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临沧市临翔区地方产业发展服务中心

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．认真贯彻落实中央、省、市、区关于地方产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。

2．负责抓好全区地方产业培育发展的服务工作，为促进社会经济健康持续稳定发展提供有力产业保障。

3．负责协调服务全区地方产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区地方产业发展的中长期规划和年度计划。

4．联系协调并指导服务好全区地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

5．为烤烟、茶叶、生物药业及花卉、咖啡等地方产业发展提供服务；负责地方产业政策宣传和落实，促进地方产业稳步发展；进行技术试验示范及推广培训；规划实施基础设施建设项目。负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业花卉及咖啡等产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务地方产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。

6．协同有关部门制定产业产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

7．负责全区地方产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

8．完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。

二、重点工作概述

1．圆满完成烤烟收购任务。2024年，市级下达临翔区5.1万亩14万担烤烟生产收购任务（其中出口备货计划 1 万担）。全区紧紧围绕“5.1万亩种植面积，14万担收购总量、均价同比不减”的目标任务，以“5月10日栽完、9月20日采完、10月10日收完”的时间节点，立足壮苗培育、春耕备耕、物资供应、整地理墒和集中移栽，稳步推进烤烟生产各项工作。全区于5月10日完成烤烟大田移栽工作，共完成膜下小苗移栽面积5.1566万亩，涉及37个村177个小组4883户。6月25日开始烘烤，烤烟收购工作于8月29日开始，10月7日收购结束，比年初计划提前3天完成。全区收购烟叶14万担，农户交售收入2.42亿元，均价 34.54 元/公斤（位全市最高）。实现烟农户均收入49517元，较去年的48211元增加1306元，增幅2.71%，上缴烟叶税5319.48万元，烤烟产业持续稳中向好发展。

