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临沧市临翔区工业和信息化局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市临翔区工业和信息化局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级。加挂区无线电管理办公室、区中小企业局、区煤炭工业管理局牌子，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（二）研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

（三）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出区级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

（四）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

（五）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（六）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

（七）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调服务好工业园区和特色园区开发建设。

（八）拟订煤炭发展战略、行业规划，负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业节能工作。

（九）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（十）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

（十一）协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作。执行无线电频率规划，鼓励无线电频谱资源的科学研究和开发利用，推广有利于环境保护的无线电先进技术，提高无线电频谱资源的经济社会效益。

（十二）完成区委（区政府）交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）抓存量扩增量，促规模以上工业生产平稳增长。一是抓运行监测分析。认真履行工业经济运行区级工作专班办公室职责，采取电话了解、上门走访、座谈会议等方式按旬调度工业经济发展情况，与相关部门协调联动分析工业企业发展现状，准确研判经济运行走势，积极帮助企业纾困，支持企业产能释放。2024年，全区51户规上工业企业，累计实现规上工业产值281600万元，同比增长4.64%；实现规上工业增加值170900万元，增加值可比价增速3.2%。二是抓培育促升规纳统。2024年，工业企业数量达到1727户，占全市6694户的25.8%，稳居全市第一，全年净增132户，位列全市第一。开展工业企业大走访，全面了解掌握工业企业规模、结构、质量等现状，“梯次”建立工业行业领域“种子”企业、“幼苗”企业、准规上企业目录，共登记有发展前景的企业28户，其中：“种子”企业8户、“幼苗”企业10户、准规上企业10户，年内新增规上工业企业11户，净增规上工业企业9户，增量位列全市第一，工业经济发展基础单元不断扩大。

（二）抓工业投资，增强工业经济发展后劲。一是抓项目入库。2024年在库工业投资项目71个，其中，年内新入库纳统34个。完成全部工业投资300470万元（含省返数），其中能源外工业投资完成194600万元，同比增长42.71%，增速排名全市第一。二是抓招商促投资投产。加大谋项目、找投资、促投产的工作力度，与各乡（镇、街道）及投资促进、自然资源等部门协调联动，建立完善工业储备项目、前期项目、在建项目、竣工项目“四张清单”，分别登记项目11个、40个、63个、20个。积极服务推动福建三山集团（云南勇锋）高岭土开发利用、香峰印象茶叶精深加工等重点工业投资项目落地投产。三是认真发挥高岭土专班服务工作机制，促产业发展。依托云南勇锋高岭土综合开发利用项目，建立项目问题清单，专题向区政府分管领导报送项目推进情况，通过电话沟通、部门走访、实地调研等方式，服务企业与相关要素保障部门进行沟通，年内共召开专班工作推进会4次、召开部门协调会5次、召开企业座谈会3次，有效推进项目进展。

（三）抓服务企业工作，助推民营经济活力不断增强。一是积极为企业纾困解难。依托党建引领工业和信息行业发展联合体，建立了领导班子成员挂钩联系重点企业、重大项目工作机制，完善了为企纾困解难台账清单，及时协调解决企业生产经营中遇到的问题，促进项目建设、企业生产提质增效。2024年，点对点服务企业585户次，帮助企业协调解决厂房建设、产品推销等方面困难问题106个。二是做好清欠投诉办理督促。2024年收到上级转办投诉件16件，实际拖欠金额604.28万元（含重复投诉47.38万元），清偿108.28万元，清偿率17.92%，办结15件，未办结1件，办结率93.75%。三是强化政策落实。全面落实国家、省、市关于促进民营经济发展的政策措施，2024年帮助企业争取各类奖补资金810.11万元。为民营企业申报各类融资扶持项目，缓解企业资金压力，推广使用“融信服”平台，授信金额24600万元，实际投放金额21200万元。四是强化优质中小企业的培育力度。大力推进专精特新企业培育三年行动计划，年内组织申报并获通过创新型中小企业65户(含园区），专精特新中小企业13户(含园区）。目前，全区共有优质中小企业达131户，占全市220户的59.54%，其中，创新型中小企业115户，占全市178户的64.61%，专精特新中小企业16户，占全市42户的38.09%，总量和年度增量均位居全市第一，企业创新创业能力不断增强，不断提质增效。五是加大企业人才培养力度。2024年组织申报“兴滇英才”、“兴临人才”、产业导师，1名企业创业人才入选“兴临人才”。深入实施现代企业家能力素质提升工程，开展集中培训5期，培训402人次，提升民营企业家的管理水平和创新能力。六是民营经济发展质量稳步提升。2024年，民营经济增加值为1075500万元，占GDP的比重达48.5%，对全区经济增长的贡献率超过75%。

