监督索引号53090200832601000

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．认真贯彻落实中央、省、市、区关于发展地方产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。

　　2．负责抓好全区地方产业培育发展的服务工作，为促进社会经济健康持续稳定发展提供有力产业保障。

　　3．负责协调服务全区地方产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区地方产业发展的中长期规划和年度计划。

　　4．联系协调并指导服务好全区地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

　　5．为烤烟、茶叶、生物药业及花卉、咖啡等地方产业发展提供服务；负责地方产业政策宣传和落实，促进地方产业稳步发展；进行技术试验示范及推广培训；规划实施基础设施建设项目。负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业花卉及、咖啡等产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务地方产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。

　　6．协同有关部门制定产业产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

　　7．负责全区地方产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

　　8．完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1．做大做强做优茶产业。抓住云南省人民政府创建 “一县一业”示范县，加快打造世界一流“绿色食品牌”的机遇，争取进入全省“一县一业”示范县，做大做强做优茶产业。一是抓龙头企业。强化区域内龙头企业资源、资产整合重组和培育扶持力度，做大做强现有企业。积极引进有诚信、有实力、有市场的龙头加工企业。二是抓名茶庄园。推进“茶、康、旅”庄园建设。打造一批“茶、旅”精品旅游线路，加快推进茶旅融合发展。三是围绕打造“一大茶城、四大园区”的目标，加快推进“天下茶尊”临沧茶城建设。四是建设绿色有机茶园。出台绿色有机茶园建设政策措施，开展“农药化肥减量增效”行动 ，推进有机、绿色等茶园认证。五是建设产品质量安全控制体系和追溯体系。整治茶叶“三无产品”。建立完善全过程全链条质量可追溯体系，实现二维码扫描追溯。突出昔归茶等高端茶，做到“一饼一码”。六是保护古茶树资源。严格实施《古茶树保护条例》，尽快组建昔归茶等名茶协会。七是打造“临翔昔归茶”品牌。按临翔区人民政府与云南农业大学签订的《战略合作框架协议书》，打造“临翔昔归茶”品牌以“临翔昔归茶”品牌为载体，引领我区茶叶产业跨越式发展。

　　2．谋划2020年的烤烟工作。合理规划，巩固老烟区，稳步提升新烟区，计划争取种植6万亩、15.5万担的烟叶生产指标，力争上等烟叶比例达75%、均价达28.5元/公斤。

　　3．加快推进中药材产业化发展。一是建设良种繁育推广示范基地。开展道地药材野生驯化、良种选育工作，加快中药材良种繁育推广。二是建设规范化中药材种植基地。依托龙头企业、种植大户和中药材专业生产合作社，采取集中规模化种植、林下种植、野生抚育种植、仿生种植等模式，充分利用林下空间、利用林下土地资源和林荫优势发展各类中药材种植，扩大中药材基地规模，计划到2022年建成中药材基地10万亩，实现农业产值8亿元。三是加快中药材龙头企业培植。重点培植临沧惠康中药材、文康药业、广福药业、茂祥种植有限公司、善源生物科技、植宝农业科技、福大吉农林开发、云瑞堂生物科技、茂鑫药业、金山药业、宏达药业等种植、加工企业。四是抓好各乡（镇、街道）中药材发展项目。

　　4．寻找咖啡产业走出困境的路子。一是研究出台咖啡产业发展的政策、措施，调整完善咖啡公司的运行管理机制。二是多渠道增加投入。注入财政资金支持，争取国家和省、市项目经费，采取补助、贴息、奖励等形式支持基地建设。三是发挥新型农业经营主体的作用。扶持咖啡企业、专业合作社的发展，走“公司+基地+合作社+农户”的发展模式。四是加强咖啡产业人才培养。多种形式培养咖啡种植、加工、企业管理、市场营销等方面的人才。五是积极拓展咖啡销售市场。

　　5．继续加大基础设施建设。一是加快推进农村产业融合发展示范园建设项目。通过实施2万亩标准化有机茶种植示范基地、茶产品生产加工中心及休闲体验旅游观光区的开发建设，建成高原特色现代农业创新示范园，直接提供4000个基地工作岗位，示范园中的生产加工中心、各项旅游服务体再提供约2000个就业岗位。二是积极帮助企业协调土地报批手续、解决建设用地和资金问题，早日启动南美坡脚茶庄园项目二期工程，加快推进现代农业创新示范园建设；三是加快推进龙浩坝水库建设。协助解决龙浩坝水库建设资金，加快完成大坝填筑和渠道工程进度，争取年底完成大坝枢纽工程，明年5月底渠道及附属工程全面完工。四是扎实推进平村乡那玉项目区建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区地方产业发展服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人，事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。　