2．逐步提升茶叶规模化、专业化、绿色化、组织化水平。通过多年来的努力，临翔区茶产业初步建立了种植、加工、营销、科研及人才培养体系，实现了传统加工工艺与现代加工工艺的有机结合，茶叶生产、加工水平不断提高。荣获“2023年度重点产茶县域”、“2023年度茶业创新发展县域”和“2024 年度茶业重点县域”荣誉称号。一是不断提升茶叶绿色化水平。 借助临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目、马台有机茶建设项目和邦东乡昔归主核心茶区及邦包茶区生态茶园提升改造项目的实施，有效带动规模化、专业化、绿色化、组织化水平逐步提升。2024年，全区茶叶面积27.17万亩，采摘面积23.63万亩。累计完成绿色茶园认证3.06万亩，有机茶园认证面积7.79万亩，雨林联盟认证茶园面积1000亩，欧盟认证315.75亩。通过SC认证茶企90户、ISO认证企业3户、HACCP认证企业3户、绿色茶园认证企业2户、有机茶认证企业33户、茶叶初制所453个、合作社134个、家庭农场9户。有规上企业16户（银毫茶业、天下茶都、燕语茶业、陈粮商贸、供销茶叶、正山堂茶业、容天下食品、山溢农业、百圣创科技、智德鸿昌、振华茶叶、昔归庄园翔盛古茶坊、知久香农业、归源农业、优吉农业、秉持食品），省级龙头企业3户（银毫茶业、陈粮商贸、临茶印象），市级龙头企业11户（普粹、鸿运、博海、和成、天下茶都、壹百度、燕语、邦泰昔归庄园、香峰映象、智德鸿昌、益心泉茶业）。2024年入选云南省“绿色云品”品牌目录7户7个品牌（临沧滇西茗素茶叶有限公司“木本素”、临沧华茶商贸有限公司“冰令”、临沧市临茶印象茶业有限公司“临茶印象”、临沧天下茶都茶业集团有限公司“醉庄蹻”、临沧燕语茶业科技有限公司“燕语”、临沧智德鸿昌茶厂“智德鸿昌”、云南临沧陈粮商贸有限公司“陈粮號”）。二是古茶树资源保护不断加强。认真贯彻落实《临沧市古茶树保护条例》和《临沧市古茶树保护条例实施办法》，加大宣传保护力度，增强广大人民群众对古茶树的保护意识。全区累计列入市级第一、二、三批栽培型古茶树保护78棵，列入栽培型古茶园保护9个，保护面积4175.53亩。申报第四批古茶树保护41棵。三是加大品牌培育力度，拓展茶叶营销渠道。梳理“临翔昔归茶”“马台岩茶”“南美坡脚茶”“临翔白茶”等四个茶品牌，开展茶叶地理标志申请登记工作。2023年4月14日，国家知识产权局正式受理“临翔昔归茶”地理标志证明商标注册申请。临沧天下茶都茶业集团有限公司被国家民委确定为全国民族特需商品（边销茶）定点生产企业，2023年3月经商务部批准成为全国中央储备边销茶企业并下达了储备指标，2024年生产加工边销茶1000吨，主要销往新疆、西藏、青海、甘肃、内蒙等少数民族地区。2020年以来，农夫山泉与临沧天下茶都茶业集团有限公司合作，研发调试生产多款茶饮料，通过四年来的研发，确定收购临翔区的烘青茶作为原料生产农夫山泉茶饮料，2024年，农夫山泉股份有限公司与临翔区三户茶企签订烘青茶供货意向性协议2000吨。经临沧市临翔区人民政府授权批准，建立“云南临翔昔归茗茶”直播间，2024年10月26至2024年11月3日，直播团队出席了东京国际电影节活动并将临翔区昔归团茶带入电影节现场，对临翔茶叶品牌进行全面宣传。四是奖补资金申报。根据《云南省农业农村厅云南省财政厅关于印发云南省茶产业绿色发展政策支持资金申报指南的通知》（云农绿〔2024〕1号）精神，2024年临沧市临翔区邦东昔归茶厂、临沧陈粮商贸有限公司、临沧华茶商贸有限公司、临沧振华茶叶有限责任公司、临沧银毫茶业责任有限公司、云南宿云茶业有限公司、临沧燕语茶业科技有限公司、临沧青松劲挺姿茶业有限公司等8户经营主体申报2024年云南省茶产业绿色发展政策支持资金，共涉及奖补资金415.254万元，其中：绿色茶园认证面积3600亩，奖补金额36万元；绿色食品认证数量4个，奖补金额4万元；有机茶园认证面积16662.7亩，奖补金额333.254万元；有机产品（茶叶）认证数量23个，奖补金额42万元。五是学习考察。茶叶工作专班组织40户茶企参加临翔区2024年高素质农民培育茶叶生产加工及营销培训班，并前往昆明物流中心和福建武夷山市考察学习茶产业及茶产品包装。六是助力新茶饮企业落地。积极与农夫山泉股份有限公司展开多轮深入洽谈，围绕临翔区茶产业资源优势、发展潜力以及企业战略布局需求，精准寻契合点，就建设烘青茶叶加工厂事宜达成高度共识，确定由农夫山泉捐赠资金在圈内乡炭窑村大光山打造集生产、加工、销售于一体的示范工厂项目。辐射带动博尚镇、邦东乡、蚂蚁堆乡等周边区域协同发展。规划建设大光山茶叶加工厂，管理用房 1000 平方米，用于办公、品控及人员培训；加工厂房 2290 平方米，引入先进工艺，配套一条茶叶烘青线及高端设施设备，保障茶叶加工品质与效率；晾晒场 3531 平方米、停车场 1715 平方米、道路 1543 平方米，确保原料与产品流转顺畅；在项目筹备前期，协同圈内乡全力投入到土地报批、林勘等基础工作中。历经数月攻坚，成功获批用地面积7.077 亩，林勘面积15.11 亩。2024年12月26日完成三通一平，并开工建设。七是召开茶产业发展大会。茶产业发展大会上提出“一芽、四区、七山”临翔茶区概念，一芽：以马台为核心的芽茶；四区：坡脚产区（南美坡脚）、曼毫产区（蚂蚁堆曼毫）、晓光山产区（凤翔昔本）、冰赛产区（圈内昆赛、细博，博尚那招片区，平村那玉）；昔归七山：昔归忙麓山、昔归那罕、昔归曼岗、昔归草籽地、昔归绿水塘、昔归老街子、昔归丫口。

