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临沧市临翔区地方产业发展服务中心2020年
部门预算公开目录
第一部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临沧市临翔区地方产业发展服务中心2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．认真贯彻落实中央、省、市、区关于发展地方产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。
2．负责抓好全区地方产业培育发展的服务工作，为促进社会经济健康持续稳定发展提供有力产业保障；
3．负责协调服务全区地方产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区地方产业发展的中长期规划和年度计划。
4．联系协调并指导服务好全区地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。
5．为烤烟、茶叶、生物药业及花卉、咖啡等地方产业发展提供服务；负责地方产业政策宣传和落实，促进地方产业稳步发展；进行技术试验示范及推广培训；规划实施基础设施建设项目。负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业花卉及、咖啡等产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务地方产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。
6．协同有关部门制定产业产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。
7．负责全区地方产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。
8．完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。
（二）机构设置情况
根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕5号）和《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》（临翔深改发〔2019〕1号）精神，新组建临沧市临翔区地方产业发展服务中心，结合新组建单位实际及沿革原临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室、临沧市临翔区烤烟产业办公室机构设置情况，共设7个内设机构。
1．办公室。负责处理日常事务；承担会议、宣传、文秘、档案、收发、信访、保密、接待、综治维稳、后勤、车辆管理等事务；完成领导交办的其它工作任务。
2．组织人事股。负责承担党务、党风廉政、意识形态、组织人事、老干、纪检监察、妇联、工会等工作；完成领导交办的其它工作任务。
3．烤烟产业股。负责制定烤烟生产配套政策和措施；负责协同区烟草分公司、涉烟乡镇抓好烤烟种植面积的落实工作；负责烤烟技术引进、试验、示范及烤烟新技术成果推广运用；负责烤烟技术规范制定、烤烟技术培训，促进烤烟产业提质增效；负责烤烟生产进度数据收集分析总结及相关文字材料上报；完成领导交办的其它工作任务。
4．茶叶产业股。根据国家、省、市、区有关茶叶产业方针政策，研究制定茶叶产业实施意见，负责研究草拟全区茶叶产业发展的中长期规划和年度实施计划；根据上级部门的要求，组织好茶叶项目申报、产业规划相关调研和反馈工作；负责全区茶叶产业技术培训、产品加工、基地建设、市场开拓、龙头培育等工作；协同有关部门研究制定全区茶叶行业相关标准；负责茶业协会、商会和茶叶专业合作社的协调服务工作；完成领导交办的其它工作任务。
5．生物产业股。根据国家、省、市、区有关发展生物产业方针政策，协调有关部门做好全区生物产业发展规划的编制工作；做好年度目标任务完成情况的总结、上报和迎接检查考核工作；针对产业发展中的重大问题开展调查研究、提出对策建议；组织做好发展生物产业项目的研究、论证、申报和组织实施工作；负责全区生物产业精深加工、技术创新、产品质量安全工作；负责生物产业协会、商会和专业合作社的协调服务工作；负责咖啡、花卉及生物药业等各类生物产业技术规范制定、技术培训，促进产业提质增效；负责完成领导交办的其它工作任务。
6．基础设施项目股。负责协同对口行业部门做好基础设施建设项目的规划、设计、申报和组织实施工作；负责财政配套基础设施建设项目的规划、设计、申报和组织实施工作；负责固定资产投资、向上争取资金等相关工作；完成领导交办的其它工作任务。
7．统计财务股。负责地方产业统计分析工作；负责地方产业基地建设信息档案和产业企业信息档案建设工作；负责社会保障、劳资、财务管理和财产管理工作；负责地方产业发展财政配套政策补助资金申报落实工作；完成领导交办的其它工作任务。
（三）重点工作概述
