监督索引号53090200832601000

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心2019年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．认真贯彻落实中央、省、市、区关于发展地方产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。

　　2．负责抓好全区地方产业培育发展的服务工作，为促进社会经济健康持续稳定发展提供有力产业保障；

　　3．负责协调服务全区地方产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区地方产业发展的中长期规划和年度计划。

　　4．联系协调并指导服务好全区地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

　　5．为烤烟、茶叶、生物药业及花卉、咖啡等地方产业发展提供服务；负责地方产业政策宣传和落实，促进地方产业稳步发展；进行技术试验示范及推广培训；规划实施基础设施建设项目。负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业花卉及、咖啡等产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务地方产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。

　　6．协同有关部门制定产业产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

　　7．负责全区地方产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

　　8．完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1．继续深入开展“两学一做”常态化制度化教育和抓好党风廉政建设工作。把习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻作为一项重大政治任务，认真部署，结合开展“党费交纳暨党员集中活动日”和“两学一做”常态化制度化教育， 深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，尤其加强《中国共产党章程》和《中国共产党纪律处分条例》的学习，把全体干部职工建设成为“政府、企业、烟农、茶农”四满意的干部队伍。

　　2．抓好精准扶贫工作。做到脱贫不脱钩，千方百计帮助挂钩农户发展产业，发展经济，早日走向小康生活。

　　3．抓实党建和党风廉政建设工作。继续开展好“党员活动日”、“党员进社区”“灯下黑”专项治理、“一共建双报到双服务”等教育活动，自觉遵守“一岗双责”规定，长期不懈的抓实“六个严禁”和“四风”问题专项整治工作，严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任有关工作。

　　4．烤烟产业：（1）计划争取种植6.2万亩、15.5万担的烟叶生产指标，力争上等烟叶比例达75%、均价达28.5元/公斤;（2）作出合理烟区建设规划，继续加大基础设施建设;（3）持续抓好龙浩坝水库建设项目工作,在确保工程建设质量前提下，加快建设进度，确保工程按质、按量、按时推进。

　　5．争取启动天下茶尊·临沧茶城建设项目。在临翔区规划建设占地面积不低于200亩，建设茶叶交易中心、原产地仓储中心、茶叶博览馆、茶金融中心、科技创新中心、检验检测鉴定中心、文化创意交流中心、茶生活体验中心、会展中心、物流服务中心。把“天下茶尊”茶城建成临沧的城市地标，成为临沧标志性景点。建成云南省乃至东南亚规模最大的茶产品交易中心、供给中心、展览中心。项目建设工期为3年，即2018-2020年，总投资约10亿元。目前正在进行选址当中。

　　6．抓好1.4万亩生态茶园、0.28万亩特色茶园建设，抓好0.2万亩生物药材种植工作。按照生态化建设、特色化发展、庄园化经营、标准化控制、系统化实施的原则，围绕实施生态改善、文化内涵提升、基础设施配套、质量安全认证、榜样示范等建设内容，持续抓好生态茶园及药材基地建设。

　　7．培育壮大龙头企业。立足临翔区丰富的产业资源优势，建立一二三产紧密融合的利益联结机制，延伸产业链，提高产品附加值，提升产业竞争力，推动产业转型升级。

　　8．多渠道增加投入。一是积极争取国家、省、市项目扶持。二是加强财政资金支持力度，制定出台产业发展补助、贴息、奖励办法，扶持企业开展技术创新、标准制定、示范推广等工作。三是建立社会多元化投入机制，积极争取社会资金和金融资金投入产业发展，拓展融资渠道。形成政府引导，企业为主，广泛吸引区内外资本投入的多元化投资。

　　9．加强野生资源的保护宣传、保护及合理开发利用工作。要广泛开展野生茶树资源和药材资源合理保护与开发利用的宣传工作，强调保护基础上的合理开发，走可持续发展的循环经济之路。

　　10．多样化发展“10.17”牵手号普洱茶后续系列产品，做好“10.17牵手号”普洱茶的宣传推广销售工作。

　　11．抓好技术服务和技术培训工作，提高茶农、药农技术能力，提升产业竞争力。

　　12．积极组织茶叶企业参加省内外各类茶事展销活动，强化对外营销，提高临茶市场占有率。

　　13．积极做好一般公共预算补助资金、招商引资及固定资产投资工作，为全区经济社会发展提供资金保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区地方产业发展服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是管理人员编制7名、专业技术人员编制13名、工勤人员编制8名。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