2024年，全区茶叶面积27.17万亩，采摘面积23.63万亩。毛茶产量2.18万吨，平均单价63.68元/公斤，毛茶产值13.89亿元；精制茶产量1.53万吨，平均单价92.87元/公斤，精制茶产值14.21亿元；第三产产值17.7亿元，综合产值45.8亿元；完成税收832.58万元（其中：区税务局262.58万元，工业园区570万元）。昔归核心区春季中小树茶均价为1800元/公斤，大树茶均价3200元/公斤，古树茶均价6600元/公斤。曼岗片区春茶均价650元/公斤，坡脚春茶均价500元/公斤。

3．不断加强基地建设，引进大户种植适合的中药材。临翔区野生中药材资源十分丰富，近年来，推广种植的主要有：滇龙胆、滇黄精、滇重楼、雪胆、三七、草果、石斛、茯苓、灯盏花、金银花、栀子、迷迭香、红豆杉、金线莲、露水草、天冬、白芨、香砂仁等20多种。小面积试种野生药材主要有：细花根、仙茅、何首乌、双参、西南远志（娘母良）、紫金龙、神衰果、百合、鸡肚子树、滇鸡血藤、续断等10多种。共获得有机认证999.9亩（云南善源生物科技发展有限公司）。2024年入选云南省“绿色云品”品牌目录2户2个品牌（云南善源生物科技发展有限公司“雨仙草”、云南广福药业有限公司“临沧”）。

一是加强基地建设。中药材种植共涉及10个乡（镇、街道）49个行政村，涉及企业12户、合作社27户、种植大户45户、零星种植户650户。种植中药材品种共计28个，种植面积1000亩以上的品种有香橼、龙胆草、花椒、茯苓、雪胆、滇黄精；100亩至1000亩的品种有生姜、细花根、砂仁、半夏、滇重楼；100亩以下的品种有吴茱萸、火棘、白芨、紫金龙、金线莲、紫丹参。2024年，以项目带动，投资418.6万元建成博尚弯子“道地药材繁育基地”，投资312.5万元在博尚、永和、户有、南本、平河、文远等六个村建成800亩滇黄精示范种植基地。二是引进大户种植。由遮农合作社引进五位文山老板，在蚂蚁堆乡糯恩村上大田组（少部分地块为章驮乡）原有桉树地发展种植三七700多亩（其中试种滇黄精10余亩）；引进大户在马台乡平掌村种植三七300多亩；平村乡那玉村种植200亩重楼，目前长势良好。三是加工企业逐步增强。全区有中药材加工企业6户，其中精深加工企业1户（云南广福药业有限公司），初加工企业5户，规上企业1户（云南广福药业有限公司），市级龙头企业6户（云南广福药业有限公司、临沧福大吉农林开发有限公司、临沧惠康中药材资源开发有限公司、云南善源生物科技发展有限公司、临沧市云瑞堂生物科技有限公司、云南阿佤药业有限公司）。

2024年，累计中药材面积为6.31万亩（野生中药材2.97万亩、人工种植3.34万亩），种植的品种主要有滇黄精、龙胆、重楼、红花、生姜、花椒、三七、草果、砂仁、红豆杉、茯苓等，收获面积3.32万亩（含野生1.97万亩），产量3602吨，农业产值7078万元，加工产值6658万元，第三产产值3697万元。