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心2020年度收入合计12,869.55万元，比上年增加10371.3万元，增长415.15%。其中：财政拨款收入12,841.55万元，占总收入的99.78%，比上年同期增加10510.3万元，增幅为450.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，同比上年同期无增减；事业收入0万元，占总收入的0%，同比上年同期无增减；经营收入0万元，占总收入的0%，同比上年同期无增减；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，同比上年同期无增减；其他收入28万元，占总收入的0.22%。比上年同期减少139万元，下降83.23收%。收入增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心2020年度支出合计12,750.09万元，比上年增加10827.22万元，增长563.08%。其中：基本支出401.41万元，占总支出的3.15%，比上年同期增加9.31万元，增幅为2.37%；项目支出12,348.68万元，占总支出的96.85%，比上年同期增加10817.92万元，增幅为706.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，同比上年同期无增减。支出增加的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出401.41万元。比上年同期增加9.3万元，增长2.37%，增长的主要原因是人员经费及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出376.49万元，占基本支出的93.79%，单位人均支出13.45万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.92万元，占基本支出的6.21%，单位人均支出0.89万元。平均工资福利支出为12.7万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,348.68万元。项目支出与上年同比增加1,0817.92万元，增幅为706.7%。增加的主要原因是农村产业融合发展示范园建设项目获得政府性基金财政拨款11,000万元支持，因此项目支出增加明显。具体项目开支及开展工作情况如下：

• 其他收入社会事业发展规划支出5万元（项目前期工作经费—临翔财建〔2020〕32号）。

　　2. 一般公共预算财政拨款农村环境保护项目支出180万元（2020年临翔区烤烟产业提质增效项目专项资金—临翔财整〔2020〕8号）。

　　3. 一般公共预算财政拨款科技转化与推广服务项目支出39.85万元，分别为：

　　（1）烤烟产业发展专项经费（临翔财农〔2020〕77号）支出1.05万元；

　　（2）市级烟草发展资金（临财农发〔2017〕165号）支出38.8万元。

　　4. 一般公共预算财政拨款对外交流与合作项目支出9万元（地方产业外事活动—临翔财农〔2020〕53号）。

　　5. 一般公共预算财政拨款农业生产发展项目支出419.13万元，分别为：

　　（1）烟区基础设施建设（临翔财农〔2019〕89号、临翔财库〔2020〕2号）支出119.13万元；

　　（2）昔归古茶园栈道建设（临翔财农〔2020〕10号）支出100万元；

　　（3）产业发展（茶叶铂金奖）（临翔财农〔2020〕2号）支出40万元；

　　（4）古茶园保护经费（临翔财农〔2020〕57号）支出150万元；

　　（5）圈内乡烤烟产业发展工作经费（临翔财农〔2020〕89号）支出10万元。

　　6. 一般公共预算财政拨款农村合作经济项目支出7.64万元（烤烟工作奖励—临翔财农〔2019〕50号、临翔财库〔2020〕2号）。

　　7. 一般公共预算财政拨款农业资源保护修复与利用项目支出200万元，分别为：

　　（1）古茶园保护经费（临翔财农〔2020〕50号）支出50万元；

　　（2）临翔区茶产业链延伸型融合发展项目补助资金（临翔财预〔2020〕113号）支出150万元。

　　8. 一般公共预算财政拨款其他农业农村支出项目支出85.62万元，分别为：

　　（1）烤烟生产发展（临翔财农〔2019〕89号、临翔财库〔2020〕2号）支出84.86万元。

　　（2）茶叶体系测试化验加工费（临市茶发〔2019〕5号）支出0.76万元。

　　9. 一般公共预算财政拨款农村基础设施建设支出20万元（2019年烤烟基础设施建设补助—临财农发〔2019〕134号）。

　　10. 一般公共预算财政拨款生产发展项目支出299.94万元（2020年烤烟产业提质增效项目专项资金—临翔财整〔2020〕2号）。

　　11. 一般公共预算财政拨款其他扶贫支出82.5万元（2018年市级烤烟发展资金—临财农发〔2018〕145号）。

　　12. 政府性基金财政拨款其他支出11,000万元（农村产业融合发展示范园建设项目专项资金—临翔财预〔2020〕149号）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,641.83万元，占本年支出合计的12.88%。同比上年同期减少181.11万元，减幅为9.94%。减少主要原因是项目减少。一般公共服务支出比上年同期减少585.07万元；交通运输支出比上年同期减少606.41万元；节能环保支出比上年同期增加180万元；农林水支出比上年同期增加821.07万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、208类社会保障和就业支出34.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。比上年同期减少0.61万元，减幅为1.75%。主要用于：