（四）抓通信基础设施建设，助推两化融合发展。一是加快推进通信基础设施建设。年内建设5G基站323座，完成投资9690万元，累计建成5G通信基站1239个，5G信号有效覆盖我区所有行政村。累计建成4G基站1599个，4G信号有效覆盖我区所有40人以上自然村。二是信息产业发展总体平稳。2024年，信息传输、软件和信息技术服务业同比增长9.5%；软件和信息技术服务业同比增长1.3%；电信业务总量累计完成208740.58万元，同比增长11.57%。三是推进规模以上服务业企业培育工作。在全区范围内深入摸排软件信息传输企业情况并建立相应工作台账，目前，储备规上服务业企业培育对象11户。四是完成通信保障工作。积极协调通信运营商完成搭桥节、泼水节等重大活动的网络保障，确保活动顺利开展。

（五）抓行业监管，督促企业落实安全生产、环保主体责任。一是落实落细安全生产工作。制定了2024年安全生产工作计划、安全生产工作任务清单、安全生产隐患排查口袋书，印发了《临沧市临翔区工业和信息化局关于印发工业和信息化领域安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）的通知》等文件，组织签订安全生产承诺书53份，对辖区内工业企业进行安全生产抽查，开展好安全生产月活动，督促企业落实安全生产责任。年内抽查企业86家次，下发检查记录表51份，发现一般隐患23条，提出建议173条，已完成整改；巡查关闭煤矿7次，未发现违法行为；开展食品安全包保督导4家次。二是落实落细生态环保工作。督促企业落实大气污染防治主体责任，抓好南汀河流域水生态环境和博尚水库国控断面脱劣工作，加强日常的环保检查。年内走访126家次，现场督促企业环保问题整改12条，企业已完成整改，未发现工业污水排放违法违规行为；巡查忙杏河12次。收到第三轮中央生态环保督察群众举报问题1个，已办结1个，并常态化跟踪落实整改情况。三、基本情况

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区工业和信息化局共设置7个内设机构，包括：办公室、经济运行股、工业股、技术创新发展规划与园区管理股、中小企业股、信息资源与无线电管理股、煤炭行业管理股。

所属单位2个，分别是：临沧市临翔区煤炭管理站、临沧市临翔区工业产业发展服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区工业和信息化局2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：临沧市临翔区工业和信息化局。

纳入临沧市临翔区工业和信息化局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位财务不进行独立核算，不纳入决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区工业和信息化局2024年末人员编制数30人，其中：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员30人。其中：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门公开表格及文档金额单位为万元，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区工业和信息化局2024年度收入合计714.58万元。其中：财政拨款收入714.56万元，占总收入的99.997%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入0.02万元，占总收入的0.003%。与上年相比，收入合计减少341.66万元，下降32.35%。其中：财政拨款收入减少336.89万元，下降32.04%；其他收入减少4.77万元，下降99.58%。收入减少的主要原因是2024年省级、市级对企业的专项资金拨款减少；退休3人人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区工业和信息化局2024年度支出合计715.38万元。其中：基本支出528.12万元，占总支出的73.82％；项目支出187.26万元，占总支出的26.18％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少340.06万元，下降32.22%。其中：基本支出减少67.03万元，下降11.26%；项目支出减少273.02万元，下降59.31%。支出减少的主要原因是2024年省级、市级对企业的专项补助资金减少和退休3人人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出528.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出498.72万元，占基本支出的94.43％；办公费、差旅费、邮电费、水费等公用经费29.40万元，占基本支出的5.57％。人均工资福利支出15.08万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.26万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