4．重拾咖啡发展信心，提升加工能力。通过政策宣传、引进加工企业、建设加工厂、回引乡土人才、加大产业帮扶等方式，有针对性地扶持咖啡产业发展，提高群众管护和采摘的积极性，帮助群众重拾发展咖啡产业的信心。目前，全区共有咖啡生产加工企业4户，分别是邦东加工厂（松风咖啡合作社）、圈内昆赛加工厂（临沧云佳咖啡有限公司）、临沧燕语茶业科技有限公司、秋珀咖啡庄园，年加工鲜果能力0.86万吨。四个加工厂可辐射周边咖啡2万亩左右，逐步形成“公司+合作社+农户”的模式，逐步形成“种植－初加工－精深加工－仓储－市场营销”的全产业链发展格局。市级龙头企业1户（临沧云佳咖啡有限公司），有机咖啡认证面积1500亩，通过SC认证企业4户。

树立精品化发展理念，不断引进和试验种植咖啡新良种。从德宏热作所引进咖啡良种萨奇姆DTARI397、萨奇姆DTARI402、黄果皮德热132示范种植500亩。积极组织企业参加各种展会，宣传推介临翔区优质小粒咖啡，扩宽咖啡销路。2024年，圈内乡实施云佳咖啡精深加工生产线建设项目，由云佳咖啡公司承建并运营，总投资380万元（争取财政衔接资金210万元），新建钢架结构厂房、仓库1400㎡；装修生加工无尘车间320平方米；购置咖啡打米生产线1条，年加工能力3000吨；购置厌氧发酵加工线1条、咖啡果皮茶生产线一条；购置挂耳咖啡生产线1条，购置SDK-12KG咖啡烘焙机1台，购置MF-60咖啡研磨机1台，购置TKFM-100冷萃浓缩及包装设备1套。临沧云佳咖啡有限公司获得云南省2022年度咖啡产业政策支持资金21.25万元(咖啡鲜果集中处理中心建设奖补项目)。

2024咖啡种植面积9211亩（其中：精品咖啡面积3686亩），采摘面积8048亩，分布于博尚、邦东、马台、平村、圈内、蚂蚁堆6个乡（镇）的热区温暖地带，种植的品种为云南小粒咖啡系列，主要有卡蒂姆系列7960、7961、7962、7963、T8667、T5175和矮卡等品种。截至4月底收购结束，全区咖啡干豆产量2108.4吨（其中：精品咖啡产量352.9吨），平均单价24元/公斤（其中：精品咖啡单价30元/公斤），实现农业产值5060万元（其中：精品咖啡产值1059万元）。咖啡加工产量1244吨，加工产值3764万元。

5．圆满完成向上争取项目资金。2024年，根据《临沧市临翔区发展和改革局关于印发 2024 年度全区经济社会发展30项工作目标建议的通知》（临翔发改发〔2024〕18号），我单位向上争取项目资金目标任务150万元，实际完成向上争取项目资金203.34万元。具体为：《临沧市财政局关于下达2024年绿色生态烟叶发展补助资金的通知》（临财预发〔2024〕23号）下达161.64万元；《临沧市财政局关于下达2024年核心烟区“156”示范工程村组工作经费的通知》（临财预发〔2024〕24号）下达41.7万元。

6．固定资产投资完成情况。根据《临沧市临翔区发展和改革局关于印发 2024 年度全区经济社会发展30项工作目标建议的通知》（临翔发改发〔2024〕18号）文件精神，我单位固定资产投资目标任务2000万元，实际完成1204.64万元，完成60.23%。

7．重点项目推进情况。一是加快推进临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）。计划总投资8016.2万元，其中：申请中央预算内投资4000万元，地方配套4016.2万元。项目共分两期建设。目前，一期建设已完成，完成投资2030万元（未完成工程审计），拨付资金2000万元。二期项目为2022年度项目，受疫情影响，项目于2022年12月开工，目前，累计完成投资1825.59万元，完成《施工合同》中标价 98.49%，拨付资金780万元，资金拨付率39%。

二是完成2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴6个项目实施建设，具体为：

（1）2024年烤烟核心烟区提质增效项目。下达财政衔接项目资金373.8万元，建设内容为烤房主体维修改造5群、专业化机耕0.6万亩、开展病虫害联防联治1万亩、烤房设备更换与维修2094座、烟夹采购6万个、标准化移栽760亩、烟区机耕路修复改造5条4.8公里、核心烟区烤烟育苗、移栽、烘烤运输保障2万亩。项目于9 月25日全部完工，拨付资金343.34万元，已组织验收。