1．做大做强做优茶产业。抓住云南省人民政府创建 “一县一业”示范县，加快打造世界一流 “绿色食品牌”的机遇，争取进入全省“一县一业”示范县，做大做强做优茶产业。一是抓龙头企业。强化区域内龙头企业资源 、资产整合重组和培育扶持力度，做大做强现有企业。积极引进有诚信、有实力、有市场的龙头加工企业。二是抓名茶庄园。推进“茶、康、旅”庄园建设。打造一批“茶、旅”精品旅游线路，加快推进茶旅融合发展。三是围绕打造“一大茶城、四大园区”的目标，加快推进“天下茶尊 ”临沧茶城建设。四是建设绿色有机茶园。出台绿色有机茶园建设政策措施，开展“农药化肥减量增效 ”行动 ，推进有机、绿色等茶园认证。五是建设产品质量安全控制体系和追溯体系。整治茶叶“三无产品”。建立完善全过程全链条质量可追溯体系，实现二维码扫描追溯。突出昔归茶等高端茶，做到“ 一饼一码” 。六是保护古茶树资源。严格实施《 古茶树保护条例 》，尽快组建昔归茶等名茶协会。七是打造“临翔昔归茶”品牌。按临翔区人民政府与云南农业大学签订的《战略合作框架协议书》，打造“临翔昔归茶”品牌以“临翔昔归茶”品牌为载体，引领我区茶叶产业跨越式发展。
2．谋划2020年的烤烟工作。合理规划，巩固老烟区，稳步提升新烟区，计划争取种植6万亩、15.5万担的烟叶生产指标，力争上等烟叶比例达75%、均价达28.5元/公斤。
3．加快推进中药材产业化发展。一是建设良种繁育推广示范基地。开展道地药材野生驯化 、 良种选育工作 ， 加快中药材良种繁育推广。二是建设规范化中药材种植基地。依托龙头企业、种植大户和中药材专业生产合作社，采取集中规模化种植、林下种植 、野生抚育种植、仿生种植等模式，充分利用林下空间、利用林下土地资源和林荫优势发展各类中药材种植，扩大中药材基地建设规模，在现有种植面积1万亩左右的基础上，计划到2022年建成中药材基地10万亩，实现农业产值8亿元。三是加快中药材龙头企业培植。重点培植临沧惠康中药材、文康药业、广福药业、茂祥种植有限公司、善源生物科技、植宝农业科技、福大吉农林开发、云瑞堂生物科技、茂鑫药业、金山药业、宏达药业等中药材种植、加工企业。四是抓好各乡（镇、街道）中药材发展项目。
4．寻找咖啡产业走出困境的路子。一是研究出台咖啡产业发展的政策、措施，调整完善咖啡公司的运行管理机制。二是多渠道增加投入。注入财政资金支持，争取国家和省、市项目经费，采取补助、贴息、奖励等形式支持基地建设。三是发挥新型农业经营主体的作用。扶持咖啡企业、专业合作社的发展，走“公司+基地+合作社+农户”的发展模式。四是加强咖啡产业人才培养。多种形式培养咖啡种植、加工、企业管理、市场营销等方面的人才。五是积极拓展咖啡销售市场。
5．继续加大基础设施建设。一是加快推进农村产业融合发展示范园建设项目。通过实施2万亩标准化有机茶种植示范基地、茶产品生产加工中心及休闲体验旅游观光区的开发建设，建成高原特色现代农业创新示范园。推进农村茶产业一二三产业融合发展，建成后20000亩标准化有机茶园能够直接提供4000个基地工作岗位，示范园中的生产加工中心、各项旅游服务体还可以再提供约2000个就业岗位。二是积极帮助企业协调土地报批手续、解决建设用地和资金问题，早日启动南美坡脚茶庄园项目二期工程，加快推进现代农业创新示范园建设；三是加快推进龙浩坝水库建设。协助解决龙浩坝水库建设资金，加快完成大坝填筑和渠道工程进度，争取年底完成大坝枢纽工程，明年5月底渠道及附属工程全面完工。四是扎实推进平村乡那玉项目区建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
预算单位收入情况
因机构改革，将原区生物产业发展办公室、原区烤烟产业办公室的职责整合，组建成立区地方产业发展服务中心。因此，上年数据=原烟办数据+原生物办数据。
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 596.34万元，其中：一般公共预算财政拨款596.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入减少353.28万元，其中：一般公共预算财政拨款减少353.28万元，减幅为37.20%，主要原因是：项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 596.34万元，其中:本年收入596.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款596.34万元（本级财力596.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少353.28万元，其中：本年收入减少353.28万元，减幅为37.20%，主要原因是：项目减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 596.34万元。财政拨款安排支出 596.34万元，其中，基本支出416.34万元，与上年对比增加5.72万元，增幅为1.39%，主要原因是：机构改革，人员调整工资福利增加；项目支出180.00万元，与上年对比减少359万元，减幅为66.60%，主要原因是：机构改革，职能调整项目减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1．科学技术支出20.00万元（2060799—其他科学技术普支出—地方产业技术培训）。
