内设机构，包括：办公室、侨务股、台务股、综合联络股、民族工作股、宗教工作股、监督检查股、行政审批股和海外文教服务中心（事业）。

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入本单位2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：为中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年末人员编制数12人，其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业单位工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员20人。其中：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年度收入合计534.17万元。其中：财政拨款收入513.77万元，占总收入的96.18%；其他收入20.40万元，占总收入的3.82%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年相比，收入合计增加327.48万元，增长158.44%。主要原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算，其中：财政拨款收入增加311.27万元，增长153.71%；主要原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算，其他收入增加16.21万元，增长386.87%。主要原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算，本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年度支出合计535.07万元。其中：基本支出411.56万元，占总支出的76.92％；项目支出123.51万元，占总支出的23.08％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加329.23万元，增长159.94%。主要原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算，其中：基本支出增加237.93万元，增长137.03%主要原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算，项目支出增加91.29万元，增长283.33%；主要原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出411.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出385.60万元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.96万元，占基本支出的6.31％。平均工资福利支出18.28万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.“茶香悠悠.情牵两岸”云台茶文化交流活动经费项目经费  0.85万元，主要用于“茶香悠悠.情牵两岸”云台茶文化交流活动支出。

2.春节慰问活动经费项目经费0.5万元，主要用于春节走访慰问统战对象。

3.归侨侨眷生活补助资金项目经费0.4万元，主要用于对困难归侨侨眷进行生活补助。

4.统战部各项工作经费项目经费6.89万元，主要用于开展各项统战工作的办公费、差旅费、邮电费、劳务费、培训费等。

5.统战专项资金项目经费5万元，主要用于统战专项工作的办公费、劳务费等。

6.子孙庙爱国主义教育基地建设资金项目经费20.04万元，主要用于子孙庙爱国主义教育基地建设。

7.省对下民族宗教专项资金项目经费4.19万元，主要用于省对下民族宗教工作办公费。

8.民族宗教专项（县级部分）资金项目经费17万元，主要用于民族宗教专项资金委托业务工作。

9.民族宗教各项工作经费项目经费2.64万元，主要用于开展民族宗教各项工作办公费、差旅费、委托业务费等。

10.圈内乡细博村村容村貌整治提升项目补助资金项目经费46万元，主要用于圈内乡细博村村容村貌整治工作。

11.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费20万元，主要用于衔接推进乡村振兴补助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出513.77万元，占本年支出合计的96.02%。与上年相比增加311.27万元，增长153.71%，完成年初预算的256.55%。增长的原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出306.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.69%，完成年初预算的215.87%；主要用于2012301行政运行156.95万元；2012304民族工作专项2.64万元；2013401行政运行124.99万元，2013404宗教事务9.69万元，2013499其他统战事务支出11.89 万元，2019999其他一般公共服务支出0.5万元；造成预决算差异的主要原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算。

2.社会保障和就业（类）支出71.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.90%，完成年初预算的211.43%。主要用于2080501行政单位离退休14.02万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.27万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.38万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.09万元，2080801死亡抚恤0.4万元，2089999其他社会保障和就业支出0.25万元；造成预决算差异的主要原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算。

3.卫生健康（类）支出25.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的217.74%。主要用于2101101行政单位医疗14.88万元，2101102事业单位医疗1.08万元，2101103公务员医疗补助8.27万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.18万元；造成预决算差异的主要原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算。

4.农林水（类）支出83.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%，年初无此项预算。主要用于2130504农村基础设施建设46万元，2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20万元，2139999其他农林水支出17万元；造成预决算差异的主要原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算。

5.住房保障（类）支出27.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的100%。主要用于2210201住房公积金27.29万元；造成预决算差异的主要原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为1.70万元，决算完成年初预算的283.33%；支出决算较上年增加1.14万元，增长203.57%。增加原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算。

1.本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.24%，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加1.67万元，增长100%。增长原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算。

4.公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.76%，完成年初预算的5.00%；支出决算较上年减少0.53万元，下降94.64%。减少原因是：规范公务接待，厉行节约，严控成本。

具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的283.33%，支出决算较上年增加1.14万元，增长203.57%。增加的原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国境预算，未发生因公出国境事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.67万元，完成年初预算的100%，比上年同期增加1.67万元，同比增长100%，增加的原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.03万元，完成年初预算的5.00%，比上年同期减少0.53万元，同比下降94.64%，减少的原因是：规范公务接待，厉行节约，严控成本。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

（3）安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次4.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展检查、调研等工作发生的接待支出。本单位本年未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出25.95万元，其中：行政单位25.95万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加13.73万元，增长112.36%，主要原因是：因整改省级巡察机构改革遗留问题，故将区民族宗教事务局的资金划转纳入区委统战部统一核算，部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转的办公费、水电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部资产总额26.09万元，其中，流动资产2.58万元，固定资产14.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.4万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.57万元，增长6.4%，主要原因是：将区民族宗教事务局的固定资产和流动资金转入区委统战部。其中固定资产增加1.02万元。增长7.8%，主要原因：将区民族宗教事务局原有的固定资产转入区委统战部。流动资产增加1.47万元，增长132.43%，主要原因是：将区民族宗教事务局原有的流动资金转入区委统战部，无形资产减少0.92万元，下降8.91%，主要原因是：无形资产正常摊销。处置房屋建筑物00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额0.14万元，其中：授予小微企业合同金额0.14万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部项目绩效自评金额123.51万元，共11个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

    （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。