（2）博尚镇完海村及永泉村电能烤房群建设项目。下达财政衔接项目资金300万元，主要建设内容为新建博尚镇完海村和永泉村电能烤房2群20座。项目于6月22日全部完工，拨付资金299.92万元，已组织验收。

（3）临翔区滇黄精示范种植项目。下达财政衔接项目资金312.5万元，主要建设内容为：在博尚镇博尚村、永和村、户有村，凤翔街道南本村，马台乡平河村，圈内乡文远村发展种植滇黄精800亩。项目于5月30日全部完工，拨付资金312.5万元，已组织验收。

（4）临翔区道地药材繁育基地建设项目（二期）。下达财政衔接项目资金313.66万元，主要建设内容为：苗圃地建设（母本园及繁育园）55亩、建设中药材仙茅及滇黄精等示范园100亩、建设育苗用小拱棚1万平方米、生产道路（砂石结构）改造提升7公里、建设检疫检验中心（钢架结构）1个200平方米及检疫检验设备、新建引水管道前池1个及水网管道建设7公里、配置杀虫灯6盏。项目于10月10日全部完工，拨付资金313.4万元，已组织验收。

（5）邦东乡昔归主核心茶区及邦包茶区生态茶园提升改造项目。下达财政衔接项目资金317.5万元，主要建设内容为：在昔归主核心茶区对产业道路进行修复1.7公里、并对数据化管理平台进行升级改造并安装设备20台，在邦包茶区提升生产道路10公里、茶园太阳能杀虫灯安装30盏、茶园内遮荫树栽种0.52万株、施用专用有机肥240吨和种植绿肥籽种1000公斤、购置除草机30台、开展茶园有机认证800亩。项目于10月12日全部完工，拨付资金317.23万元，已组织验收。

（6）临翔区绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地建设项目。下达财政衔接项目资金40万元，主要建设内容为：建立生产管理体系、生产操作规程、生产投入品管理制度、生产管理档案及产品质量可追溯制度、技术和人才培训制度、监督管理机制，创建22万亩绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地，获批《全国绿色食品原料标准化生产基地》证书。项目于5月23日启动，已拨付资金20万元，目前正在收集整理申报资料。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股、基础设施项目股、统计财务股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区地方产业发展服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。具体为：临沧市临翔区地方产业发展服务中心。

纳入临沧市临翔区地方产业发展服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2024年末人员编制数29人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

编制内实有人员29人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2024年度收入合计2899.43万元。其中：财政拨款收入2897.43万元，占总收入的99.93%；其他收入2.00万元，占总收入的0.07%。未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少420.68万元，下降12.67%，减少的主要原因是：财政拨款收入减少，致使2024年度总收入大幅减少。其中：财政拨款收入减少398.28万元，下降12.08%，减少的原因是：一是人员经费减少；二是对外交流与合作项目及农业生产发展项目减少；其他收入减少22.40万元，下降91.80%，减少的原因是：单位自有资金项目减少（2024年度无烟粮协同资金）。

2、 支出决算情况说明

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2024年度支出合计2900.05万元。其中：基本支出450.56万元，占总支出的15.54％；项目支出2449.49万元，占总支出的84.46％；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少419.89万元，下降12.65%，减少原因是基本支出、项目支出减少。其中：基本支出减少7.59万元，下降1.66%，减少的原因是1名专技人员退休，在职人员工资福利减少；项目支出减少412.30万元，下降14.41%，减少的主要原因是对外交流与合作项目、农业生产发展项目减少及单位自有资金项目减少（2024年度无烟粮协同资金）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出450.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出432.27万元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.29万元，占基本支出的4.06％，人均基本支出15.54万元。年人均工资福利支出为14.91万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2449.49万元。其中：基本建设类项目支出2449.49万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1．科学技术支出项目经费2.63万元，主要用于国家茶叶产业技术体系临沧综合试验站示范县工作经费。