　　（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24万元

　　（2）2080801死亡抚恤支出8.21万元；

　　（3）2089901其他社会保障和就业支出1.99万元。

　　1、210类卫生健康支出35.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%，比上年同期增加8.77万元，增幅为32.98%。主要用于：

　　（1）2011102事业单位医疗支出26.78万元；

　　（2）2101103公务员医疗补助支出7.76万元；

　　（3）2101199其他行政事业单位医疗支出（大病保险）0.82万元。

　　2、211类节能环保支出180万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。比上年同期增加180万元，增幅为 100%。主要用于2110402自然生态保护支出（临翔财整〔2020〕8号烤烟产业提质增效项目专项资金）180万元。

　　3、213类农林水支出1,365.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.14%，比上年同期增加822.21万元，增幅为151.46%。主要用于：

　　（1）2130101行政运行支出9.51万元（日常公用经费支出9.51万元）；

　　（2）2130104事业运行支出295.15万元（人员经费支出 279.74万元、日常公用经费支出15.41万元）；

　　（3）2130106科技转化与推广服务支出39.85万元（其中：临翔财农〔2020〕77号烤烟产业发展专项经费1.05万元， 临财农发〔2017〕165号市级烟草发展资金38.8万元）；

　　（4）2130114对外交流与合作9万元（临翔财农〔2020〕53号地方产业外事活动）

　　（5）2130122农业生产发展支出419.13万元（其中：临翔财农〔2019〕89号、临翔财库〔2020〕2号烟区基础设施建设119.13万元，临翔财农〔2020〕10号昔归古茶园栈道建设100万元，临翔财农〔2020〕2号产业发展（茶叶铂金奖）40万元，临翔财农〔2020〕57号古茶园经费150万元，临翔财农〔2020〕89号圈内乡烤烟产业发展工作经费10万元）；

　　（6）2130124农村合作经济支出7.64万元（临翔财农〔2019〕50号、临翔财库〔2020〕2号烤烟工作奖励）；

　　（7）2130135农业资源保护修复与利用200万元（其中：临翔财农〔2020〕50号古茶园经费50万元，临翔财预〔2020〕113号临翔区茶产业链延伸型融合发展项目补助资金150万元）；

　　（8）2130199其他农业支出84.87万元（临翔财农〔2019〕89号、临翔财库〔2020〕2号烤烟生产发展）；

　　（9）2130505生产发展支出299.93万元（临翔财整〔2020〕2号烤烟产业提质增效项目专项资金）

• 住房保障（类）支出27.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，上年未发生此类支出，无法进行对比。主要用于：2210201住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为7.2万元，完成预算的102.86%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为6.87万元，完成预算的137.4%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的16.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：下乡次数增加，公务用车运行维护费用增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.1万元，增长132.26%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加3.88万元，增长129.77%，增加的主要原因是：下乡次数增加，公务用车运行维护费用增加。公务接待费支出决算增加0.22万元，增长200%，增长的主要原因是公务接待人数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.87万元，占95.42%；公务接待费支出0.33万元，占4.58%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.87万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.33万元。其中：

　　国内接待费支出0.33万元（外事接待费支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次18人（无外事接待人次人）。主要用于接待云南省副省长、政协副主席一行到临翔区调研昔归茶品牌打造工作及市茶叶产业领导小组到临翔区调研古茶树资源保护及种茶毁林专项整治工作。

　　本年度未发生（国境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心单位性质为财政补助事业单位，不属于参照公务员法管理事业单位，因此无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区地方产业发展服务中心资产总额1009.19万元，其中，流动资产939.25万元，固定资产69.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107.01万元，其中：流动资产增加116.74万元，主要原因是项目增加，项目资金增加；固定资产减少9.73万元，主要原因是2020年度固定资产计提折旧摊销。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.095万元，比上年同期减少0.025万元，减少2.23%其中：政府采购货物支出1.095万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市临翔区地方产业发展服务中心项目绩效自评金额12,348.68万元，共15个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费13,258.94万元，支出12,348.68万元，支出率93.13%。

　　（一）项目绩效目标情况

　　严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况

　　根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论

　　严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心部门2020年度政府性基金收入合计11000万元 ，比上年增加11000万元。其中：项目收入11000万元，占总收入的100%，比上年同期增加11000万元。收入增加的主要原因是项目增加。

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心部门2020年度支出合计11000万元，比上年增加11000万元。其中：项目支出11000万元，占总支出的100%，比上年同期增加11000万元。增加原因是项目增加。

本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200832601111

2020年地方产业发展服务中心决算.xls