　　一、 收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心2019年度收入合计2,498.25万元，比上年增加576.47万元。其中：财政拨款收入2,331.25万元，占总收入的93.32%，比上年同期增加415.69万元，增幅为21.70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，同比上年同期无增减；事业收入0万元，占总收入的0%，同比上年同期无增减；经营收入0万元，占总收入的0%，同比上年同期无增减；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，同比上年同期无增减；其他收入167万元，占总收入的6.68%，比上年同期增加160.78万元，增幅为2584.89%。收入增加的主要原因是：项目增加。

　　备注：因机构改革，将原区生物产业发展办公室、原区烤烟产业办公室的职责整合，组建成立区地方产业发展服务中心。因此，上年数据=原烟办数据+原生物办数据。上年度收入合计1921.78万元（原生物办362.93万元、原烟办1558.85万元）。其中：财政拨款收入1915.56万元（原生物办356.87万元、原烟办1558.69万元）；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入6.22万元（原生物办6.05万元、原烟办0.17万元）。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心2019年度支出合计1,922.87万元，比上年增加360.33万元。其中：基本支出392.1万元，占总支出的20.39%，比上年同期增加4.98万元，增幅为1.29%；项目支出1,530.76万元，占总支出的79.61%，比上年同期增加355.34万元，增幅为30.23%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，同比上年同期无增减。支出增加的主要原因是：工资福利及项目增加。

　　备注：上年度支出合计1562.54万元（原生物办352.90万元、原烟办1209.64万元）。其中：基本支出387.12万元（原生物办230.99万元、原烟办156.13万元）；项目支出1175.42万元（原生物办121.90万元、原烟办1053.51万元）；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区地方产业发展服务中心正常运转的日常支出392.11万元。比上年同期增加4.99万元，增长1.29%，增长的主要原因是机构改革人员调整人员工资增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出372.46万元，占基本支出的94.99%，单位人均支出13.30万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.65万元，占基本支出的5.01%，单位人均支出0.70万元。

　　备注：上年度基本支出387.12万元（原生物办230.99万元、原烟办156.13万元）。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区地方产业发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,530.76万元。项目支出同比上年增加355.35万元，增幅为30.23%。增加的主要原因是：项目增加。项目开支及开展工作情况具体如下：