2．城乡社区支出项目经费380万元，主要用于农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区二期）专款资金360万元、归还国资公司借款资金20万元。

3．农林水支出项目经费2066.86万元，主要用于临翔区产业品牌打造和茶文化推介项目经费3.19万元、区级烤烟生产工作经费补助资金20万元、2024年临翔区绿色生态烟叶发展补助资金130.97万元、2023年绿色生态烟叶发展补助资金89.67万元、临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区二期）专款资金140万元、博尚镇完海村及永泉村电能烤房群建设项目资金299.92万元、临翔区道地药材繁育基地建设项目（一期）资金5万元、邦东乡昔归主核心茶区及邦包茶区生态茶园提升改造项目资金317.24万元、2023年有机茶园建设项目资金1.76万元、临翔区道地药材繁育基地建设项目（二期）资金313.66万元、临翔区滇黄精示范种植项目资金312.5万元、临翔区核心烟区提质增效项目资金373.8万元、临翔区绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地建设项目资金40万元、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理经费19.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2537.43万元,占本年支出合计的87.50%。与上年相比减少758.28万元，下降23.01%,完成年初预算的313.84%。减少的原因：一是本年度退休1人，人员经费减少；二是对外交流与合作项目及农业生产发展项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．社会保障和就业（类）支出58.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%,完成年初预算的108.10%。主要用于事业单位离退休7.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.63万元、其他行政事业单位养老支出（退休安家费）0.03万元、死亡抚恤0.68万元、其他社会保障和就业支出1.71万元。造成预决算差异的主要原因是本年度缴纳以前年度退休人员的职业年金，该项经费未纳入年初预算。

2．卫生健康（类）支出28.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,完成年初预算的99.19%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出18.57万元、公务员医疗补助8.35万元、及其他行政事业单位医疗支出1.34万元。造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人，医疗保险缴费及工伤保险缴费支出减少。

3．城乡社区（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,年初无此项预算。主要用于归还国资公司借款资金20万元；造成预决算差异的主要原因是该项资金未纳入年初预算。

4．农林水（类）支出2399.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.57%,完成年初预算的348.98%。主要用于：（1）公务用车运行维护费、工资福利、日常公用经费等支出332.81万元；（2）临翔区产业品牌打造和茶文化推介项目经费3.19万元；（3）2023-2024年临翔区绿色生态烟叶发展补助资金220.64万元；（4）区级烤烟生产工作经费补助资金20万元；（5）临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区二期）专款资金140万元；（6）博尚镇完海村及永泉村电能烤房群建设项目资金299.92万元；（7）临翔区绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地建设项目资金40万元；（8）临翔区道地药材繁育基地建设项目（一期）资金5万元；（9）邦东乡昔归主核心茶区及邦包茶区生态茶园提升改造项目资金317.24万元；（10）临翔区道地药材繁育基地建设项目（二期）资金313.66万元；（11）临翔区核心烟区提质增效项目资金373.8万元；（12）2023年有机茶园建设项目资金1.76万元；（13）临翔区滇黄精示范种植项目资金312.5万元；（14）巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理经费19.15万元。造成预决算差异的主要原因是2024年度中央行街资金项目未纳入年初预算，具体为：博尚镇完海村及永泉村电能烤房群建设项目、临翔区绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地建设项目、邦东乡昔归主核心茶区及邦包茶区生态茶园提升改造项目、临翔区道地药材繁育基地建设项目（二期）、临翔区核心烟区提质增效项目、临翔区滇黄精示范种植项目、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理经费。

5．住房保障（类）支出31.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,完成年初预算的99.14%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人，住房公积金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为3.11万元，决算完成年初预算的51.83%；支出决算较上年减少3.95万元，下降55.95%。减少的原因：一是本单位依据临沧市临翔区财政局关于《临沧市临翔区地方产业 发展服务中心关于给予核销报废公务用车资产的请示》的批复（临翔财资发〔2024〕16号）文件精神，处置公车一辆，公务用车运行维护费较上年减少；二是本单位本年度接待次数、人数较上年减少，本年度公务接待费较上年减少。

