临沧市临翔区地方产业发展服务中心2019年第二季度预算执行情况说明

一、部门基本情况

根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕5号）和《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》（临翔深改发〔2019〕1号）精神，经2019年3月12日四届区委常委会第65次会议研究决定，2019年3月16日按照《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组办公室关于组建区地方产业发展服务中心有关事项的通知》要求，正式成立临沧市临翔区地方产业发展服务中心，将原区生物产业发展办公室、原区烤烟产业办公室的职责整合，组建区地方产业发展服务中心，作为区政府直属事业单位。并于2019年3月19日工式挂牌成立，新办公地点设在区教育局一楼。

（一）机构设置及人员转隶工作。 临翔区地方产业发展服务中心为临翔区人民政府直属事业单位，正科级。根据区委政府的要求，区地方产业发展服务中心成立后按“人随事走”的原则，将区生物产业发展办11名事业人员、区烤烟办公室12名事业人员、区农业农村局下属事业单位咖啡产业发展办公室4名事业人员、区农业农村局下属事业单位产业办2名事业人员划入区地方产业发展服务中心。组建后临翔区地方产业发展服务中心事业编制29名。其中：管理人员编制8名、专业技术人员编制13名、工勤人员编制8名；科级领导职数5名（1正4副）。

（二）主要职责及内设机构。主要职责：临翔区地方产业发展服务中心主要职责：一是认真贯彻落实中央、省、市、区关于发展地方产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。负责抓好全区地方产业培育发展的服务工作，为促进社会经济健康持续稳定发展提供有力产业保障。二是负责协调服务全区地方产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区地方产业发展的中长期规划和年度计划。三是联系协调并指导服务好全区地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。四是为烤烟、茶叶、生物药业及花卉、咖啡等地方产业发展提供服务；负责地方产业政策宣传和落实，促进地方产业稳步发展；进行技术试验示范及推广培训；规划实施基础设施建设项目。负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业花卉及咖啡等产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务地方产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。五是协同有关部门制定产业产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。六是负责全区地方产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。七是完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。内设机构：临翔区地方产业发展服务中心内设7个机构（股级），即办公室、组织人事股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股、基础设施项目股、统计财务股。

（三）人员转隶、账务合并，人员融合。 一是人员转隶。按照临翔区深化党政机构改革领导小组的要求，于2019年4月底完成人员转隶，完成人员转隶信息采集、工资、各类保险及住房公积金合并转移审核工作，确保干部职工个人信息完整。二是账务合并。完成原烟办、原生物办会计账务的衔接及合并工作，各类资金指标、额度划转合并，设立新单位财务账户，按照要求及时进行银行账户变更、撤销等相关工作。三是固定资产合并。完成原烟办、原生物办国有固定资产划转合并,重新完善固定资产清单及固定资产卡片，并按要求补提2018年度折旧，同时按时上报固定资产月报工作。四是人员融合。通过会议、座谈，参加义务劳动等活动增加沟通、增进了解，促进人员融合，至4月底全部人员已进入新机构新岗位的工作状态，烤烟、茶叶、生物药材、咖啡等各项工作正常运转。

二、预算执行情况

纳入2019年二季度部门预算编报的单位共1个，为财政全供给事业单位，内设7个机构（股级）。临翔区地方产业发展服务中心人员编制29人，其中：管理人员编制8名、专业技术人员编制13名、工勤人员编制8名；科级领导职数5名（1正4副）。实有人员29人，其中：财政全供养29人。离退休人员2人，其中：退休2人。有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

2019年临翔区地方产业发展服务中心部门预算补助收入949.62万元（原区烟办预算补助收入253.19万元、原区发展生物产业办预算补助收入696.43万元）。2019年部门预算总支出949.62万元，其中：基本支出410.62万元，占总支出的43.24％，项目支出539万元，占总支出的56.76％。

（一）基本支出情况

2019年临翔区地方产业发展服务中心1至6月基本支出累计执行数为197.60万元，基本支出累计完成年初预算48.12%，2018年同期累计执行数为191.44万元，2019年累计执行数较2018年同期增6.16万元，原因为机构改制人员增加，工资性支出、医疗保险支出、养老保险支出、住房公积金支出、工伤保险支出、生育保险支出、养老保险支出等增加。

（二）项目支出情况

2019年临翔区地方产业发展服务中心1至6月项目支出累计执行数为703.27万元，项目支出累计完成年初预算130.48%，2018年同期累计执行数为643.70万元，2019年项目支出累计执行数较2018年同期增59.57万元，原因为项目增加，项目支出增加。

（三）“三公经费”支出情况

2019年1-6月公务用车运行维护支出1万元，占公务用车运行维护经费预算13.33%，与2018年同期对比减少0.28万元，减少原因是：机构改革公务用车减少，相应支出减少；2019年1-6月公务接待费支出0.1万元，与2018年同期对比增加0.1万元，原因为公务接待增加；2019年1-6月因公出国（境）费用支出0元，与2018年同期对比无增减。

根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位二季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。

附件：临沧市临翔区地方产业发展服务中心季度预算执行情况统计表

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2019年第2季度预算执行情况统计表.xlsx

临翔区地方产业发展服务中心

2019年7月12日