　　1．一般公共预算财政拨款一般公共服务项目支出585.07万元，分别为：

　　（1）项目前期工作经费（临翔财库〔2019〕3号、临翔财建〔2018〕34号）支出17.58万元；

　　（2）脱贫攻坚工作经费（临翔财库〔2019〕3号）支出1.12万元；

　　（3）临沧普粹茶叶有限公司实施生产车间改造项目（临翔财农〔2019〕182号）支出50.00万元；

　　（4）“迎新春、送春联”干部联谊活动经费（临翔财行〔2019〕3号）支出2.00万元；

　　（5）烤烟工作奖励（临翔财农〔2019〕182号）支出284.50万元；

　　（6）茶叶项目-边销茶物流补助资金（临翔财农〔2019〕78号）支出60.00万元；

　　（7）茶叶项目-有机茶园建设补助资金（临翔财农〔2019〕79号）支出90.00万元；

　　（8）烟区基础设施建设项目（临翔财农〔2019〕182号）支出79.87万元；

　　2．一般公共预算财政拨款农林水项目支出239.36万元，分别为：

　　（1）烤烟生产发展资金（临翔财库〔2019〕2号）支出0.31万元；

　　（2）烤烟生产发展资金（临翔财库〔2019〕3号）支出10.00万元；

　　（3）农业专项资金-生物信息平台建设（临翔财库〔2019〕3号）支出2.00万元；

　　（4）市级烟草发展资金（临翔财农发〔2017〕165号）支出27.00万元；

　　（5）烟区基础设施建设项目（临翔财库〔2019〕3号）支出61.53万元；

　　（6）古茶树保护专项工作经费（临翔财库〔2019〕2号）支出4.49万元；

　　（7）2017年烤烟工作奖励（临翔财库〔2019〕3号、临翔农财〔2018〕140号）支出53.47万元；

　　（8）烤烟工作奖励（临翔财农发〔2019〕50号）支出7.86万元；

　　（9）省内外茶事活动经费（临翔财库〔2019〕3号）支出0.67万元；

　　（10）专项债券咨询服务费（临翔财农发〔2019〕160号）支出3.00万元；

　　（11）2019年建档立卡户发展烤烟产业扶持项目（临翔财农发〔2019〕5号）支出67.95万元；

　　（12）2018年第三批市级烤烟发展资金（临财农发〔2018〕145号）支出1.08万元；

　　3．一般公共预算财政拨款交通运输项目支出606.41万元（绿色循环促进项目-临翔涉农发〔2019〕16号）。

　　4．原烟办专户利息支出1.99万元；

　　5．中国茶叶经济年会经费（临翔财农〔2018〕12号）支出4.26万元；

　　6．茶叶体系测试化验加工费（临市茶发〔2019〕5号）支出1.20万元；

　　7．2018年第三批市级烤烟发展资金（临财农发〔2018〕145号）支出81.50万元；

　　8．茶叶项目（临翔财农〔2018〕67号）支出3.88万元；

　　9．古茶树普查及保护前期工作经费（临市茶发〔2018〕27号）支出7.09万元。

　　备注：上年度项目支出1175.41万元（原生物办121.90万元、原烟办1053.51万元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,822.94万元,占本年支出合计的94.8%。同比上年同期增加278.40万元，增幅为18.02%。增加主要原因是项目增加。

　　备注：上年度一般公共预算财政拨款1544.54万元（原生物办341.55万元、原烟办1202.99万元）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．201类一般公共服务支出585.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.09%，比上年同期增加546.33万元，增幅为1410.25%。主要用于：（1）2010406社会事业发展规划支出（项目前期工作经费-临翔财库〔2019〕3号、临翔财建〔2018〕34号）17.58万元；（2）2019999其他一般公共服务支出567.49万元（其中，脱贫攻坚工作经费支出-临翔财库〔2019〕3号：1.12万元，临沧普粹茶叶有限公司实施生产车间改造项目支出-临翔财农〔2019〕182号：50.00万元，“迎新春、送春联”干部联谊活动经费支出-临翔财行〔2019〕3号：2.00万元，烤烟工作奖励支出-临翔财农〔2019〕182号：284.50万元，茶叶项目-边销茶物流补助资金支出-临翔财农〔2019〕78号：60.00万元，茶叶项目-有机茶园建设补助资金支出-临翔财农〔2019〕79号：90.00万元，烟区基础设施建设项目支出-临翔财农〔2019〕182号：79.87万元）。

　　2．208类社会保障和就业支出34.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%，比上年同期减少9.96万元，减幅为22.25%。主要用于：

　　（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.31万元；

　　（2）2089901其他社会保障和就业支出（工伤、生育、失业保险）3.50万元。

　　3．210类卫生健康支出26.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，比上年同期增加0.98万元，增幅为3.83%。主要用于：

　　（1）2101101行政单位医疗支出3.06万元；

　　（2）2011102事业单位医疗支出16.47万元；

　　（3）2101103 公务员医疗补助支出6.27万元；

　　（4）2101199其他行政事业单位医疗支出（大病保险）0.79万元。

　　4．213类农林水支出542.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.78%，比上年同期减少664.02万元，减幅为55.02%。主要用于：

　　（1）2130101行政运行支出22.14万元（工资福利支出16.53万元、日常公用经费支出5.61万元）；

　　（2）2130104事业运行支出281.37万元（工资福利支出267.34万元、日常公用经费支出14.03万元）；

　　（3）2130106科技转化与推广服务支出39.31万元（其中，烤烟生产发展资金支出-临翔财库〔2019〕2号：0.31万元，烤烟生产发展资金支出-临翔财库〔2019〕3号：10.00万元，农业专项资金支出-生物信息平台建设-临翔财库〔2019〕3号：2.00万元，市级烟草发展资金支出-临翔财农发〔2017〕165号：27.00万元）；

　　（4）2130122农业生产支持补贴支出61.53万元（烟区基础设施建设项目-临翔财库〔2019〕3号）；

　　（5）2130124农业组织化与产业化经营支出65.82万元（其中，古茶树保护专项工作经费支出-临翔财库〔2019〕2号：4.49万元，2017年烤烟工作奖励支出-临翔财库〔2019〕3号、临翔农财〔2018〕140号：53.47万元，烤烟工作奖励支出-临翔财农发〔2019〕50号：7.86万元）；