1．本年度本单位无因公出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。

2．本年度本单位无公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。

3．公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为2.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.57%，完成年初预算的58.20%；支出决算较上年减少3.57万元，下降55.09%。减少的原因是本单位依据临沧市临翔区财政局关于《临沧市临翔区地方产业 发展服务中心关于给予核销报废公务用车资产的请示》的批复（临翔财资发〔2024〕16号）文件精神，处置公车一辆，公务用车运行维护费较上年减少。

4．公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.43%，完成年初预算的20.00%；支出决算较上年减少0.38万元，下降65.52%。减少的原因是本单位本年度接待次数、人数较上年减少，故本年度公务接待费较上年减少。

具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的51.83%，支出决算较上年减少3.95万元，下降55.95%。减少的原因：一是本单位依据临沧市临翔区财政局关于《临沧市临翔区地方产业 发展服务中心关于给予核销报废公务用车资产的请示》的批复（临翔财资发〔2024〕16号）文件精神，处置公车一辆，公务用车运行维护费较上年减少；二是本单位本年度接待次数、人数较上年减少，本年度公务接待费较上年减少。

1．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国（境）费、公务用车购置费年初预算，未发生因公出国境经费、公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为2.91万元，完成年初预算的58.20%，比上年同期减少3.57万元，同比下降55.09%，减少的原因是本单位依据临沧市临翔区财政局关于《临沧市临翔区地方产业 发展服务中心关于给予核销报废公务用车资产的请示》的批复（临翔财资发〔2024〕16号）文件精神，处置公车一辆，公务用车运行维护费较上年减少；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.20万元，完成年初预算的20.00%，比上年同期减少0.38万元，同比下降65.52%，减少的原因是本单位本年度接待次数、人数较上年减少，本年度公务接待费较上年减少。

2．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是接待四川省农业科学院茶叶研究所（共7人）到临翔区开展茶叶产业调研发生的接待支出；二是接待云南省农业农村厅规划调研组（共12人）到临翔区开展产业调研发生的接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区地方产业发展服务中心资产总额466.49万元，其中，流动资产422.45万元，固定资产44.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.31万元，其中固定资产减少9.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区地方产业发展服务中心政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出0.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.10万元。授予中小企业合同金额2.19万元，其中：授予小微企业合同金额2.19万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2024年决算总收入2899.43万元。其中：财政拨款收入2897.43万元，占总收入的99.93%；其他收入2万元，占总收入的0.07%。临沧市临翔区地方产业发展服务中心2024年决算总支出2900.05万元。其中：基本支出450.56万元（其中：人员经费432.27万元，公用经费18.29万元），占总支出的15.54％；项目支出2449.49万元（其中：财政资金2446.86万元，其他资金2.63万元），占总支出的84.46％。2024年度临沧市临翔区地方产业发展服务中心项目绩效自评金额2449.49万元，共16个项目，覆盖率为100%。

临沧市临翔区地方产业发展服务中心整体支出绩效自评严格按照程序组织开展，评价内容主要包括基本支出和项目支出两大部分。通过评价，我单位预算支出符合国家相关财务管理制度规定，资金运行决策正确、管理规范，项目实施到位，有效地发挥了财政资金的效力。同时，我中心通过加强和细化预算编制，明确绩效目标，严格执行预算，确保财务收支平衡。评价通过资料收集、归纳、汇总和分析，最终形成综合性书面报告，部门整体支出绩效评价客观、公正、全面、准确，部门整体支出绩效结论为优秀。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

5、 其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款收入360万元；2024年度政府性基金预算财政拨款支出360万元。

（二）政府性基金预算财政拨款收入支出决算分功能分类科目情况

城乡社区（类）支出360万元，年初无此项预算。主要用于农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区二期）专款资金360万元；造成预决算差异的主要原因是该项资金未纳入年初预算。

6、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200832601111