监督索引号53090200862801000

临翔区烤烟产业办公室部门2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1．主要职能。

(1).贯彻执行国家、省、市烟草工作的方针政策、法律法规。

(2).贯彻落实区委、区政府烤烟产业发展的战略部署，采取积极措施促进全区烤烟产业发展目标任务顺利实施。

(3).会同烟草部门制定全区烤烟产业中长期发展规划和年度烟叶生产收购计划并组织实施。

(4).会同烟草部门搞好烟区基础设施规划、测量，地块轮作。

(5).会同烟草部门研究制定烤烟产业发展相关政策措施，构建烤烟产业又好又快发展的机制。

(6).协调指导服务全区烟叶生产工作，统筹兼顾烟农、企业和地方利益。

(7).负责区委、区政府安排项目资金的管理工作。

(8).配合烟草部门制定全区烤烟种植技术培训方案，并配合组织实施.

(9).办理区委、区政府交办的其他工作事项。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据工作职责，临沧市临翔区烤烟产业办公室下设2个组。

(1).综合组

协助领导了解和掌握全面情况,负责处理本单位日常事务；负责综合性会议的组织和会议的承办；负责起草综合性文件、报告；负责公文管理、秘书事务、办公自动化和信息网络、对外宣传和信息、档案、统计、通信、文印、收发等工作；负责对外协调联系、接待、车辆、后勤保障等服务工作；协调烟草部门按国家和省、市烟草专卖局（公司）有关投资决策，提出我区工作方案和工作措施。

(2).烤烟技术推广服务组

协助烟草部门拟订烟叶生产技术培训推广中长期方案和年度方案，并组织实施；负责协助烟草部门开展烟叶生产技术环节的指导、督促、协调、服务工作；参与全区烤烟生产技术队伍的培训和建设工作；协助烟草部门研究制定符合临翔区烤烟生产实际的技术标准和技术方案，并组织实施；协助烟草部门做好烟叶生产收购指导、协调和服务工作；协调指导服务全区烟叶生产工作，统筹兼顾烟农、企业和地方利益；负责搞好全区烟区和配套烟水、烟路工程、烤房建盖、烟站建设等规划工作。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

临沧市临翔区烤烟产业办公室事业编制11名(专业技术人员编制2名，管理人员编制4名，工勤编制5名），其中，主任1名（参照正科级管理），副主任2名（参照副科级管理）。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.烟叶生产任务完成情况。

2018年全区指导性种植面积6.2万亩，合同面积5.74万亩，收购任务15.5万担，上等烟叶比例达68%以上，收购均价达28元/公斤以上。全区于4月底完成了6.2万亩的种植任务，占计划面积的100.2% ，共涉及10个乡镇，58个村委会，267个村民小组，农户8350户烟农，累计收购烟叶15.5万担，收购金额达22250万元，完成税收4895万元。

2.配套基础设施建设情况。

区烟办充分发挥职能作用，加大力度实施民生工程、办好民生实事。一是烤房建设工作。全区新建卧式烤房4群50 座、立式烤房8座，完成配套投资21.6万元；烤房电力配套工程2件，完成投资16.33万元；二是烟水烟路建设工作。新建烟区道路6条25公里、硬化改造机耕路沙石路面5条3.95公里投资共49.35万元；三是龙浩坝水库建设。目前，已完成输水（导流）隧洞过水、两岸坡清基、压浆盖板浇筑、大坝基础固结灌浆，正在进行大坝基础帷幕灌浆、上坝路改扩建、料场剥离等工作，完成投资1558.08万元。四是那招项目区建设。那招烟草项目区计划投资531万元，于3月20日开工建设，目前正在进行验收工作。五是项目区申报工作。目前完成平村乡那玉村项目区规划设计申报工作。

3.固定资产完成情况。

区委政府下达区烟办2018年固定资产投资任务530万元。截至目前完成316.48万元完成59.71%。目前未完成的原因是报件手续不完备（规划局土地使用许可证未给予办理）导致项目未能正式入库，现在正在积极完善入库报件手续，年底能完成530万元的目标任务。