2．社会保障和就业支出47.28万元（其中：2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.87万元、2089901—其他社会保障和就业支出2.41万元）。
3．卫生健康支出34.54万元（其中：2101102—事业单位医疗26.14万元、2101103—公务员医疗补助7.57万元、2101199—其他行政事业单位医疗支出0.82万元）。
4．农林水支出460.86万元（其中：2130101—行政运行—公务用车运行维护5.00万元，2130104—事业运行295.86万元，2130114—对外交流与合作10.00万元，2130122—农业生产发展150.00万元）。
5．住房保障支出33.65万元（2210201—住房公积金）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出416.34万元，项目支出180.00万元）。主要用于：
1．工资福利支出395.93万元。
2．商品和服务支出20.41万元。
3．项目支出180.00万元。其中：地方产业技术培训项目20.00万元（用于商品和服务支出—培训费）；地方产业外事活动项目10.00万元（用于商品和服务支出—办公费2.00万元，差旅费8.00万元）；圈内乡烤烟产业发展工作经费10.00万元（用于商品和服务支出—办公费10.00万元），铂金奖产品发展扶持资金40.00万元（对企业补助—其他对企业补助40.00万元），烤烟生产发展补助（商品和服务支出—办公费100.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，故无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，故无数据。
六、政府采购预算情况
2020年本部门无政府采购预算，所以无数据。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临翔区地方产业发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年减少2.00万元，下降22.22%，具体变动情况如下：
1．因公出国（境）费
临翔区地方产业发展服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。
2．公务接待费
临翔区地方产业发展服务中心2020年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.5万元，增长33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
增长的主要原因是：机构改革，职能调整接待增加。支出用于接待茶商、茶企、咔商、烟农及相关部门。
3．公务用车购置及运行维护费
临翔区地方产业发展服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少2.50万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少2.50万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的主要原因是：因公车改革，原公务用车通过跨部门间调拨减少1辆，因此公务用车运行维护费也相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）烤烟生产发展补助
1．项目名称：烤烟生产发展补助。
2．立项依据：《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区2019年烤烟生产工作安排意见的通知》（临翔政办发〔2019〕75号）文件。
3．项目实施单位：临沧市临翔区地方产业发展服务中心。
4．项目基本概况：区级烤烟生产发展补助资金根据2020年烤烟生产工作安排意见设立，项目目标及主要任务是保障2020年完成烤烟种植5.7万亩，收购烟叶15.5万担。
5．项目实施内容：资金用于区、乡、村在组织烤烟生产过程中工作经费的支出。
6．资金安排情况：通过对区、乡、村涉烟部门按20％生产过程和80％任务目标的方式，进行量化考核并兑现烤烟生产发展补助资金。
7．项目实施计划：2020年1—4月进行项目规划；5—10月组织实施；11—12月完成并验收。
（二）铂金奖产品发展扶持资金
1．项目名称：铂金奖产品发展扶持资金。
2．立项依据：《临沧市临茶印象茶业有限公司关于给予“2019年云南临沧'天下茶尊'茶叶节”名茶大赛铂金奖产品发展扶持资金的请示》及区政府领导批示。
3．项目实施单位：临沧市临茶印象茶业有限公司。