　　（6）2130199其他农业支出3.67万元（其中，省内外茶事活动经费支出-临翔财库〔2019〕3号：0.67万元，专项债券咨询服务费支出-临翔财农发〔2019〕160号：3.00万元）；

　　（7）2130599其他扶贫支出69.03万元（其中，2019年建档立卡户发展烤烟产业扶持项目支出-临翔财农发〔2019〕5号：67.95万元，2018年第三批市级烤烟发展资金支出-临财农发〔2018〕145号：1.08万元）。

　　5．214类交通运输支出606.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.27%，比上年同期同期增加606.41万元。主要用于：2160602车辆购置税用于农村公路建设支出（绿色循环促进项目-临翔涉农发〔2019〕16号）。

　　6．221类住房保障支出27.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，比上年同期增加2.66万元，增幅为10.84%。主要用于：2210201住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为3.1万元，完成预算的34.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的39.87%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的7.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：（1）公务用车运行维护费因资金到位不及时未能及时支付，年末有结转资金;(2)严格执行八项规定等节约政策，减少公务接待费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.75万元，下降60.51%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年同期对比无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少4.27万元，下降58.82%，减少的主要原因是资金到位不及时未能及时支付，年末有结转资金；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降81.36%，减少的主要原因是严格执行八项规定等节约政策，公务接待费支出减少。

　　备注：2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.85万元（原生物办2.38万元、原烟办5.47万元）。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占96.56%；公务接待费支出0.11万元，占3.44%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2． 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3．公务接待费支出0.11万元。其中：

　　国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待农业部到临翔区调研绿色循环项目，云南农业大学专家工作团队到临翔区进行茶叶样品采集，华中科技大学到临翔区调研茶叶产业。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少22.56万元,主要原因是机构改制，将原区生物产业发展办公室、原区烤烟产业办公室的职责整合，组建成立区地方产业发展服务中心，单位性质为财政补助事业单位，不属于参照公务员法管理事业单位，因此无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区地方产业发展服务中心资产总额902.18万元，其中，流动资产822.51万元，固定资产139.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加445.67万元，其中：流动资产增加401.58万元，主要原因是项目增加，项目资金增加；固定资产增加29.89万元,主要原因是2019年度新增固定资产1246200元，分别为通用设备-其他计算机设备1台4500元、台式计算机设备1台6700元、轿车1辆147800元（因公车改革），专用设备-茶叶鲜叶速测仪20台666000元、太阳能杀虫灯156盏421200元；2019年度减少固定资产947300元，分别为通用设备-小型越野汽车1辆326000元、轿车1辆200100元（因机构改制及公车改革，资产划转至公车办），专用设备-太阳能杀虫灯156盏421200元（依据临翔产业中心字〔2019〕65号文件，将资产分别划拨给邦东乡、博尚镇、南美乡）。因此固定资产增加。对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值52.61万元，机构改制后根据《临沧市公务用车管理领导小组关于临翔区参改事业单位核定编制和留用、封存停驶、调配公务用车的批复》（临公车管〔2019〕28号）调入公务用车1辆，账面原值14.78万元；报废报损资产9项，账面原值7.74万元，实现资产处置收入0万元；无偿挑拨资产156项，账面原值42.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.12万元,比上年同期减少21.04万元，减少94.95%，其中：政府采购货物支出1.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）自评组织过程

　　1．前期准备：成立绩效评价工作领导小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，同时根据绩效评价要求，在结合实施方案的基础上编制绩效目标表等相关材料。

　　2．组织实施：通过采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法、核查法等方法对项目实施情况、资金使用情况、制度管理情况进行评价。

　　（二）评价情况分析及综合评价结论

　　评价过程中进行了收集资料、归纳、汇总和分析，能依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，并形成综合性书面报告，部门整体支出绩效评价客观、全面、公正、准确。通过评价，部门整体支出绩效结论为优秀。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　因机构改革，将原区生物产业发展办公室、原区烤烟产业办公室的职责整合，组建成立区地方产业发展服务中心。因此，上年数据=原烟办数据+原生物办数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200832601111