4.向上资金争取情况

区委政府下达区烟办2018年向上争取资金任务760万元，截至目前到位476.3万元,完成62.67%，完成比例较小原因是由于龙浩坝烟草水源援建设进度缓慢导致第二期工程建设资金（2347万元）拨付滞后，此项建设资金正在申请拨付中，预计年底能拨付到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区烤烟产业办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区烤烟产业办公室部门2018年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人；在职在编实有事业人员12人（事业工勤人员5人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区烤烟产业办公室部门2018年度总收入合计15588511.69元。其中：财政拨款收入15586870.24元，占总收入的99%，比上年同期减200%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入1641.45元，占总收入的1%，比上年同期减少47%。收入主要原因分析是2018年财政拨款收入比上年减少是脱贫攻坚项目经费比上年度减少，其他收入比上年减少是由于2018年利息收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区烤烟产业办公室部门2018年度支出合计12096408.78元。其中：基本支出1561284.38元，占总支出的13％，比上年同期减少18%；项目支出10535124.4元，占总支出的87％，比上年同期增300%。支出增加主要原因是2018年所有市、区两级烤烟发展资金都安排在一般公共预算财政拨款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临翔区烤烟产业办公室单位机构正常运转的日常支出1561284.38元。比上年同期增12%,主要原因分析增加调整人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.54％。

（二）项目支出情况

2018年度为保障烤烟产业办公室完成全区烤烟生产任务，用于各乡镇项目经费支出10535124元。比上年同期增300%,主要原因分析主要是2018年所有市、区两级烤烟发展资金都安排在一般公共预算财政拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区烤烟产业办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12029931.38元,占本年支出合计的99%。比上年同期增12%,主要原因：一是工资福利支出、各类社会保障缴费及住房公积金较上年度上调；二是上年财政拨入脱贫攻坚项目工作经费结转，在本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出39838元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，比上年同期减少79%。主要用于单位工作经费；

2.208类社会保障和就业支出182248.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，比上年同期增11%。主要用于职工养老保险、生育保险费、工伤保险费以及退休人员支出；

3.210类医疗卫生与计划生育支出111700.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%，比上年同期增57%。主要用于职工医疗保险费支出；

4.213类农林水支出9556328.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%，比上年同期减增100%。主要用于一是基本工资、津贴补贴等人员经费支出；二是办公费、水费、邮电费、工会经费、车辆运行维护费等日常公用经费；三是用于全区烤烟项目经费及扶贫工作各项相关业务开支;

5.221类住房保障支出99816元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，比上年同期增7%。主要用于本单位在职人员住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区烤烟产业办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000元，支出决算为54705元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4705元，完成预算的94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格控制开支标准，所以公务用车运行费实际支出比预算数大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2590元，增长4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化，公务接待费支出决算增加2590元，增长55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年接待费增加，接待省、市烟草公司2018年烟叶基础设施项目评审组1批次12人两天，多增加2115元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50000元，占91%；公务接待费支出4705元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出50000元，比上年同期无增减变化。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50000元，比上年同期无增减变化，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于临翔区烤烟生产相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4705元，比上年同期增55%。其中：

国内接待费支出4705元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增55%，共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临翔区脱贫攻坚相关工作业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

临翔区烤烟产业办公室部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%。

临翔区烤烟产业办公室部门2018年度政府性基金支出合计66000元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出66000元，占总支出的0.6％，比上年同期减99%。

（一）基本支出情况

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

（二）项目支出情况

2018年本单位无政府性基金收支预算，发生政府性基金预结余支出6600元。

六、财政专户资金收支情况说明

临翔区烤烟产业办公室部门2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%。

临翔区烤烟产业办公室部门2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

（二）项目支出情况

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区烤烟产业办公室部门2018年机关运行经费支出102087.38元，比上年同期增1%,主要原因分析是严格执行八项规定,本着勤俭节约，严格控制各项开支的原则。部门机关运行经费主要用于车辆运行、邮电费、印刷费、培训费、工会经费等基本支出,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区烤烟产业办公室部门资产总额4550102.95元，其中，流动资产3790491.3元，固定资产759611.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34923元，其中固定资产减少34923元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值34923元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减100%，主要原因是单位无新增加固定资产购入和单位报废一批老化资产。其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

临沧市临翔区烤烟产业办公室2018年度总收入15588511.69元。其中：财政拨款收入15586870.24元，其他收入1641.45元；总支出12096408.78元，其中：基本支出1561284.38元，项目支出10535124.4元。

2018年,临翔区烤烟产业办公室将紧紧围绕市委、市政府下达的烤烟生产目标任务，以“市场、质量、规范"为主线，强化落实“任务、效益、质量、服务"四个核心指标，扎实抓好烤烟生产各项工作，圆满完成全年计划任务。

我单位财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按规定时限公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象,单位加强财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，通过开展绩效自评工作，全面了解我单位2018年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政项目资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高烤烟项目资金的使用效益和管理水平。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“两不愁三保障”：“两不愁”即不愁吃、不愁穿，“三保障”即义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

监督索引号53090200862801111