4．项目基本概况：临沧市临茶印象茶业有限公司为临翔区SC认证企业及临沧市龙头企业，提高铂金奖产品产量，提高产品生产占有率，对带动临翔区茶叶产业发展，树立临翔区茶叶产业品牌良好形象有着重要的作用和意义。该项目为一次性项目，目前项目已启动实施。
5．项目实施内容：扶持企业建设年产3000吨普洱茶（熟茶）发酵基地，对1000平方米普洱茶熟茶发酵池建设及发酵用水净化设施改造进行补助。
6．资金安排情况：新建发酵池1000平方米，扶持奖补资金20万元；安装生产用净水器1套，扶持奖补资金20万元。
7．项目实施计划：项目于2020年1月开工，11月前建成并投入试运行，12月进行验收。
（三）地方产业技术培训
1．项目名称：地方产业技术培训。
2．立项依据：《临翔区地方产业发展服务中心2019年工作总结》中对2020年工作计划的安排。
3．项目实施单位：临沧市临翔区地方产业发展服务中心。
4．项目基本概况：临翔区地方产业发展服务中心为临翔区地方产业生产发展管理及服务单位，负责全区地方产业技术培训相关事宜。项目旨在通过培训，逐步提高农民生产技术水平，提升农民生产素质，达到促进地方产业规范化发展的目的。
5．项目实施内容：一是按5万担烤烟收购任务核定培训补助；二是开展绿色化茶园建设培训、企业清洁化标准化生产培训；三是开展雪胆、滇黄精、重楼、草果、仙茅、细花根果等野生中药材保护与种植技术培训及咖啡种植培训。
6．资金安排情况：开展茶叶产业培训10场次，培训1000人次，计划安排资金5万元；开展药业及咖啡种植培训10场次，培训1000人次，计划安排资金5万元；完成5万担烤烟收购任务，按每但补助培训费2元计算，计划安排资金10万元。
7．项目实施计划：技术培训按单次进行，于2020年1—12月组织实施。
（四）地方产业外事活动
1．项目名称：地方产业外事活动。
2．立项依据：《临翔区地方产业发展服务中心2019年工作总结》中对2020年工作计划的安排。
3．项目实施单位：临沧市临翔区地方产业发展服务中心。
4．项目基本概况：通过政府搭台，推动临翔区地方产业农产品“走出去”，逐步扩大临翔区产品生产占有率，提高品牌影响力，推动企业快速发展，带动临翔区经济进一步增长。
5．项目实施内容：一是积极开拓市场，宣传临翔区茶叶产业，打造临茶品牌，二是加强交流学习，推动临翔区道地药材以及咖啡产业快速发展，三是组织或参与市、区级农产品展销活动筹备。
6．资金安排情况：组织参加各类省内外茶事活动3场次，计划使用资金6万元；主办或参加市、区级农产品展销活动1次，计划使用资金2万元；组织生物产业外事学习交流活动1场次，计划使用资金2万元。
7．项目实施计划：根据单位内部控制制度要求，单次外事活动均依据上级通知或活动方邀请函等文件制定方案及预算经费，经区政府领导审批后组织实施。地方产业外事活动次数依据文件要求及领导批示执行，经费结合单次活动规模决定。
（五）圈内乡烤烟产业发展工作经费
1．项目名称：圈内乡烤烟产业发展工作经费。
2．立项依据：《临翔区烤烟产业办公室关于请求帮助解决圈内乡烤烟烤烟产业发展工作经费的请示》（临翔烟办发〔2018〕28号）文件及区政府领导批示。
3．项目实施单位：临翔区圈内乡人民政府。
4．项目基本概况：该项目为一次性项目，主要用于兑现2018年临翔区圈内乡完成烤烟种植面积1.9万亩，烟叶收购4.6万担，收购金额6880万元及达到“农民增收、企业增效、财政增收”工作目标工作经费。
5．项目实施内容：临翔区圈内乡2018年计划完成烤烟种植面积1.9万亩，烟叶收购4.6万担，收购金额6880万元，达到“农民增收、企业增效、财政增收”目标。
6．资金安排情况：主要用于弥补圈内乡烤烟产业发展工作经费支出。
7．项目实施计划：项目已于2018年完成，相关工作经费已通过财政借款形式予以垫支。项目资金到位后，将及时进行账务清偿工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年本部门无机关运行经费预算，所以无数据。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
我中心预算支出将严格按照国家的相关财务管理制度规定使用，做到资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率。同时，我中心通过加强和细化预算编制，明确绩效目标，严格执行预算，确保财务收支平衡。
我中心各项资金其主要用途是发展茶叶、烤烟、生物药业、咖啡等地方产业，为农户提供技术指导、培训及示范。在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；在三公经费的使用上，严格控制在预算申报的范围内。按照临翔区财政局的要求，临沧市临翔区地方产业发展服务中心及时对预算和决算信息进行公开，接受广大人民群众的监督。
第二部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心2020年部门预算表（详见附件）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
监督索引号53090200832600111
滇公网安备 53090202000019号