省级中小企业发展专项资金80.00万元，主要用于2024年中小企业技术改造升级建设项目补助和中小企业公共服务体系示范项目奖补。

工业和信息化发展专项资金98.44万元，主要用于新增规模以上工业企业补助、规上企业统计业务员奖励等。

招商引资提效专项行动奖补资金2.00万元，主要用于开展招商引资工作，为外来企业提供良好的营商环境。

综合工作经费5.00万元，主要用于临翔区工业和信息化局履行工作职责，保障服务企业工作正常开展。

无线电管理经费1.00万元，主要用于开展无线电监测和无线电频谱管理工作，做好无线电安全保障工作。

科技特派员工作经费0.82万元（2023年自有资金结余），主要用于科技特派员到授援行政村开展科技服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出714.56万元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少336.89万元，下降32.04%,完成年初预算的105.87%。减少的原因是2024年省级、市级对企业的专项补助资金减少和退休3人人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出353.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.42%,完成年初预算的93.55%。主要用于：基本工资119.11万元、津贴补贴76.39万元、奖金31.10万元、绩效工资90.15万元、办公费6.76万元、邮电费1.19万元、差旅费4.67万元、公务接待费0.08万元、劳务费3.56万元、工会经费3.90万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用12.15万元、其他商品和服务支出1.59万元；造成预决算差异的主要原因是退休3人工资支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出115.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.23%,完成年初预算的93.33%。主要用于退休费45.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.20万元、职业年金缴费27.60万元、 生活补助0.49万元、其他社会保障缴费0.99万元；造成预决算差异的主要原因是退休3人社保缴费减少。

3.卫生健康（类）支出33.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的90.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费19.82万元、公务员医疗补助缴费11.90万元、其他行政事业单位医疗缴费1.80万元；造成预决算差异的主要原因是退休3人医疗保险和公务员医疗补助缴费减少。

4.资源勘探工业信息等（类）支出179.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.11%,完成年初预算的179.44%。主要用于无线电及信息通信监管1.00万元、中小企业发展专项80.00万元、其他支持中小企业发展和管理支出98.44万元；造成预决算差异的主要原因是省工信厅下达2024年中小企业发展专项资金。

5.住房保障（类）支出32.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的89.40%。主要用于住房公积金32.47万元；造成预决算差异的主要原因是退休3人住房公积金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，决算为2.58万元，决算完成年初预算的39.69%；支出决算较上年减少1.84万元，下降41.63%。减少的原因是单位厉行节约，加强公务用车管理，减少接待支出。

1.本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。

2.本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.90%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少1.66万元，下降39.90%。减少原因是单位加强公务用车管理，严控汽油和车辆修理费开支。

4.公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.10%，完成年初预算的2.00%；支出决算较上年减少0.18万元，下降69.23%。减少原因是单位为贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务接待费开支。

具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的39.69%，支出决算较上年减少1.84万元，下降41.63%。减少的原因是单位厉行节约，加强公务用车管理，减少接待支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出;本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少1.66万元，同比下降39.90%，减少的原因是单位加强公务用车管理，严控汽油和车辆修理费开支；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.08万元，完成年初预算的2.00%，比上年同期减少0.18万元，同比下降69.23%，减少的原因是单位为贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务接待费开支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展服务民营经济、安全监管、生态环境保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于香峰印象茶叶有限公司招商引资洽谈工作（1批次5人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区工业和信息化局2024年机关运行经费支出29.40万元，其中：行政单位29.40万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少6.72万元，下降18.60%,主要原因是单位始终坚持精打细算、量入为出的原则。通过压减一般性支出，如办公用品购置、差旅费、会议费等，进一步降低了经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费6.61万元、 邮电费0.12万元、差旅费2.22万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.59万元、工会经费3.90万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用12.15万元、其他商品和服务支出1.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区工业和信息化局资产总额12.65万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产12.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.57万元，其中：（1）固定资产减少2.62万元，主要原因是2024年计提固定资产折旧；（2）流动资产减少0.79万元，主要原因是2023年结余科技特派员工作经费0.79万元用于2024年开展科技特派员工作支出。（3）无形资产减少0.16万元，主要原因是2024年摊销无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区工业和信息化局政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出0.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.01万元。授予中小企业合同金额1.02万元，其中：授予小微企业合同金额1.02万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年临沧市临翔区工业和信息化局项目绩效自评金额187.26万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费186.44万元，支出186.44万元，支出率100% ；2023年结余非财政拨款项目经费0.82万元，支出0.82万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，工业和信息化各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203200101111