监督索引号53090200622501000

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（简称：区委编办）为中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，正科级，归口区委组织部管理。主要职责是：

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。  

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区各级各部门机构改革方案；承担全区各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区事业单位机构改革方案；承担全区事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订区纪检监察机关、区委工作机关、区人大常委会机关、区政府工作部门、区政协机关、区级各人民团体机关、乡镇（街道）、全区各级事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导全区党政群机关、乡镇（街道）和事业单位的设置与调整。

6.负责全区行政事业编制总量管理，负责拟订全区各级行政、事业编制总量分配方案。负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全区各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全区各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责全区机关和区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全区事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责权责清单管理工作，全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单有关工作。

11.负责联系省、市驻临翔区机构的机构编制工作。

12.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

2024年，在区委、区委编委的坚强领导下，区委编办各项工作任务全面完成。一是坚持把党的领导贯穿到机构编制工作全过程，党的集中统一领导进一步加强。二是在地方党政机构改革中，全区合并、设立2个机构，新组建2个机构，精减19个内设机构，在行政执法体制改革中，全力打造“跨领域跨部门+专业领域”综合行政执法工作格局，在乡镇（街道）机构设置和管理体制改革中，规范设置“5办3中心”，设立4个指挥调度平台，全面推行“定员定岗定责”工作机制，各项重点改革任务精准落地。三是围绕区委、区政府中心工作，用好编制“周转池”，统筹保障大学生乡村医生专项招聘、“三支一扶”、退役军人安置、政府项目要素保障、教育卫生等重点领域用编，给予执法辅助、应急消防、卫生医疗服务等行业部门编外补员，本职服务保障更加有力。四是坚持以习近平法治思想为引领，围绕督查反馈的机构编制问题，及时启动动议程序，拟定整改工作计划，核减议事协调机构，规范领导职数设置，清理规范部门挂牌，机构编制法治氛围更加浓厚。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、监督检查股、事业管理股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年末人员编制数13人，其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员13人。其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

2024年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

1.2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2.2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

3.本年度本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。（详见附表）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计204.97万元。其中：财政拨款收入204.97万元，占总收入的100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少14.82万元，下降6.74%。其中：财政拨款收入减少11.82万元，下降5.45%；其他收入减少3万元，下降100%。收入减少的主要原因是：年度内1名行政人员提前退休；1名行政人员因干部人事调整11月底从章驮乡转任至我单位，并在12月开始起薪；1名行政人员12月底通过转任从永德县人社局转任至我单位，未在年度内起薪；同时，本年度无财政核拨其他收入，故本年度其他收入较上年减少。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，因此无增加变动情况。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计208万元。其中：基本支出193.03万元，占总支出的92.80％；项目支出14.97万元，占总支出的7.20％；2024年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少8.79万元，下降4.05%，减少原因：年度内1名行政人员提前退休；1名行政人员因干部人事调整11月底从章驮乡转任至我单位，并在12月开始起薪；1名行政人员12月底通过转任从永德县人社局转任至我单位，未在年度内起薪；同时，本年度无财政核拨其他收入，故本年度其他收入较上年减少。其中：基本支出减少7.57万元，下降3.77%，减少原因：年度内1名行政人员提前退休；1名行政人员因干部人事调整11月底从章驮乡转任至我单位，并在12月开始起薪；1名行政人员12月底通过转任从永德县人社局转任我单位，未在年度内起薪；项目支出减少1.22万元，下降7.54%，减少原因：年度内无财政核拨的其他收入，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.19万元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.84万元，占基本支出的6.65％，人均工资福利支出13.65万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.97万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支工作情况如下：

1.综合体制机制改革工作经费开支6.95万元（一般公共预算财政拨款项目），主要用于持续巩固深化党政机构重点领域和关键环节体制机制改革等日常办公费用、差旅费和维修（护）费用等支出。

2.机构编制实名制信息管理专项工作经费开支3万元（一般公共预算财政拨款项目），主要用于机构编制实名制信息数据系统的日常运维、设备维护等费用支出。

3.编外人员规范管理工作经费开支1.99万元（一般公共预算财政拨款项目），主要用于全区编外人员一年一定、动态调整和日常工作等办公费用、差旅费用等支出。

4.机构编制工作各项工作经费（非财政拨款）开支3.03万元，主要用于结算上年度党员活动室建设费用和单位银行账户日常的维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出204.97万元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比减少11.82万元，下降5.45%，完成年初预算的95.50%。减少的原因是年度内1名行政人员提前退休；1名行政人员因干部人事调整11月底从章驮乡转任至我单位，并在12月开始起薪；1名行政人员12月底通过转任从永德县人社局转任至我单位，未在年度内起薪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出179.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%，完成年初预算的95.63%，主要用于事业单位人员经费、基本养老保险缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是年度内1名行政人员提前退休；1名行政人员因干部人事调整11月底从章驮乡转任至我单位，并在12月开始起薪；1名行政人员12月底通过转任从永德县人社局转任至我单位，未在年度内起薪。

2.卫生健康（类）支出12.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，完成年初预算的94.59%，主要用于单位人员医疗保险各项费用支出，造成预决算差异的主要原因是年度内1名行政人员提前退休；1名行政人员因干部人事调整11月底从章驮乡转任至我单位，并在12月开始起薪；1名行政人员12月底通过转任从永德县人社局转任至我单位，未在年度内起薪。

3.住房保障（类）支出13.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%，完成年初预算的94.66%，主要用于单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因年度内1名行政人员提前退休；1名行政人员因干部人事调整11月底从章驮乡转任至我单位，并在12月开始起薪；1名行政人员12月底通过干部转任从永德县人社局至我单位，未在年度内起薪。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，决算为0万元，决算完成年初预算的0%；上年无此项支出。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国境事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0万元，本年未发生公务接待费支出，上年也未发生此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算与上年一致，主要原因是区委编办持续严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0万元，本年未发生公务接待费支出，上年也未发生此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）2024年度本单位未购买公车。

（3）2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

（4）2024年本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出12.84万元，其中：行政单位12.84万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.57万元，下降10.90%，主要原因是年度内1名行政人员提前退休；1名行政人员因干部人事调整11月底从章驮乡转任至我单位，并在12月开始起薪；1名行政人员12月底通过转任从永德县人社局转任至我单位，未在年度内起薪。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转。单位机关运行经费主要用于单位日常办公及各项工作支出。其中：办公费1.63万元，水费0.2万元，邮电费0.45万元，差旅费0.77万元，培训费0.04万元，劳务费0.08万元，委托业务费0.5万元，工会经费1.97万元，其他交通费用7.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室资产总额16.56万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产14.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.24万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少5.9万元，其中固定资产减少2.27万元，无形资产增加0.06万元，流动资产减少3.69万元，减少原因：年度内单位合理统筹使用资金，及时缴纳各类保险和费用；同时年度内固定资产正常折旧，无形资产正常入账，故本年资产总额较上年减少。2024年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室项目绩效自评金额14.97万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费支出11.94万元，支出率99.5% ，非财政拨款项目经费支出3.03万元，支出率79.74%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，区委编办各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件14

（三）项目支出绩效自评表

详见附件15-1、15-2、15-3、15-4

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算

执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200622501111